山丹县博物馆 2026年部门预算公开情况说明

山丹县博物馆

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.宣传、贯彻执行《中华人民共和国个人信息保护法》及相关法律、法规。

2.可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。

3.对馆藏文物按规定采取有效措施妥善进行保管，防火、防盗、确保馆藏文物安全。

4.对全县范围内的历史文化遗产进行普查、征集和保护。

5.提供文物收藏、鉴定、业务咨询等服务。

二、机构设置情况

山丹县博物馆隶属于山丹县文体广电和旅游局，是财政全额拨款副科建制事业单位。核定事业编制12名。(其中：管理岗位3名，专业技术岗位9名)，现实有人数11人(其中：管理岗位3名，专业技术岗位8名)。核定科级领导职数1名。其中：设馆长1名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年山丹县博物馆收支总预算420.21万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算420.21万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入419.64万元，占99.86%；

政府性基金预算收入0万元，占0‰；

上年结转收入0.57万元，占1.4‰；

其他收入0万元，占0‰。

（二）支出预算

2026年支出预算420.21万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出168.64万元，占40.13%；项目支出251万元，占59.73%；上年结转0.57万元，占1.4‰。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出419.64万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出375.8万元、社会保障和就业支出17.89万元、卫生健康支出12.38万元、住房保障支出13.57万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出168.64万元，比2025年预算增加50.91万元，增长43.24 %，增长的主要原因是新进人员5名，致使人员经费增加。

其中：人员经费支出163.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助等。

公用经费支出5.41万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他商品和服务支出、工会经费等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算251万元，比2025年预算增加38万元，增长17.84%，增长的主要原因是本年度新增山丹县博物馆馆藏金属文物保护修复项目资金。保障运转经费1个，主要是山丹县博物馆免费开放项目。其他项目1个，主要是山丹县博物馆金属文物修复项目。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算数为304.8万元，比2025年预算增加232.03万元，主要原因是本年度新进人员5名，致使人员工资较去年有所增长；本年度争取到了更多的免费开放资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为71万元，比2025年预算增加71万元，主要原因是争取到馆藏金属文物修复项目资金71万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为16.62万元，比2025年预算增加6.96万元，主要原因是本年度新进人员5名，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出较去年有所增长。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为1.27万元，比2025年预算减少0.22万元，主要原因是本年度将残疾人社会保障金调整至其他商品和服务支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为10.3万元，比2025年预算增加2.88万元，主要原因是本年度新进人员5名，致使医疗保险较去年有所增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为2.08万元，比2025年预算增加0.87万元，主要原因是本年度新进人员新进人员5名，致使公务员医疗补助较去年有所增长。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为13.57万元， 比2025年预算增加5.63万元，主要原因是本年度新进人员5名，致使住房公积金较去年有所增长。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.5万元，较2025年预算减少1万元，下降66.67%，下降的主要原因是严格落实厉行节约要求。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算持平。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额104万元，其中：政府采购货物预算23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算81万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额104万元，小微企业预留政府采购项目预算金额104万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为350.54万元。其中：业务用房525平方米，价值32.76万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约19万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：山丹县博物馆馆藏金属文物保护修复项目

1、项目概况：遵循金属文物保护修复基本原则和方案技术路线，计划一年内完成山丹县博物馆馆藏62件金属文物（其中二级文物12件、三级文物50件）的保护修复工作，完成每件文物保护修复档案的编写，档案内容涵盖文物基本信息、病害检测报告、修复方案、修复过程记录、修复前后对比资料等。项目实施周期为1年，实施主体为山丹县博物馆，项目实施过程将严格遵守《文物保护法》《金属文物保护修复规范》等相关法律法规及行业标准。

2、立项依据：根据甘财科〔2025〕73号文件——《甘肃省财政厅关于提前下达2026年国家文物保护资金预算的通知》，下达我馆文物保护资金71万元。

3、实施主体：山丹县博物馆

4、实施周期：1年

5、实施计划：完成馆藏金属文物60套/62件（二级文物12套/件，三级文物48套/50件）的保护修复，其中：铜质文物59件，铁质文物3件。主要对存在残缺、变形、层状堆积、腐蚀、断裂、矿化等病害的馆藏金属文物进行修复。本次修复的金属文物，严格依据保护修复实施原则，利用现代科学仪器对文物病害情况进行检测分析，并根据分析结果，通过清理、除锈、脱盐、缓蚀、矫形等修复措施，减轻文物自身病害，进一步延长文物保存寿命，有效提高藏品鉴赏、陈列、研究和展示利用效益。

6、年度预算安排：71万元

7、预期总体目标：减轻文物自身病害，进一步延长文物保存寿命，有效提高藏品鉴赏、陈列、研究和展示利用效益。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1- 6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的66.67%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是个别项目资金支付进度过快，人员类的补发工资为一次性支付完毕。二是个别项目资金支付进度过慢，馆藏瓷质文物保护修复项目未完成项目验收工作，按照合同约定，无法支付剩余资金。1- 9月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目资金支付进度过慢，馆藏瓷质文物保护修复项目未完成项目验收工作，按照合同约定，无法支付剩余资金。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门整体支出1个，项目支出9个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按要求上报绩效自评表并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目1个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标47个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标23个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县博物馆2026年部门预算公开表

          2.山丹县博物馆2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目