2024年度

山丹县人民医院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、为人民群众提供医疗、预防、保健、教学、科研、急救、康复、计划生育等医疗卫生服务。

2、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

3、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规，执行医药政策，拟定实施医药和中西医结合发展战略、规划。

4、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化建设。

5、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

6、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的紧急救援及院内急救任务。

7、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8、做好医院人才的培养及重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。

9、承担医学院校的临床实习、医学人才的培养及下级医疗机构技术骨干的临床进修学习。

10、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

11、参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。

12、对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

13、承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

山丹县人民医院部门预算包括：

1、山丹县人民医院  编制床位500张，设置科室44个，其中职能科室13个，临床科室24个，医技科室7个。

2、县委编办核定单位编制共计250人，其中：行政编制0人，事业编制250名，其中，差额拨款事业编制207名，自收自支事业编制43名。2024年末实有人数394人，其中：在职行政人员0人，在职事业人员198人（参照公务员法管理0人），自收自支196人。离休人员0人，退休人员1人，遗属人员7人。

第二部分 2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

       三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11457.43万元。与上年度相比,收、支总计各减少509.37万元，下降4.26%，主要原因是2024年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11427.43万元,其中：财政拨款收入895.67万元,占7.84%；事业收入9813.50万元,占85.88%；其他收入718.27万元,占6.29%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11342.75万元,其中：基本支出10767.08万元,占94.92%；项目支出575.67万元,占5.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为925.67万元。与上年相比,各减少1053.75万元，下降53.24%。主要原因是2024年项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出925.40万元,较上年决算数减少1054.02万元，下降53.25%。主要原因是2024年项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出925.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18.80万元,占2.03%；科学技术支出10.00万元，占1.08%；社会保障和就业支出8.00万元,占0.86%；卫生健康支出888.60万元,占96.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为459.04万元,支出决算为925.40万元,完成年初预算的201.59%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年增加项目技术创新服务体系和社会保障和就业支出。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年增加项目技术创新服务体系。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因2024年增加社会保障和就业支出。

4．卫生健康支出年初预算数为459.04万元,支出决算为888.60万元,完成年初预算的193.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出350.00万元。其中：

人员经费0.00万元,较上年决算数减少30.00万元，下降100.00%,主要原因是本单位为差额拨款单位，财政拨款未拨付人员经费。

公用经费350.00万元,较上年决算数增加350.00万元，增长100%,主要原因是本单位为差额拨款单位，财政拨款未床位补贴经费。公用经费用途主要包括支付专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.27万元,本年支出0.27万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况残疾人鉴定及康复治疗。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务活动。单价100万元(含)以上设备20台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目15个，涉及资金372.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对15个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出372.06万元，政府性基金预算支出0.27万元，从评价情况来看，项目均按设定目标完成。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年退休职工进本医疗保险县级财政补助资金”、“重大传染病防治经费（上消化道癌早诊早治项目）”、“一次性疫情防控财力补助预算”等15个项目绩效自评结果。

1、2024年退休职工进本医疗保险县级财政补助资金项目绩效自评92分。项目全年预算数为68.74万元，执行数为67.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标从退休人数、缴费金额、任务完成率、核算准确率、是否超概算、任务完成进度、投资完成率、项目是否良性运行、公共卫生服务水平提升、受益群众满意度等10个方面设定。发现的主要问题及原因:年初预算不精准，主要原因是，年度当中有新增及死亡退休职工。下一步改进措施：根据《张掖市生育保险和职工医疗保险合并实施细则的通知》相关规定，为进一步发挥基本医疗保障职能作用，我院将及时准确地核定退休职工基本医疗保险，确保其切身利益。2024年退休职工进本医疗保险县级财政补助资金项目绩效自评情况：项目共设定10个自评指标，均按设定目标完成。

2、重大传染病防治经费（上消化道癌早诊早治项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的早癌筛查人次、筛查人均补助、项目验收合格率、筛查阳性率、是否超概算、任务完成及时率、投资完成率、项目直接收益、项目是否良性运行、公共卫生服务水平提升、受益群众满意度等11个方面完成。发现的主要问题及原因:山丹县属于全国劳务输出大县，且大部分农民在项目开展期间在外地务工，人群动员和组织上存在很大困难，而且群众接受率低，重治疗轻预防的思想根深蒂固，还需要通过大量的健康教育工作逐步引导人们完成思想上的转变；筛查出的病例有部分因年龄或经济情况拒绝介入或手术治疗，不能达到早治的预期目的；目前早癌的诊断已基本规范，但对于基层医院早癌的规范化治疗还存在很大的问题。下一步改进措施：一是加强病因学预防，加大宣传教育力度，提高群众对自我健康的保健意识；二是对高危人群进行重点预防三是进一步加强项目管理、专业技术、数据分析等培训。重大传染病防治经费（上消化道癌早诊早治项目）项目绩效自评情况：项目共设定12个自评指标，均按设定目标完成。

3、一次性疫情防控财力补助预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为163.73万元，执行数为163.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的项目数量、项目验收通过率、支付准确率、改善医疗卫生基础设施条件、医疗卫生资源配置、资金到位及时率、预算执行率、入账及时率、投资完成用时、项目规章制度健全完善、预算内投资支付率、年度计划投资完成率、项目开工及时、是否超概算、患者满意度、职工满意度等14个方面完成。发现的主要问题及原因:经济运行困难，资金短缺，造成资金紧张的原因是多方面的，我院属差额拨款事业单位，随着医改的进一步深化，财政补助越来越少，医院自有资金基础薄弱，而医院要持续发展，医疗软硬件就需要进一步配套和完善，县级医院重症救治能力提升项目等等，使医院出现资金薄弱的问题。下一步改进措施：严格进行医疗质量评价，加强综合管理，提高服务能力，优化诊疗流程，改进服务质量，不断提高医院救治能力和救治水平。一次性疫情防控财力补助预算项目绩效自评情况：项目共设定14个自评指标，均按设定目标完成。

4、全县干部体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为17.29万元，执行数为17.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强宣传与组织，通过多种渠道加强体检重要性的宣传，合理安排体检时间，确保更多干部职工参与健康体检。下一步改进措施：一是健康保障：通过年度体检，确保干部职工的身体健康状况得到有效监控。二是疾病预防：及早发现潜在健康问题，采取预防措施，减少疾病发生率。三是工作效率提升：通过健康管理，减少因病缺勤，提升整体工作效率。全县干部体检费项目绩效自评情况：项目共设定10个自评指标，均按设定目标完成。

5、2024年医疗服务与保障能力提升补助（传染病监测预警与应急指挥能力提升）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.42分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强传染病应急参训人员和监测预警专业骨干的培训，以进一步提升传染病应急队伍对突发事件处置能力及监测预警和风险评估能力水平。下一步改进措施：一是及时发现疫情，防止疫情扩散。传染病监测预警制度可以及时发现传染病的暴发和流行，及时采取措施控制疫情的扩散，从而保障人民群众的身体健康和生命安全。二是提高公众健康素质，增强自我防范意识。建立传染病监测预警制度可以提高公众对传染病的认识和防范意识，增强个人和家庭的自我防范能力，从而减少传染病的发生和传播。三是促进卫生防疫工作的科学化、规范化。传染病监测预警制度可以使卫生防疫工作更加科学化、规范化，有利于提高卫生防疫工作的效率和水平。2024年医疗服务与保障能力提升补助（传染病监测预警与应急指挥能力提升）项目绩效自评情况：项目共设定11个自评指标，均按设定目标完成。

6、专用材料采购经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为3.36万元，执行数为3.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年专用材料采购经费项目补助资金于2024年1月30日下达我院，本项目预算总投资33600.00元。根据《项目支出绩效目标表》，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。严格成本考核，增收节支，确保专用材料经费有效利用。项目预算资金专款专用，无挤占挪用，实行专账单独核算，按要求规范及时筛查。对保证我院医疗业务工作正常开展，切实保障人民群众、身体健康和经济社会正常有序发展。专用材料采购经费项目绩效自评情况：项目共设定9个自评指标，均按设定目标完成。

7、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为26.94万元，执行数为26.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年医疗服务与保障能力提升项目拨付的中央转移支付下达我院，主要用于药品、耗材购置，以完善药品保障机制，全力推动公立医院综合改革。我院全面实行药品零差率销售，并将大型设备类价格下调15%，同时提升了医务人员医疗技术和医疗服务的价值，落实优先配备基本药物的政策，规范医务人员的执业行为，提升医院医疗服务能力，合理优化医疗服务收入结构，降低药品、耗材的不合理消耗，消除医生开大处方的现象。从效益指标而言，我院能够完全保障突发卫生事件快速响应，使公立医院回归公益性，提高就诊受益人群的覆盖面，优化基础设施条件，改善患者就医环境，提升公共卫生服务水平，在全县人民对医院的综合满意度调查中结果显示我院患者满意度达到98%，真正做到公立医院综合改革。该项目实施方案制定的详实完备、科学合理，人员、设施、物资等基础条件具备齐全，不确定因素和风险可控，制定了有效的过程控制措施，项目的设立具有明确的时限和步骤，完全符合项目管理的要求。医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目绩效自评情况：项目共设定17个自评指标，均按设定目标完成。

8、第二批县级重点人才项目剩余补助资金（胸痛中心人才梯队建设）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目在提升胸痛中心人才队伍建设整体实力上成效显著，达到预期大部分目标，有力推动胸痛救治水平进步。下一步改进措施： 一是优化人才培养策略，争取县级主管部门及医院给与政策支持，提高待遇，与上级医联体单位建立合作关系，引进老师柔性帮扶，带教我院年轻医师尽快成长。二是通过心梗救治日、心肺复苏活动周、高血压日、心力衰竭日等，进行下乡健康宣教、义诊，加强对县域内居民对胸痛及心血管疾病的健康宣教，提高认知度，提高早诊早治率。综合评定，本人才梯队建设项目成果良好，具备持续优化与发展潜力，将持续为县域胸痛患者提供优质医疗服务。第二批县级重点人才项目剩余补助资金（胸痛中心人才梯队建设）项目绩效自评情况：项目共设定15个自评指标，均按设定目标完成。

9、第二批县级重点人才项目剩余补助资金（依托数字减影血管造影（DSA），加强团队能力建设）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目围绕DSA技术应用与团队能力建设，全面完成设备采购、人才培养、技术推广等核心目标，资金使用规范，技术突破：实现县域内DSA介入手术“零的突破”，年手术量达200余例，均顺利完成，继续选派骨干医生继续赴上级医院进修学习，在支架植入术方面有新突破。模式创新：建立跨院技术共享，让患者不转诊就可以享受专家的诊疗技术。下一步改进措施：加强DSA技术宣传推广，与基层医疗机构建立转诊机制。制定长期培训计划，与三甲医院建立合作，继续派送骨干医生附上级医院进修学习。第二批县级重点人才项目剩余补助资金（依托数字减影血管造影（DSA），加强团队能力建设）项目绩效自评情况：项目共设定18个自评指标，均按设定目标完成。

10、第二批县级青年人才项目剩余补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县人民医院2024年第二批县级青年人才项目剩余补助资金项目，为全县各医疗机构提供准确、全面、快捷、经济的病理诊断服务，有效促进个人及县域内病理学科及各医疗机构相关科室的发展，带动基层服务能力的提升、让群众在家门口享受到大医院专家服务，又减轻费用，提高医疗服务效率和医疗质量，保证了医疗安全，为全县卫生事业的发展作出一定贡献。下一步改进措施：优化人才培养策略，争取县级主管部门及医院给与政策支持，提高待遇，与上级医联体单位建立合作关系，引进老师柔性帮扶，带教我院年轻医师尽快成长。第二批县级青年人才项目剩余补助资金项目绩效自评情况： 项目共设定16个自评指标，计划按设定目标完成。

11、中央财政残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县人民医院中央财政残疾人事业发展补助资金项目，通过药物治疗、心理治疗及康复性住院治疗对病情严重的精神病患者，康复性住院可以全天候、全方位的专业护理和监护，患者可以得到更加全面细致的治疗。也可以为患者提供一个稳定、安全的康复环境，有利于治疗效果的提高。减轻残疾人家庭经济压力，服务残疾人能力，营造扶残助残氛围。下一步改进措施：一是加强政策制定和执行过程中的沟通和协调，确保政策能够准确、有效地执行。二是优化资源配置，加强团队协作，确保项目能够按计划顺利推进。同时，建立有效的进度监控和评估机制，及时发现和解决进度滞后问题。中央财政残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：项目共设定9个自评指标，计划按设定目标完成。

12、残疾人就业保障资金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县人民医院残疾人就业保障资金支出项目调剂我院，通过药物治疗缓解精神症状，改善患者心理状态。根据患者的具体病情来选择合适的药物，在开始药物治疗前，医生详细了解患者的病史和目前症状，制定个性化的用药计划，并定期进行评估和调整。心理治疗在精神病人的康复中起到重要作用，可以帮助患者改错误的思维方式和行为习惯，从而减少症状和恢复社会功能。康复性住院治疗对病情严重的精神病患者，康复性住院可以全天候、全方位的专业护理和监护，患者可以得到更加全面细致的治疗。也可以为患者提供一个稳定、安全的康复环境，有利于治疗效果的提高。残疾人就业保障资金项目绩效自评情况：项目共设定9个自评指标，计划按设定目标完成。

13、残疾儿童康复救助和辅具适配资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.34分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目在实施过程中，严格按照预定目标推进，各项关键指标均达到预期或超额完成。资金投入合理，人力资源配置高效，物资与设备使用经济，实现了显著的经济效益和社会效益。项目管理规范，团队协作顺畅，文档记录完整。项目不仅短期内成效显著，且具备长期效益和可复制性。残疾儿童康复救助和辅具适配资金项目绩效自评情况：项目共设定9个自评指标，计划按设定目标完成。

14、征兵体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.4分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县人民医院征兵体检经费项目补助资金下达我院，随着“一年两征”政策的全面实施，军队各级对征兵体检工作的要求也在不断提高,征兵体检的实施由粗放式逐渐转变为精细化，增加体检项目的同时也增加了检查频次。在县委县政府的领导下，在人民武装部领导的大力支持下，我院抽调政治素质好、业务技术精、工作责任心强的医务人员参与每年的征兵体检工作，全体工作人员从讲政治的高度出发，认真履行职责，忠于职守，坚持原则，切实把好征兵体检质量关，高标准的完成了组织交给的一年两征的体检任务，为国防和军队现代化建设输送了优质兵员。征兵体检费项目绩效自评情况：项目共设定10个自评指标，计划按设定目标完成。

15、全县低保困难老年人白内障门诊筛查费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.4分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县人民医院2024年省全县低保困难老年人白内障门诊筛查费项目的主要建设内容有：根据全县低保困难老年人眼科检查及身体健康情况，患者本人手术意愿进行门诊筛查。全县低保困难老年人白内障门诊筛查费项目绩效自评情况：项目共设定11个自评指标，计划按设定目标完成。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年度本部门组织实施的15个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指在企业或事业单位中，除了主营业务或主要业务活动之外的其他组织管理活动所产生的支出。

十五、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映培训及相关科技服务等山丹县县级科技计划项目类全部科技活动的支出情况。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复支出（项）：反映用于残疾人康复治疗事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人康复支出：反映用于残疾人康复治疗事业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除“行政运行、一般行政管理事务、机关服务”项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）：反映“综合医院传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童康复医院、优抚医院”项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除“综合医院传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童康复医院、优抚医院”项目以外的其他用于公立医院方面的医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（项）：指卫生用品、维护人力等方面的支出。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：用于支持残疾人事业的资金。