山丹县机械林场（山丹县治沙工作站）2026年单位预算公开情况说明

山丹县机械林场（山丹县治沙工作站）

2026年部门/单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

本部门/单位主要承担国家公益林管护、营造林绿化、公路林带管护、全县沙漠情况监测、沙生植被封护、沙化土地封禁保护、林业有害生物防治、森林防火等任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据《山丹县国有林场“三定”方案的通知》要求，内设职能部门有：党政综合办公室、财务审计室、公益林股、业务股等。

（二）参照公务员法管理单位

本单位不属于参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

2019年4月根据《中共山丹县委机构编制委员会关于调整县林业和草原局所属事业单位机构编制有关事项的通知》要求，山丹县机械林场（山丹县治沙工作站）副科级建制，隶属县林业和草原局管理，核定全额拨款事业编制14名，保留原核定自收自支事业编制18名，其中副科级领导职数1名。2025年4月根据《中共山丹县委机构编制委员会关于调整部分事业单位人员编制的通知》（山编委发〔2025〕24号）收回山丹县机械林场自收自支空编3名，现核定全额拨款事业编制14名，自收自支事业编制15名。

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门收支总预算465.13万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算465.13万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入449.93万元，占96.7%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入15.2万元，占3.3%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算465.13万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出284.93万元，占61.26%；项目支出165万元，占35.47%；上年结转15.2万元，占3.27%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出465.13万元，包括：社会保障和就业支出17.91万元、卫生健康支出15.37万元、节能环保支出77.2万元、农林水支出341.48万元、住房保障支出13.18万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出284.93万元，比2025年预算增加3.84万元，增长1.4%，增长的主要原因一是残疾人保障金较2025年度增加1.7万元，二是因正常晋升2026年度人员经费预算基数较2025年度整体增加3.14万元。

其中：人员经费支出278.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费支出6.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算180.2万元，比2025年预算增加29.99万元，增长19.96%，增长的主要原因是2026年度新增山丹县乡村振兴战略S590县城至位奇集镇段绿化提升改造工程，保障运转经费1个，主要是项目林地林木养护管理。

其他项目2个，主要是项目1山丹县乡村振兴战略S590县城至位奇集镇段绿化提升改造工程、项目2山丹县机械林场提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金项目。

（三）支出功能分类说明

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为15.8万元，比2025年预算减少0.08万元， 主要原因是2025年度退休2人，调入1人，预算基数较2025年预算基数减少。

2.其他社会保障和就业支出2026年预算数为2.1万元，比2025年预算减少1.05万元， 主要原因一是2026年度残疾人保障金未列入其他社会保障和就业支出，二是2025年度退休2人，调入1人，预算基数较2025年预算基数减少。

3.事业单位医疗2026年预算数为11.65万元，比2025年预算减少1.21万元，主要原因是2025年度退休2人，调入1人，预算基数较2025年预算基数减少。

4.公务员医疗补助2026年预算数为3.72万元，比2025年预算增加1.72万元，主要原因一是2025年度退休2人，调入1人，预算基数较2025年预算基数减少。二是2025年度填列时将退休人员医疗补助另列，本年度与在职人员公务员医疗补助合计列入。

5.森林管护2026年预算数为77.2万元，比2025年预算减少23万元，主要原因是提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金项目下达资金62万元，较2025年度有所减少。

6.事业机构2026年预算数为238.48万元，比2025年预算减少4.61万元，主要原因是在职人员减少，公用经费及人员工资随之减少。

7.森林资源培育2026年预算数为103万元，比2025年预算增加53万元，主要原因一是新增项目一个预算金额30万元，二是原项目预算较2025年增加23万元。

8.住房公积金2026年预算数为13.18万元，比2025年预算减少0.14万元，主要原因是2025年度退休2人，调入1人，预算基数较2025年预算基数减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.48万元，较2025年预算增加0.29万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0.18万元，较2025年预算减少0.01万元，下降5.2%，下降的主要原因是根据2025年度公务接待情况及本年度项目数量压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0.3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.3万元），较2025年预算增加0.3万元，增长100%，增长的主要原因是2025年度将车辆保险费列入公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算无变动。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0.58万元，其中：政府采购货物预算0.18万元，政府采购工程预算0   万元，政府采购服务预算0.4万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.58万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3177.58万元。其中：办公用房    638平方米，价值96.3万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值925万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2026年无非税收入

（三）重点项目情况

项目名称：山丹县机械林场提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金项目

1.项目概况：本项目由山丹县机械林场组织实施，旨在进一步规范公益林森林生态效益补偿基金使用管理，确保林场辖区纳入国家级公益林管护补助的14.3161万亩公益林管护工作正常开展。项目将通过规范使用公益林森林生态效益补偿基金，确保本年度内对辖区14.3161万亩国家级公益林实施有效管护，实现管护面积覆盖率达到100%，保障公益林生态功能稳定发挥；同时通过加强资金使用监管和绩效评价，确保62万元预算资金专款专用，全部用于支付管护人员工资，实现资金支付合规率达到100%，提升资金使用效益，严格落实管护人员开展护林巡查工作，提升森林资源管理水平，确保辖区内森林资源可持续发展。

2.立项依据：1.项目实施与《甘肃省公益林管理办法》相关，且符合《林业草原生态保护恢复资金管理办法》要求，政策依据充分且时效性强。项目内容与中央林业草原生态保护恢复资金的使用方向高度一致，旨在通过规范使用公益林森林生态效益补偿基金，提升森林资源管理水平，确保对14.3161万亩国家级公益林实施有效管护，充分发挥公益林生态效益，满足保障国土生态安全和促进经济社会可持续发展的要求。

2.公益林的价值不仅体现在其生态功能上，还体现在其社会经济价值上。公益林的建设和保护可以带动相关产业的发展，促进就业和经济增长；同时，公益林还能为人们提供休闲旅游、科普教育等社会服务，丰富人们的精神文化生活。

3.项目针对的公益林管护需求明确且迫切，14.3161万亩国家级公益林的管护需求覆盖率达到100%。项目内容与山丹县机械林场的核心职能完全匹配，是履行公益林管护职责的直接体现。项目内容与山丹县机械林场的核心职能完全匹配，是履行公益林管护职责的直接体现。必须通过专项资金保障管护工作正常开展，受益群体主要为公益林管护人员和生态受益区域群众。

4.项目属于中央财政专项资金支持范围，支出优先级高且符合公共财政支持方向。资金使用效益明确，能够保障管护面积全覆盖和资金支付合规率100%。通过项目的实施，全面落实森林生态效益补偿基金制度，规范资金使用和加强监管，能够有效提升公益林管护效能，切实增强公益林规范化管理能力，改善基础设施条件，提升森林资源管理水平，有力推动森林生态效益和社会效益发挥，保障生态功能稳定发挥。

3.实施主体：山丹县机械林场（山丹县治沙工作站）

4.实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

5.实施计划：1.通过规范使用公益林森林生态效益补偿基金，确保本年度内对14.3161万亩国家级公益林实施有效管护，实现管护面积覆盖率达到100%，保障公益林生态功能稳定发挥。2.通过加强资金使用监管和绩效评价，确保62万元预算资金专款专用，实现资金支付合规率达到100%，提升资金使用效益，确保林场公益林管护工作正常开展。3.提升森林资源管理水平，严格落实管护人员开展护林巡查工作，加大公益林管护区宣传教育，禁止破坏公益林行为发生，使辖区林木得到健康生长，区域生态环境得到有效改善。

1. 年度预算安排：本项目安排资金62万元，均为中央财政资金，全部用于发放公益林管护人员工资。

2. 预期总体目标：目标1：通过规范使用公益林森林生态效益补偿基金，确保本年度内对14.3161万亩国家级公益林实施有效管护，实现管护面积覆盖率达到100%，保障公益林生态功能稳定发挥。

目标2：通过加强资金使用监管和绩效评价，确保62万元预算资金专款专用，实现资金支付合规率达到100%，提升资金使用效益，确保林场公益林管护工作正常开展。

目标3：提升森林资源管理水平，严格落实管护人员开展护林巡查工作，加大公益林管护区宣传教育，禁止破坏公益林行为发生，使辖区林木得到健康生长，区域生态环境得到有效改善。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3  个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的100%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。开展1-12月绩效运行监控项目10个，占本部门（单位）项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已全部随部门决算报送财政并随决算公开，公开率100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目1个，增长率50%。同时未对政策和项目资金管理作出调整。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标42个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

19.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  山丹县机械林场 

2026年2月2日

附件：1.山丹县机械林场2026年部门/单位预算公开表

2.山丹县机械林场2026年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标