山丹县畜牧技术推广站2026年单位预算公开说明

山丹县畜牧技术推广站

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责全县畜牧技术推广、畜禽良种引进、品种改良 、粪污资源化利用、牧草种植、畜牧业安全生产、草原保护利用奖补、环保等工作。

二、机构设置情况

（一）直属事业单位

山丹县畜牧技术推广站为副科级建制事业单位，隶属山丹县农业农村局管理，事业编制18名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支总预算1420.12万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1420.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0.05万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、农林水支出1355.57万元、社会保障和就业支出26.46万元、卫生健康支出18.15万元、交通运输支出0万元、住房保障支出19.94万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2026年收入预算1420.12万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1420.07万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0.05万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算2026年支出预算1420.12万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出286.83万元， 占20.2%； 项目支出1133.24万元，占79.8%； 上年结转0.05万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1420.07万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、农林水支出1355.52万元、社会保障和就业支出26.46万元、卫生健康支出18.15万元、住房保障支出19.94万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

  （一）基本支出

2026年基本支出286.83万元，比2025年预算增加21.41万元，增长8.06%，增长的主要原因是人员工资标准提高。

其中：人员经费支出278.19万元，主要包括：基本工资77.34万元、津贴补贴28.07万元、奖金39.94万元、伙食补助费0万元、绩效工资39.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.58万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费9.22万元、公务员医疗补助缴费3.07万元、其他社会保障缴费2.64万元、住房公积金19.94万元、医疗费0万元、其他工资福利支出27.86万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.97万元、救济费0万元、医疗费补助5.09万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.64万元，主要包括：办公费1.7万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.46万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.24万元、办公设备购置0万元、专用设备购置等0万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1133.24万元，比2025年预算225.77万元，减少16.61%，减少的主要原因是2026年项目资金减少。

经济社会发展项目2个，主要是项目1、2026年草原生态保护补助奖励资金项目；2、2026年中央财政农业产业发展资金（畜牧良种补贴）。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出。2026年预算数为26.46万元， 比 2025年预算增加0.85万元，主要原因是：单位职工工资增长，相应社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出。2026年预算数为18.15万元，比2025年预算增加1.18万元，主要原因是：单位职工工资增长，相应卫生健康支出增加。

3.农林水支出。2026年预算数为1355.52万元，比2025年预算减少207.96万元，主要原因是：项目资金减少。

4.住房保障支出。2026年预算数为19.94万元，比2025年预算增加1.56万元，主要原因是：单位职工工资增长，相应住房保障支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.65万元，较2025年预算减少0.08万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费1.65万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.65万元），较2025年预算减少0.08万元，减少4.62%，减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，落实政府过紧日子要求，减少公务用车频次，相应费用减少。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1. 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费情况表为空表。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算0.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.12万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.6万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24.84万元。其中：办公用房0    平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车1辆，价值     8.27万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年草原生态保护补助奖励资金项目

1、项目概况：完成草原补奖政策实施面积481.54万亩，其中禁牧面积241.54万亩，草畜平衡面积240万亩。

2、立项依据：甘财农〔2025〕97号 提前下达2026年农业生态资源保护资金。

3、实施主体：全县8个乡镇及山丹马场。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：2026年9月底完成登记造册，11月底将资金发放到位。

6、年度预算安排：1087.24万元。

7、预期总体目标：完成补奖政策实施面积413.54万亩，其中禁牧面积172万亩，草畜平衡面积241.54万亩。通过项目实施，保护和改善牧区草原生态环境，促进牧民收入稳步增长。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1.5个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目方案制定、批复、公示都需要一定的时间。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金到位时间是2025年5月底，项目方案制定、批复、公示都需要一定的时间。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据预算资金执行情况分析，年度资金总额执行率为28.25%，其中基本支出执行率为87.73%（人员经费88.24%、公用经费67.21%），项目支出执行率为25.34%。整体执行进度低于预期，主要是项目支出特别是重点项目的执行率相对偏低，建议采取以下改进措施：

加快重点项目资金支付进度，确保草原畜牧业转型升级项目等重点项目按计划推进，加强项目资金管理，提高资金使用效率定期开展项目督导检查，及时发现和解决项目实施过程中的问题。

下一步将继续按照年度绩效目标和工作计划，重点推进以下工作：

加快草原畜牧业转型升级项目工作进度，确保按期完成建设任务和政府采购物资验收。加快农业新型经营主体能力提升奶牛家庭农场（合作社）建设项目进度，进一步强化对项目建设全过程以及设备购置任务的监督与督促力度，确保各项建设任务能够按照既定计划和标准高质量地完成。

1. 绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出0个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：各项目自评结果已上报财政审核通过。自评得分均达到95分以上。

2. 4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标19个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1山丹县畜牧技术推广站2026年单位预算公开表

2.山丹县畜牧技术推广站2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                                   山丹县畜牧技术推广站

                                   2026年2月9日