​2025年度山丹县职业技术教育中心部门决算

2025年度山丹县职业技术教育中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公未配对的括号或引号！经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

1．组织开展全县职业技术教育工作，促进我县职业教育发展，持续推进职普融汇融通。

2．配合培黎职业学院开展各类职业技能及创新创业培训。

3．配合山丹培黎学校做好中职招生工作。

4．完成县教育局安排的其它工作。

    二、机构设置

1．单位内设机构

山丹县职业技术教育中心为正科级建制事业单位，隶属山丹县教育局管理，无内设机构。

2．所属事业单位

山丹县职业技术教育中心无所属事业单位。

3．人员构成情况：核定事业编制4名，其中科级领导职数2名。2025年末实有人数4人，其中：在职事业人员4人，工勤编制0人，自收自支0人；离休人员0人，退休人员　1 人。

      第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为76.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加14.35万元，增长23.02％，主要原因是2024年5月调入1人以及2025年工资调整导致人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计76.67万元，其中：财政拨款收入76.64万元，占99.95％；其他收入0.04万元，占0.05％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计76.67万元，其中：基本支出76.67万元，占100.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为76.64万元。与上年相比，各增加14.81万元，增长23.96％。主要原因是2024年5月调入1人以及2025年工资调整导致人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出76.64万元，较上年决算数增加14.81万元，增长23.96％。主要原因是2024年5月调入1人以及2025年工资调整导致人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出76.64万元，主要用于以下方面：教育支出57.25万元，占74.70％；社会保障和就业支出8.32万元，占10.85％；卫生健康支出4.88万元，占6.37％；住房保障支出6.20万元，占8.09％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.08万元，支出决算为76.64万元，完成年初预算的109.36％。其中：

1．教育支出年初预算数为51.33万元，支出决算为57.25万元，完成年初预算的111.52％，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资调整，教育支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.15万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的102.07％，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资调整社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为4.79万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的101.78％，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资调整卫生健康支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为5.81万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的106.70％，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资调整住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出76.64万元。其中：

人员经费76.64万元，较上年决算数增加14.81万元，增长23.96％，主要原因是本年度人员增加，人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费0.00元，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是我单位无三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，　决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费，较上年决算数持平， 主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要原因是我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车用于一般公务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

 一、预算绩效管理工作开展情况

我中心持续常态化、规范化推进预算绩效管理各项工作，构建全流程闭环绩效管理体系。工作中严格落实绩效目标与预算编制同步谋划、同步申报、同步审核工作机制，对各项目绩效指标进行精准细化、量化设定，确保绩效目标贴合项目实际、科学可考。在预算执行环节，严格执行财政资金动态监控管理机制，全程紧盯各类财政资金拨付、使用、监管全流程，常态化开展跟踪督导工作，从严把控经费执行进度，规范资金使用流程，杜绝资金闲置、不规范使用等问题，保障财政资金依规有序落地。项目实施期满后，我中心严格按照制度要求，保质保量完成绩效自评工作，全面复盘项目实施落地成效、资金使用效益及工作短板，真实反映项目整体运行情况。同时，持续健全绩效问题闭环整改机制，细化岗位权责、压实各岗位绩效管理主体责任。常态化开展绩效宣传与理念培育，强化全体教职工绩效管理意识与勤俭节约理念。下一步，我中心将持续立足绩效导向，优化财政资金统筹配置方式，提升资金利用效率，稳步推进财政资金管理科学化、精细化、规范化，全面提升财政资金使用整体效益。

 二、绩效自评结果

 本单位整体评价情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.39分。全年预算数为76.64万元，执行数为76.64万元，完成预算的100%。

 项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，执行高效，管理规范。资金使用与单位工作目标高度契合，产生了显著效益；二是保障单位正常运转，优化办公条件，提升工作质量，为干部职工提供安全、优质、高效的工作环境，促进各项工作有序开展。

 发现的主要问题及原因：其一，绩效评价体系建设尚有短板。项目绩效指标设置不够严谨合理，侧重硬件层面投入考量，对软实力建设成效关注不足；指标设置偏向量化数量，对实际产出质量考量有所欠缺。其二，绩效管理思想认识存在差距。少数人员依旧固守重申请资金、重经费支出的固有观念，对资金投入后的实际产出与实施效益重视程度不够。

 下一步改进措施：一是健全完善绩效评价指标体系。立足项目实际和履职实效，优化绩效指标设置方式，兼顾硬件投入与软件提升、数量指标与质量成效，科学细化量化社会效益、服务质量、管理效能等软性指标，补齐指标片面、粗放的短板，推动绩效评价更加全面、精准、贴合实际工作成效。二是持续深化绩效管理理念。常态化开展预算绩效管理宣传培训，破除 “重申请、轻绩效，重支出、轻实效” 的传统思维，引导全体岗位人员牢固树立 “花钱必问效、无效必问责” 的绩效意识。全过程强化事前、事中、事后绩效管理，切实把绩效思维贯穿资金申报、使用、监管和自评全过程，全面提升财政资金精细化管理水平。

  三、部门重点绩效评价结果

  总体来看，2025年本单位较好地完成了年初绩效设定的各项预期目标，整体支出绩效自评表见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。