山丹县疾病预防控制中心2026年预算公开

山丹县疾病预防控制中心

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

山丹县疾病预防控制中心是公益一类事业单位，为正科级，隶属山丹县卫生健康局管理，加挂山丹县卫生监督所牌子。

山丹县疾病预防控制中心贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对疾病预防控制工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

负责拟订实施全县疾病预防控制规划、方案，完成国家、省、市、县下达的重大疾病预防控制指令性任务。

（二）负责全县疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；负责对全县重大突发公共卫生事件开展危险因素调查与危害评估并实施控制措施。

（三）负责建立完善全县传染病监测预警体系，开展传染性、食源性、职业性、放射性、环境性等方面的疾病监测评价和流行病学调查，对传染病发生和流行趋势进行预测预警。

（四）负责拟订实施全县免疫规划，指导预防接种体系建设；组织实施并指导全县疫苗预防接种工作；承担全县预防性生物制品管理和监督检查等工作。

（五）负责全县常见病原微生物、常见毒物、污染物及卫生监督执法相关检验检测工作，开展全县疾病预防控制相关检验检测工作的质量控制；开展预防性健康检查。

（六）承担全县传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病、学生常见病、病媒生物传播疾病等相关疾病的预防控制工作，落实重大传染病预防控制措施；负责全县鼠疫防控工作，开展鼠疫流动监测点监测工作。

（七）承担县辖区公共卫生和医疗卫生等卫生健康综合监督执法工作；开展全县卫生健康监督执法稽查、大案要案查办、业务指导和培训考核工作；承担全县卫生健康综合执法监督抽检以及有关举报投诉信访事项的调查处理工作。

（八）承担疾病预防控制健康教育工作，普及疾病预防控制知识。

（九）承担全县卫生与疾病预防控制应用性研究和卫生评价工作，提供社会公共卫生技术服务。

（十）完成县卫生健康局和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）综合办公室。负责单位日常运转。承担党建、党风廉政建设、精神文明、意识形态、机要保密、干部人事、职称评审、档案管理、文秘会务、信息化建设、网络安全维护、信息宣传、信访维稳等工作；承担基础设施建设、卫生应急物资储备管理、车辆管理、安全保卫、后勤保障等工作；拟订疾病预防控制项目规划，负责财务收支工作，编报各类财务会计报告和统计报表，承担固定资产管理、各类经费、专项资金使用情况的内部审计和监督工作；负责疾病预防控制服务（罚没）收入和监管工作；拟订内部工作制度并监督实施。

（二）免疫规划股。负责免疫规划实施、冷链运转及疫苗管理；指导开展预防接种、免疫接种率调查、疫苗控制传染病监测、预防接种异常反应以及其他与预防接种活动相关突发事件的监测、调查和处理；负责对医疗卫生机构预防接种进行监督检查，查处违法行为；指导全县预防接种信息化建设；开展免疫规划相关宣教活动和健康教育工作。

（三）检测检验股（生物安全监督股）。负责辖区内卫生检验检测工作与生物安全控制工作；开展食品安全风险检测和生活饮用水水质检测；开展预防性健康检查相关检测检验；开展微生物与寄生虫检测检验；开展消杀产品卫生检验、放射性物质采样送检，公共场所、医疗机构消毒质量及危害因素检验检测；负责辖区内生物实验室质量控制，提供技术支撑和咨询服务。

（四）传染病防控和卫生应急股。拟订实施全县突发公共卫生事件及重大传染病应急处置预案，组建、培训、演练应急队伍；指导、参与传染病疫情和重大突发公共卫生事件调查处置工作；承担医疗机构传染病预防控制的监督检查工作，负责全县传染病疫情监测预警体系建设工作，开展全县传染病、突发公共卫生事件及不明原因聚集性疾病监测预警、风险评估、信息报告、隔离防控及应急处置工作；拟订实施结核病、艾滋病、性病、丙肝等预防控制规划、计划和技术措施，执行防治项目，开展聚集性病例的现场调查和控制处理工作；承担结核病防治机构的监督检查工作；指导医疗卫生机构开展结核病、艾滋病、性病、丙肝等传染病防控工作；开展传染病相关宣教活动和健康教育工作。

（五）慢性病防控股。负责辖区内地方病、寄生虫病预防控制和慢性非传染性疾病综合防治及基本公共卫生服务项目相关工作；开展碘缺乏病、布病、地方性氟中毒、疟疾、包虫病、麻风病、高血压、II型糖尿病患者、严重精神障碍患者管理服务项目等技术指导与综合干预；开展老年人健康管理服务项目技术指导；开展死因监测、精神卫生和意外伤害相关预防工作；对医疗卫生单位进行技术培训和业务指导，开展相关宣教活动和健康教育工作。

（六）鼠疫防控股。拟订实施鼠疫监测计划，落实流动监测点监测检疫任务；承担鼠疫监测及全县人间、动物间鼠疫疫情处理工作；指导乡镇鼠疫监测、防控工作；对辖区内医务人员及防疫人员进行技术培训和业务指导；开展鼠疫防控相关宣教活动和健康教育工作。

（七）医疗卫生机构监督股。承担辖区内医疗机构监管、采供血等监督执法工作；组织开展辖区内医疗卫生机构执业活动、医疗广告、非法行医、非法采供血等专项监督检查活动和医疗机构消毒质量及危害因素监测；负责中医药健康管理、卫生监督协管服务、居民健康档案管理、医疗卫生法律法规宣传教育工作。

（八）公共场所卫生监督监测股。承担全县公共场所卫生监督检查和业务指导；开展住宿、美容美发、洗浴、游泳等公共场所卫生监督执法和卫生监测；承担食品卫生安全相关工作；开展公共场所新、改、扩建项目及消毒产品生产经营、消毒服务机构预防性卫生监督和卫生学评价工作；负责食品安全风险监测，参与食源性疾病调查及预防控制；负责制定全县消毒卫生及病媒生物防制监测工作计划并组织实施，开展病媒生物防制及重大传染病疫源地消毒与技术指导；负责消毒产品生产企业的监督管理，开展卫生监督抽检工作，对消毒产品和一次性卫生用品卫生许可审查；调查处理与消毒产品有关的投诉、举报案件；开展公共场所相关宣教活动和健康教育工作。

（九）学校与饮用水卫生监督监测股。承担学校及生活饮用水供水单位卫生监督检查和业务指导；开展学校、托幼机构、生活饮用水供水单位、涉及饮用水卫生安全产品及其他相关健康产品的卫生监督执法工作；开展学生营养健康状况监测评估、健康检查、传染病及常见病预防控制，学校教学卫生评价和生活饮用水卫生监测；负责适龄儿童口腔窝沟封闭工作；受理涉及学校卫生和饮用水卫生的投诉、举报和突发事件的调查处理及违法行为的查处工作；开展学校卫生法律法规宣传教育培训及相关健康教育工作。

（十）职业卫生与放射卫生监督监测股。负责职业病监测及预防控制、放射卫生防护监测；开展职业健康检查机构、职业病诊断鉴定机构、职业卫生技术服务机构的监督检查，用人单位职业病防治主体责任落实情况的监督执法及职业卫生健康危害因素风险评估工作；承办全县重大职业、放射卫生违法案件；开展职业病防治相关宣教活动和健康教育工作。

（十一）预防医学门诊（健康体检股）。承担食品、药品、保健品、饮用水、医疗器械及美容美发、化妆品、洗浴、宾馆等公共场所从业人员健康体检工作；开展职业健康检查和常见病防治服务。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算805.46万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算867.92万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入785.63万元，占90.52%；

政府性基金预算收入0.00  万元，占0%；

上年结转收入82.29  万元，占9.48%；

其他收入0.00万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算867.92万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出723.17万元， 占83.32%； 项目支出62.46万元，占7.20%； 上年结转82.29万元， 占9.48%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出867.92万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出73.09万元、卫生健康支出739.78万元、住房保障支出55.05万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出723.17万元，比2025年预算增加63.76万元，增长9.67%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出699.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出23.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出：

2026年预算数为73.09万元，比2025年预算增加2.09万元，主要是人员增加。

1. 卫生健康支出

2026年预算数为609.99万元，比2025年预算减少74.95万元，主要原因是2026年项目资金减少。

1. 住房保障支出

2026年预算数为55.05万元，比2025年预算增加4.73万元，主要是人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2025年预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2025年预算增加0.00万元，增长0%。

2.公务接待费0.00万元，较2025年预算增加0.00万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2025年预算减少14.00万元，下降100%，下降的主要原因是本年无公务用车购置计划。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2025年预算增加0.00万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2025年预算增加0.00万元，增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，较2025年预算增加0.00万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额28.36万元，其中：政府采购货物预算6.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.76万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.36万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.36万元。

八、国有资产占用情况

年末固定资产金额为1333.26万元。其中：办公用房1952平方米，价值324.3万元。预算部门（单位）共有公务用车6辆，价值114.82万元。单价20万元以上的设备0台，价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标21个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为28.57%。

2.绩效运行监控情况。2025年12月，组织开展1-6月绩效运行监控项目21个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目21个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目21个，占本部门（单位）项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目21个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共22个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出21个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。本部门已按照《项目支出绩效评价管理办法》及财政部门要求，对2024年度1个部门整体支出绩效和15个项目支出绩效全面开展了绩效自评，实现了单位整体和项目支出绩效自评全覆盖。自评工作完成后，按照政府信息公开相关规定和财政部门要求，绩效自评结果随2024年度部门决算一并在本级政府门户网站上公开，主动接受社会监督。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度预算项目7个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标41个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标52个、三级指标75个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：1.山丹县疾病预防控制中心2026年部门预算公开表

               2.山丹县疾病预防控制中心2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标