山丹县人民医院 2026年单位预算公开情况说明

山丹县人民医院

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

    一、部门/单位职责

1、为人民群众提供医疗、预防、保健、教学、科研、急救、康复、计划生育等医疗卫生服务。

2、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

3、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规，执行医药政策，拟定实施医药和中西医结合发展战略、规划。

4、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化建设。

5、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

6、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的紧急救援及院内急救任务。

7、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8、做好医院人才的培养及重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。

9、承担医学院校的临床实习、医学人才的培养及下级医疗机构技术骨干的临床进修学习。

10、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

11、参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。

12、对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

13、承担上级部门及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

设置病床500张，科室36个，其中职能科室10个，临床科室19个，医技科室7个。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算364.65万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算364.65万元（详见部门/单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入358万元，占98.18%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入6.65万元，占1.82%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算364.65万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出350万元， 占95.99%；项目支出8万元，占2.19%；上年结转6.65万元，占1.82%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出364.65万元，包括：一般公共服务支出364.65万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出350万元，与2025年预算350万元持平。

其中：人员经费支出0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出350万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算8万元，比2025年预算减少146.84万元，减少94.83%，减少的主要原因是2026年度未下达县级公立医院取消药品加成省级补助资金和医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）预算。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2026年预算数为0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额3085万元，其中：政府采购货物预算2000万元，政府采购工程预算1000万元，政府采购服务预算85万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为28582.79万元。其中：办公用房42164.85平方米，价值12173.91万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值18.83万元。单价20万元以上的设备价值9238.38万元。2026年拟采购固定资产约2000万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门/单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

2026年本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的100%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”没有发现问题。开展1月—9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：医院设备更新项目进度缓慢，后续加快资金支付进度，绩效目标全部实现。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共17个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出16个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：17个项目全部进行了公开，公开率100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设四个维度，设置二级指标16个、三级指标34个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          山丹县人民医院

           2026年2月9日

附件：1、山丹县人民医院2026年部门预算公开表

2、山丹县人民医院2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表