中共山丹县委办公室 2026年部门预算公开情况说明

中共山丹县委办公室

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共山丹县委办公室是县委工作机关，加挂县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局牌子。中共山丹县委办公室贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于新时代办公室工作的政治要求，把坚持和加强党中央对党委办公室、档案、保密、机要密码、国家安全等工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

中共山丹县委全面深化改革委员会办公室设在县委办公室。接受县委全面深化改革委员会的直接领导，承担县委全面深化改革领导委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。负责处理县委全面深化改革委员会办公室日常事务。

中共山丹县委国家安全委员会，作为县委议事协调机构，具体工作由县委办公室承担。

中共山丹县委财经委员会办公室设在县委办公室。接受县委财经委员会的直接领导，承担县委财经委员会具体工作，组织开展县委财经委员会重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。负责处理县委财经委员会日常事务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构
中共山丹县委办公室部门预算包括：

中共山丹县委办公室

山丹县发展研究中心

山丹县委县政府总值班室

山丹县内网和保密技术服务中心

县委办核定单位编制共计48人，其中：行政编制20人，事业编制23人（参照公务员法管理0人），工勤编制5人，自收自支0人。截止2025年10月实有人数31人，其中：在职行政人员12人，在职事业人员15人（参照公务员法管理0人），工勤编制4人，自收自支0人。离休人员0人，退休人员6人，遗属人员4人。

（二）参照公务员法管理单位
无

（三）直属事业单位
无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算812.49万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算812.49万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入812.49万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算812.49万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出566.19万元，占69.68%；项目支出246.3万元，占30.32%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出812.49万元，包括：一般公共服务支出697.99万元、社会保障和就业支出48.58万元、卫生健康支出28.18万元、住房保障支出37.73万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出566.19万元，比2025年预算增加51.05万元，增长9.91%，增长的主要原因是人员经费和公用经费正常调整。其中：人员经费支出457.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、生活补助等。公用经费支出109.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算246.3万元，比2025年预算增加40.3万元，增长19.56%，增长的主要原因是新增“2026年17届党代会会议经费项目”。

保障运转经费1个：机要密码人员值班补贴项目，6万元。经济社会发展类项目1个：AKTD项目，184.3万元。其他项目1个：2026年17届党代会会议经费项目，56万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行513.69万元，比2025年预算减少1.45万元，主要原因是人员减少。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出184.3万元，比2025年预算减少21.7万元，主要原因是部分项目资金减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.05万元，比2025年预算减少5.17万元， 主要原因是人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出1.53万元，比2025年预算增加2.91万元，主要原因是退休人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.43万元，比2025年预算减少2.15万元，主要原因是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.75万元，比2025年预算减少0.63万元，主要原因是人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）37.73万元，比2025年预算减少4.22万元，主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算49万元，较2025年预算减少2万元。其中：

因公出国（境）费用5万元，与2025年持平。

公务接待费44万元，较2025年减少2万元，减少的主要原因是逐年压减公务接待费。

公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

培训费0.33万元，较2025年减少0.47万元，减少的主要原因是培训人数减少培训费用减少。

（三）会议费预算情况说明

会议费56.5万元，较2025年增加55.5万元，主要原因是2026年安排“17届党代会会议经费项目”56万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费282.93万元，较2025年增加45.63万元，增长19.23%，增长的主要原因是项目支出中会议费及办公设备购置费用增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额8.7万元，其中：政府采购货物预算3.7万元（主要为复印纸采购），政府采购服务预算5万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.7万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为367.25万元（待填报）。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况为无。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

2026年部门预算安排重点项目如下：

项目名称：2026年17届党代会会议经费项目

项目概况：保障17届党代会顺利召开，完成会议议程及换届选举任务。

立项依据：县委年度重点工作安排。

实施主体：中共山丹县委办公室。

实施周期：2026年度。

实施计划：筹备、组织、召开会议，完成材料印刷、会务保障等工作。

年度预算安排：56万元。

预期总体目标：确保会议顺利召开，完成换届选举，提升决策执行力。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况为无。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

绩效目标管理情况：2025年度纳入部门预算管理的整体支出和项目绩效目标2个，公开率为100%。

绩效运行监控情况：2025年开展绩效运行监控项目2个，完成率100%，未发现问题。

绩效自评开展情况：2025年度开展绩效自评项目2个，覆盖率为100%。

绩效结果应用情况：根据监控和自评结果，2026年优化项目安排，新增党代会会议经费项目。

（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目共3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设设置多级指标；项目支出绩效目标围绕成本、产出、效益、满意度四个维度设置细化指标。各项绩效目标内容指向明确、量化合理、符合规定。

十一、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。