2025年度山丹县人民法院部门决算

2025年度

山丹县人民法院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

山丹县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，接受上级人民法院的监督指导，对山丹县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职能是：

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的路线方针政策和决策部署，把坚持和加强党对人民法院工作的绝对领导落实到履行职责过程中。

2.审理法律规定由本院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

3.审理不服本院生效判决、裁定的申诉和申请再审案件，对其中确有错误的进行再审。审理上级人民法院发回重审、指令再审、指定再审的案件。

4.依法行使司法执行权。

5.负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

6.负责本院司法警察工作。

7.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出司法建议。

8.负责本院组织人事、财务装备管理工作。

    9.负责其他应当由本院承办的工作。

二、机构设置

内设机构8个，包括：综合办公室（司法警察大队）、人事股、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭(执行局)、审判管理办公室（研究室）。另有李桥人民法庭、大马营人民法庭。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3090.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少69.18万元，下降2.19%，主要原因是本年无追加的项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2431.94万元，其中：财政拨款收入2007.93万元，占82.57%；其他收入424.01万元，占17.43%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3077.25万元，其中：基本支出1948.96万元，占63.33%；项目支出1128.29万元，占36.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2663.73万元。与上年相比，各减少463.14万元，下降14.81%。主要原因是2025年无追加的项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，山丹县人民法院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障行政运行、案件审判、“两庭”建设等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目方面的支出规模较大，主要是：案件审判，2025年度决算数为823.29万元，占财政拨款支出总额的31.06%，主要用于“智慧法院”信息化升级改造及保障案件审判及执行业务开展。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2650.24万元，较上年决算数增加179.16万元，增长7.25%。主要原因是县级财政拨款的人员经费形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2650.24万元，主要用于以下方面：公共安全支出2383.31万元，占89.93%；社会保障和就业支出90.45万元，占3.41%；卫生健康支出60.24万元，占2.27%；住房保障支出116.24万元，占4.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2486.48万元，支出决算为2650.24万元，完成年初预算的106.59%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为2219.55万元，支出决算为2383.31万元，完成年初预算的107.38%，决算数大于预算数的主要原因是县级财政拨款的人员经费形成支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为90.45万元，支出决算为90.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是用于保障人员社会保障和就业的资金全部形成支出。

3．卫生健康支出年初预算数为60.24万元，支出决算为60.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是用于保障人员卫生健康支出的资金全部形成支出。

4．住房保障支出年初预算数为116.24万元，支出决算为116.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是用于保障人员住房保障支出的资金全部形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1521.95万元。其中：

人员经费1358.42万元，较上年决算数减少347.02万元，下降20.35%，主要原因是年中未追加人员经费，当年未形成人员经费结转支出。人员经费用途主要包括基本工资503.84万元，津贴补贴245.75万元，奖金29.82万元，社会保障缴费149.49万元，住房公积金116.24万元，其他工资福利支出311.08万元，退休费1.2万元，生活补助1万元。

公用经费163.54万元，较上年决算数减少9.85万元，下降5.68%，主要原因是在编办公人员数量减少，年初预算减少。公用经费用途主要包括办公费11.69万元、印刷费1.69万元、手续费0.02万元、水费3.46万元、物业管理费0.36万元、差旅费13.41万元、维修（护）费18.13万元、租赁费1.32万元、培训费0.08万元、公务接待费0.97万元、劳务费1.53万元、工会经费5.21万元、福利费8.38万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用49.62万元、其他商品和服务支出15.22万元，办公设备购置6万元，专用设备购置2.46万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为25.70万元，支出决算为24.97万元，决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算，严格审核支出，较上年决算数减少0.73万元，下降2.84%，主要原因是厉行节约，严控“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门未产生相关费用，较上年决算数持平，主要原因是本部门未产生相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.00万元，支出决算为24.00万元，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算，资金全部形成支出，较上年决算数持平，主要原因是按照年初预算，资金全部形成支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是未产生相关费用，较上年决算数持平，主要原因是两年均未产生相关费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为24.00万元，支出决算为24.00万元，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算，资金全部形成支出，较上年决算数持平，主要原因是按照年初预算，资金全部形成支出。

3.公务接待费全年预算数为1.70万元，支出决算为0.97万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出，较上年决算数减少0.73万元，下降42.88%，主要原因是厉行节约，严控支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为9辆；国内公务接待4批次70人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出163.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费11.69万元、印刷费1.69万元、手续费0.02万元、水费3.46万元、物业管理费0.36万元、差旅费13.41万元、维修（护）费18.13万元、租赁费1.32万元、培训费0.08万元、公务接待费0.97万元、劳务费1.53万元、工会经费5.21万元、福利费8.38万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用49.62万元、其他商品和服务支出15.22万元，办公设备购置6万元，专用设备购置2.46万元。机关运行经费较上年决算数减少9.85万元，下降5.68%，主要原因是人员在编数量减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本部门未产生相关费用。

本年度培训费支出1.57万元，较上年决算数减少0.02万元，下降1.20%，主要原因是增加线上培训，严格落实相关要求，压减培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计954.43万元，其中：政府采购货物支出646.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出307.56万元。授予中小企业合同金额954.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额954.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

    按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目4个，涉及资金530万元，占一般公共预算项目支出总额的46.97%。从评价情况来看，业务费年度总体目标完成，执行率100%；法庭运维费年度总体目标完成，执行率100%；重点案件开庭审理办案费年度总体目标完成，执行率100%，转移支付资金年度总目标完成，执行率98.43%。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映业务费、法庭运维费、重点案件开庭审理办案费、中央政法转移支付资金等4个项目绩效自评结果。

1.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 主要用于支付案件办理过程中需要开支的办公费、租赁费、劳务费、审判法庭及基层法庭维修等支出，保障了审判执行办案业务工作正常开展。发现的主要问题及原因：我院业务费没有发生偏离绩效目标等问题。下一步改进措施：合理安排项目开展，加紧支出力度，规范使用资金，提高资金使用效率；紧盯资金绩效指标，提高预算执行效率，将每项资金落实，保障院内各项工作的正常开展。

2.“法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.25分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于法庭办公费、水电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费等费用支出。保障了我院基层法庭工作的正常运转，方便了人民群众诉讼服务，有效地维护了社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：我院法庭运维费没有发生偏离绩效目标等问题。下一步将合理规划年初预算，结合法庭实际工作的开展需要，加强财务管理，加大资金支出力度，提高资金使用效益。

3.“重点案件开庭审理办案费”项目绩效自评情况：年中追加资金，项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 主要用于办理重点案件支出的差旅费及办公费等，有效保障了重点案件审判的高效开展。发现的主要问题及原因：我院重点案件开庭审理办案费没有发生偏离绩效目标等问题。下一步将结合审判工作的开展需要，规划资金用途，加大资金支出力度，提高资金使用效益。

4.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.72分。项目全年预算数为366万元，执行数为360.28万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况： 资金主要用于办案办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等，保障审判执行工作正常开展。发现的主要问题及原因：我院中央政法转移支付资金没有发生偏离绩效目标等问题。下一步将结合审判工作的开展需要，规划资金用途，加大资金支出力度，提高资金使用效益，紧盯资金绩效指标，提高预算执行效率，将每项资金落实，保障院内各项工作的正常开展。

山丹县人民法院2025年预算绩效自评表（见附件）

    山丹县人民法院2025年预算绩效自评报告（见附件）

三、部门重点绩效评价结果

本单位未进行重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。