山丹县公安局 2026年部门预算公开情况说明

山丹县公安局

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

山丹县公安局是担负着治安行政管理和刑事侦查职责的行政机关，是维护国家安全和社会治安秩序的国家强制力量。主要职责是： 

 1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县公安工作的规划、安排，组织、指导全县公安工作。    
 　 2.组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦查、调查和情报信息工作。   
 　 3.组织开展刑事、经济犯罪案件侦查工作，依法打击各类刑事犯罪活动。   
 　4.组织开展禁毒、缉毒工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品的管制。

 　 5.负责治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序的行为；在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故和群体性事件。   
 　 6.负责出入境管理有关工作；负责出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作；组织开展涉外案件的查处。    
 　 7.指导监督消防灭火工作。

8.维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。   
    9.组织开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。   　 　       
 　 10.负责看守所、拘留所的建设和管理工作；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。   
 　 11.组织实施对重要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。   
 　 12.负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。   
 　 13.负责全县公安装备和业务经费等警务保障工作。   
 　 14.负责公安队伍建设，制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部，实施警务督察，发现和查处公安队伍中发生的违纪案件。   
 　 15.联系和协调森林、铁路等行业公安工作。   
 　 16.负责办理县人大议案、代表建议和县政协提案。   
    17.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构编制情况

（一）机构设置

山丹县公安局下设16个内设机构，包括政工室、情报指中心（山丹县反恐怖指挥中心）、政治安全保卫大队（反邪教大队）、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、交通管理大队、法制大队、办公室、警务保障室、督查审计大队、经济犯罪侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队（知识产权犯罪侦查大队）、出入境管理大队、禁毒大队、特警大队；3个直属机构，包括看守所、拘留所、车辆管理所；13个派出机构，包括城关派出所、清泉派出所、位奇派出所、东乐派出所、陈户派出所、李桥派出所、霍城派出所、大马营派出所、老军派出所、马场一场派出所、马场二场派出所、马场三场派出所、马场四场派出所；1个下属事业单位，为社区警务服务中心。  

县委编办核定单位编制共计312人。其中：政法专项编制166人，事业编制146人。实有人数463人，其中：在职政法专项编制145（包括行政工人3人），在职事业人员102人（包括巡警8人），警务辅助人员216人。退休人员60人，遗属人员16人。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县公安局下设参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

山丹县公安局下设直属事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算7072.18万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算7072.18万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入7072.18万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算7072.18万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出6508.18万元，占92.03%；项目支出564万元，占7.97%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出7072.18万元，包括：公共安全支出6104.70万元、社会保障和就业支出408.42万元、卫生健康支出242.76万元、住房保障支出316.29万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出6508.18万元，比2025年预算增加527.82万元，增长8.11%，增长的主要原因是新招录警务辅助人员人员经费增加；部分在职人员工资调增，人员经费增加。

其中：人员经费支出5709.17万元，主要包括：基本工资1111.17万元、津贴补贴1152.15万元、奖金683.20万元、绩效工资294.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费397.41万元、职工基本医疗保险缴费145.43万元、公务员医疗补助缴费48.48万元、其他社会保障缴费23.13万元、住房公积金316.29万元、其他工资福利支出1489.27万元、退职（役）费0.43万元、生活补助5.84万元、医疗费补助36.74万元、奖励金5.4万元。

公用经费支出799.01万元，主要包括：办公费289.20万元、印刷费4万元、水费6.50万元、电费62万元、取暖费95万元、差旅费10万元、维修（护）费36.5万元、培训费5万元、公务接待费3万元、劳务费100万元、工会经费29万元、其他交通费用131.46万元、其他商品和服务支出27.35万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算564万元，比2025年预算减少310万元，减少35.47%，减少的主要原因是陈户派出所工程款、平安山丹“天眼工程”运行维护费减少，看守所日常运行经费列入公用经费中。

经济社会发展项目0个，我局没有经济社会发展项目。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是项目1：提前下达2026年全省公安机关政法转移支付资金。

1. 支出功能分类说明

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为5540.70万元，比2025年预算增加480.02万元， 主要原因是警务辅助人员人员经费增加；部分在职人员工资调增，人员经费增加。
   2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026年预算数为564万元，比2025年预算减少270万元，主要原因是县财政专项经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为397.41万元，比2025年预算增加25.26万元，主要原因是警务辅助人员人员经费增加；部分在职人员工资调增，人员经费增加，缴费基数上调。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为11.01万元，比2025年预算减少11.73万元，主要原因是截止2025年12月退休7人，导致其他社会保障和就业支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为194.29万元，比2025年预算减少11.92万元，主要原因是截止2025年12月退休7人，导致行政单位医疗支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为48.48万元，比2025年预算增加3.01万元，主要原因是部分在职人员工资调增，导致公务员医疗补助缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为316.29万元，比2025年预算增加19.32万元，主要原因是警务辅助人员人员经费增加；部分在职人员工资调增，人员经费增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算79万元，较2025年预算减少4万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费3万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费76万元（其中：公务用车购置18万元，公务用车运行维护费58万元），较2025年预算减少4万元，下降5%，下降的主要原因是2026年采购1辆执法执勤车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费12万元，较2025年预算增加2万元，增长16.67%，增长的主要原因是公安业务培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费980.55万元，较2025年预算增加107.67 万元，增长10.98%，增长的主要原因是机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额163.95万元，其中：政府采购货物预算123.45万元，政府采购工程预算36.50万元，政府采购服务预算4万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额163.95万元，小微企业预留政府采购项目预算金额127.45万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12313.71万元。其中：办公用房    3975.56平方米，价值960.23万元。预算部门共有公务用车19辆，价值292.68万元。单价20万元以上的设备价值1911.55万元。2026年拟采购固定资产约20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收348.5万元。其中：公安罚没收入327万元，身份证工本费20万元，户口本工本费1.5万元。

（三）重点项目情况

2026年我单位没有经济社会发展类项目，现将提前下达2026年全省公安机关政法转移支付资金公开如下：

项目名称：提前下达2026年全省公安机关政法转移支付资金

1、项目概况：提前下达2026年全省公安机关政法转移支付资金

2、立项依据：甘财政法【2025】36号-提前下达2026年全省公安机关政法转移支付资金

4、实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

5、实施计划：1：为辅警采购被装，实现暖警惠警。2：进一步完善信息网络设备，建设智慧安防小区，保持辖区治安大局持续稳定。

6、年度预算安排：年初预算564万元。

7、预期总体目标：积极响应落实号召“过紧日子”的要求，在源头上做好过“紧日子”的准备，将过“紧日子”的思想落到实处，加强专项资金与公安项目的关联性，突出转移支付资金的整体绩效，实现转移支付资金使用效益最大化，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，确保绩效目标保质保量实现。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付564万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1.一般性转移支付564万元，具体项目有：

（1)项目1：甘财政法【2025】36号提前下达2026年全省公安机关政法转移支付资金564万元。

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年12月，组织开展1-12月绩效运行监控项目34个，占本部门项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目34个，完成率为100%。“双监控”未发现问题

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共34个，其中，部门整体支出1个，项目支出33个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县公安局2026年部门预算公开表

2.山丹县公安局2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标