山丹县东乐镇中心卫生院2026年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（二）负责本乡镇的基本医疗服务。

（三）负责本乡镇的基本公共卫生工作。

（四）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（五）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（六）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（七）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作

二、机构设置情况

（一）部门预算单位构成

山丹县东乐中心卫生院隶属山丹县卫生健康局管理，为二级预算单位，执行政府会计制度。

（二）人员构成情况

县委编办核定单位编制共计14人，其中：事业编制14人。2026年实有在职事业人员14人、退休人员3人。

三、单位收支总体情况

2026年部门收支总预算291.71万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算291.71万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入291.71 万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入 1.24万元，占0.43%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算291.71万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 184.8万元， 占63.35 %； 项目支出106.92万元，占36.65 %； 上年结转1.24万元， 占0.43 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出291.71万元，包括：一般公共服务支出245.16 万元、社会保障和就业支出31.07万元、住房保障支出15.48万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：             

（一）基本支出2026年基本支出 184.8万元，比2025年预算减少1.93  万元，下降0.84 %，下降的主要原因是人员工资减少。

其中：人员经费支出183.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 1.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算106.92    万元，比2025年预算减少）14.2万元，增长（减少）11.72 %，减少的主要原因是基本公共卫生服务补助资金减少。

经济社会发展项目 0个。

保障运转经费 0个。

其他项目3个，主要是项目1、2026年乡村医生养老，工伤，失业保险项目；项目2、基本药物制度补助项目；项目3、2026年基本公共卫生项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为18.55万元，比2025年预算减少0.1万元，主要原因是在职人员减少，相应的养老保险缴费减少。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为12.52万元，比2025年预算增加10.16万元，主要原因是乡村医生社会保障费增加。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为138.14万元，比2025年预算减少19.94万元，主要原因是主要原因是2026年基本药物制度补助（基层医疗机构）项目资金减少。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算数为20.04万元，比2025年预算增加11.93万元，主要原因是主要原因是2026年基本药物制度补助（基层医疗机构）项目资金增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.9万元，比2025年预算减少0.01万元，主要原因是医保缴费基数提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.32万元，比2025年预算减少0.01万元，主要原因是医保缴费基数减少。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为75.77万元，比2025年预算减少8.78万元，主要原因是基本公共卫生服务资金（县级）未纳入预算。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为15.48万元，比2026年预算减少0.19万元，主要原因是住房公积金缴费基数减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2025年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，与2025年无变化。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额7.16万元，其中：政府采购货物预算 2.31万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 4.85万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.16万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.16 万元。

八、国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为469.45万元。其中：办公用房2313.67平方米，价值 256.94万元。预算单位共有公务用车1 辆，价值8.3 万元。单价20万元以上的设备价值 55.4万元。2026年拟采购固定资产约 3.83万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。 

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年基本公共卫生服务项目

1.项目概况：该项目包括城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理等十余项服务内容。

2.立项依据：《甘肃省财政厅关于提前下达2026年基本公共卫生服务、基本药物制度、计划生育、育儿补贴补助资金预算的通知》甘财社〔2025〕133号。

3.实施主体：山丹县东乐镇中心卫生院

4.实施周期：项目自批复之日起，实施周期12个月

5.实施计划：按照支付进度完成

6.年度预算安排：《甘肃省财政厅关于提前下达2026年基本公共卫生服务、基本药物制度、计划生育、育儿补贴补助资金预算的通知》甘财社〔2025〕133号，下达我院基本公共卫生服务中央和省级补助资金76.124万元。

7.预期总体目标：通过资金保障，支撑居民健康档案管理、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理等十余项核心服务内容项目的开展，压实责任并巩固现有服务成果；依托资金支持进一步扩大基本公共卫生服务的覆盖面，提升居民健康素养水平，缩小城乡居民公共卫生差距，最终实现基本公共卫生服务均等化。

（四）部门管理转移支付情况

本单位2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。（五）国有资本经营预算支出情况

本单位2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1月至6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为83%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培训）项目前期在河西学院附属张掖人民医院实施，造成本单位支出进度缓慢。开展1月至9月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按规定随年度决算报送财政并公开，公开的自评项目包括单位整体支出自评1个，项目支出自评5个，公开率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目1个，压减率16%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标39个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标28个、三级指标49个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.山丹县东乐镇中心卫生院2026年单位预算公开表

      2.山丹县东乐镇中心卫生院整体支出绩效目标及预算项目绩效目标