山丹县清泉中心卫生院2024年度

部门决算公开情况说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（二）负责本乡镇的基本医疗服务。

（三）负责本乡镇的基本公共卫生工作。

（四）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（五）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（六）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（七）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置

（一）部门预算单位构成

山丹县清泉中心卫生院隶属山丹县卫生健康局管理，为二级预算单位，执行政府会计制度。

（二）人员构成情况

县委编办核定单位编制共计71人，其中：事业编制71人。2024年末实有在职事业人员71人,退休人员24人，遗属人员3人。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2658.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加668.06万元，增长33.56%，主要原因是本单位本年人员、事业收入均增加且有上年结转资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2462.36万元,其中：财政拨款收入1930.07万元,占78.38%；事业收入532.29万元,占21.62%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2564.17万元,其中：基本支出1741.06万元,占67.90%；项目支出823.11万元,占32.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1930.07万元。与上年相比,各增加391.74万元，增长25.47%。主要原因是本单位本年人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1930.07万元,较上年决算数增加391.74万元，增长25.47%。主要原因是本单位本年人员经费和项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1930.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出166.70万元,占8.64%；卫生健康支出1677.79万元,占86.93%；住房保障支出85.58万元,占4.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1796.12万元,支出决算为1930.07万元,完成年初预算的107.46%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为143.42万元,支出决算为166.70万元,完成年初预算的116.24%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加且各类保险基数进行了调整。

2．卫生健康支出年初预算数为1570.83万元,支出决算为1677.79万元,完成年初预算的106.81%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员、事业收入均增加且有上年结转资金。

3．住房保障支出年初预算数为81.87万元,支出决算为85.58万元,完成年初预算的104.53%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加且公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1106.97万元。其中：

人员经费1106.97万元,较上年决算数增加197.15万元，增长21.67%,主要原因是本年人员增加，造成人员经费增长。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、取暖费、维修费、专用材料费、劳务费及业务委托费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位无机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无会议费。

本年度培训费支出34.40万元,较上年决算数减少19.11万元，下降35.71%,主要原因是该项目资金较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计229.99万元,其中：政府采购货物支出209.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.90万元。授予中小企业合同金额229.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额229.99万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于医疗救护。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目11个，分别是2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金第二批项目、2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（甘财社（2023）154号）项目、2024年基本公共卫生服务补助经费县级配套项目、基本公共卫生服务项目、2024年基本药物制度中央补助资金甘财社[2023]156号（基层医疗卫生机构药物制度补助、村卫生室药物制度补助资金）项目、甘财社（2024）53号 2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目、2024年基本药物制度补助项目、2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目、重大传染病防治经费（调剂项目）、重大传染病防治经费—免疫规划项目、乡村医生养老保险补助项目。涉及资金865.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本部门项目实施情况较好，完成了年初既定的预算绩效目标。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映重大（基本）公共卫生服务项目、基本药物制度中央（省级）补助项目、2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目、基层卫生人才能力提升培训项目等11个项目绩效自评结果。

（一）重大（基本）公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为555.66万元，执行数为555.66万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。国家基本公共卫生服务项目的实施，通过普及居民健康素养知识、提高居民健康意识，改变不良生活方式，保障了辖区内居民的身体健康状况，享受了基本公共卫生服务，提高了居民自我健康认知度，得到了社会公众的满意认可，同时提高了村医的收入待遇。发现的主要问题及原因：因人员流动性大，造成健康教育宣传覆盖面未达标。下一步改进措施：针对此项问题，我单位将制定详细的健康教育宣传工作计划，可采用多种方式进行宣教工作。

（二）基本药物制度中央（省级）补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.4分。项目全年预算数为39.88万元，执行数为39.88万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。按照上级有关要求实施国家基本药物制度，村卫生室的国家基本药物品种基本满足需要，在群众到村卫生室看病中所有国家基本药品实施零差率销售，通过实施国家基本药物制度后，使村卫生室用药逐步规范化，大大降低了村卫生室药品金额，降低群众看病的医药负担。发现的主要问题及原因：网上采购点击药品时供货公司不能及时确认，及时配送，导致缺药的情况出现。下一步改进措施：加强与药品供应商的沟通，督促其及时确认，及时配送。

（三）2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。此项目的实施主要通过配置诊疗设备，提升综合服务能力和水平，切实为基层群众就近提供方便优质高效的基本医疗卫生服务。发现的主要问题及原因：因该设备操作技术要求高，医务人员技术不娴熟。下一步改进措施：持续开展医务人员对设备使用技能的培训，提高医疗技术水平。

（四）基层卫生人才能力提升培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。2024年通过基层卫生服务人才能力培训，完成了乡村医生培训任务，该项目的实施，增强了乡村医生业务人员的业务能力，有效提高了基层卫生人员实操能力、常见病、多发病的诊断、治疗、规范化用药等能力，以及传染病的筛查和识别能力，更好为基层群众健康服务。发现的主要问题及原因：个别乡村医生因年龄较大，在临床实践技能方面接受能力较低。下一步改进措施：进一步提高我院培训师资队伍带教授课水平，针对性进行指导。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年度本单位组织实施的11个一般公共预算项目执行率100%，所有项目均完成项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十七、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：山丹县清泉中心卫生院2024年整体和项目支出自评表.zip