按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家关于文化、体育、广电、旅游、文物等方面的方针政策，拟订相应的政策措施，建立行之有效的规章制度。

(二)统筹规划全县文化旅游产业和文化、体育、广电事业发展，编制并组织实施本行业的年度计划。负责全县文化、体育、广电、旅游、文物的行业管理，推进全县文化、旅游、体育产业发展，推进全县文化、体育、广电、旅游领域体制机制改革。

(三)统筹管理全县性重大文化、体育和旅游活动,推动地方特色文化发展。统筹协调全县重大文艺展演、体育比赛和文化旅游节会活动。组织全县文化旅游整体形象推广，促进全县文化旅游对外交流合作和宣传推广工作。

(四)指导、管理全县文艺事业。指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)负责监督管理全县公共体育设施，推进多元化体育服务设施建设;实施全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。推动国民体质监测工作，组织全县群众性体育活动及业余训练工作。

(七)负责全县广播电视基础设施建设与维护;承担全县广播电视播出和传输的日常监管，保障广播电视安全播出;负责全县卫星广播电视地面接收设施的管理，实施依法设定的行政许可，查处违法违规行为。

(八)组织实施全县文化旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进全县文化旅游产业发展。协调推进全县全域旅游和文化旅游体育医养融合发展。

(九)负责全县非物质文化遗产保护工作，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十)负责文化遗产保护、整理、申报工作;承担全县文物管理和保护工作;负责推动博物馆公共服务体系建设，指导全县博物馆的业务工作;组织实施县境内文物保护修缮项目。

(十一)负责全县文化、体育、旅游市场行业监管。推动全县文化、体育、旅游市场发展，推进全县文化旅游行业信用体系建设。组织实施文化旅游区、文化体育旅游设施、文化旅游公共服务、文化旅游产品等方面的国家标准、行业标准和地方标准。

(十二)会同有关部门负责全县文化、体育、广电、文博等专业技术职务资格的审核、申报、评审工作;组织全县农村文化实用人才、专业技术人员及文化、广电、体育和旅游行业从业人员的教育培训。

(十三)负责全县文化旅游市场综合行政执法工作。

(十四)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

(一)机关内设机构

我局下设机构共5个，包括:综合办公室(党建办公室)、规划财务股、文化艺术股、安全和行业监管股、文物股(执法中队)。

(二)直属事业单位

1.山丹县体育运动中心，正科级建制，全额拨款事业编制8名;

2.山丹县文化馆，副科级建制，全额拨款事业编制22名;

3.山丹县博物馆，副科级建制，全额拨款事业编制8名;

4.山丹培黎图书馆，副科级建制，全额拨款事业编制8名;

5.山丹县汉明长城研究保护中心，正科级建制，全额拨款事业编制10名;

6.山丹县文化旅游产业发展中心，正科级建制，全额拨款事业编制8名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和下属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年山丹县文体广电和旅游局一般公共预算财政拨款收入1341.77万元，比2021年预算增加470.66万元，增加的主要原因是人员和项目预算增加。

当年的财政拨款包括:一般公共预算收入1341.77万元，政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算

2023年度预算支出合计1341.77万元，比2021年预算增加470.66万元，增长54%，增长的主要原因是人员和项目预算增加。当年财政拨款主要是:

1.文化旅游体育与传媒支出840.48万元。

2.社会保障和就业支出63.75万元。

3.卫生健康支出42.69万元。

4.节能环保支出350.00万元。

5.住房保障支出44.85万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1341.77万元(详见部门预算公开表)，具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出762.8万元，比2021年预算增加215.79万元，增长39.5%，增长的主要原因人员和项目支出预算增加。

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算578.97万元，比2022年预算增加254.87万元，增长78.6%，增长的主要原因是:项目支出增加。

项目共计5个，主要是如意花海田园综合体项目;公益性岗位补助(越战退役士兵补助)项目;2023年广播事业补助项目;2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(广电项目);2023年中央公共文化服务体系建设补助资金。

(三)部门管理的转移支付

2023年，共管理上级转移支付资金0万元，比2022年预算增加0万元。

(四)非税收入

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况   

2023年预算，无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

2023年预算，国有资本经营支出预算为0元。

七、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费0.25万元,与2022年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元。

4.培训费0.00万元。

5.会议费0.00万元。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2021年机关运行费12.5万元，其中:办公费2万元、印刷费1.4万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、维修(护)费1.8万元、租赁费0.1万元、公务接待费0.25万元、劳务费0.65万元、委托业务费3.8万元。

(二)政府采购安排情况

2023年本部门(单位)政府采购预算总额15.21万元，其中:政府采购货物预算11.21万元，政府采购服务预算4万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为139.99万元,其中:土地房屋及构筑物30.74万元，通用设备33.65万元，专用设备55.15万元，家具用具20.46万元。

2021年拟采购固定资产约9.9万元，主要包括:计算机、打印机、办公桌椅等。

(四)预算绩效情况

我局2023年4个项目预算纳入绩效管理,对此项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经县财政局审核通过。在2023年预算执行过程中，我局将按照绩效目标的各项指标严格执行，并从严做好绩效目标的执行;待2023年预算执行完毕后，我局将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

如果没有，备注为:本单位2023年预算中没有实行绩效目标管理的项目。

九、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业:指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。   

附件1:2023年部门预算公开表

附件2:2023年项目支出绩效目标表

附件3:2023年部门(单位)整体支出绩效表