2023年度中共山丹县委档案馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规，落实档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

(二)收集本馆分管范围内的档案。负责收集和接收县级党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织以及个人对党、国家和社会有保存价值的各类档案、资料;负责组织征集整理社会散存的有重要价值的珍贵档案资料。

(三)按照规定整理、保管档案。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护、安全保管及开发利用。

(四)依法向社会开放档案，并采取各种形式研究、开发档案资源，为各方面利用档案资源提供服务。

(五)开展宣传教育，发挥爱国主义教育和历史文化教育功能。

(六)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

山丹县档案馆是县委直属事业单位，为正科级。核定事业编制 8 名，下设办公室、业务股、编研股、信息股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为243.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加73.87万元,增长43.58%,主要原因是新增创建县级国家综合“示范档案馆项”项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计243.39万元,其中:财政拨款收入243.39万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计243.39万元,其中:基本支出119.12万元,占48.94%;项目支出124.27万元,占51.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为243.39万元。与上年相比,各增加73.87万元,增长43.58%。主要原因是新增创建县级国家综合“示范档案馆项”项目。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出243.39万元,较上年决算数增加73.87万元,增长43.58%。主要原因是新增创建县级国家综合“示范档案馆”项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出243.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出217.13万元,占89.21%;社会保障和就业支出12.45万元,占5.12%;卫生健康支出7.06万元,占2.9%;住房保障支出6.75万元,占2.77%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.00万元,支出决算为243.39万元,完成年初预算的100.99%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为216.80万元,支出决算为217.13万元,完成年初预算的100.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，工资发生变化。

2.社会保障和就业支出年初预算数为10.75万元,支出决算为12.45万元,完成年初预算的115.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，工资发生变化。

3.卫生健康支出年初预算数为6.51万元,支出决算为7.06万元,完成年初预算的108.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，工资发生变化。

4.住房保障支出年初预算数为6.95万元,支出决算为6.75万元,完成年初预算的97.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出119.12万元。其中:

人员经费110.87万元,较上年决算数减少15.7万元,下降12.4%,主要原因是人员调动，工资发生变化。人员经费用途主要包括基本工资35.25万元、津贴补贴29.54万元、奖金22.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.41万元、职工基本医疗保险缴费3.78万元、公务员医疗补助缴费1.41万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金6.75万元、医疗费补助1.59万元。

公用经费8.25万元,较上年决算数减少16.71万元,下降66.94%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。公用经费用途办公费0.48万元、印刷费0.06万元、邮电费0.06万元、劳务费0.02万元、工会经费0.59万元、其他交通费用7.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度“三公”经费支出为0。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,与上年决算数相同。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,与上年决算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,与上年决算数相同。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,与上年决算数相同。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,与上年决算数相同。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,与上年决算数相同。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.48万元、印刷费0.06万元、邮电费0.06万元、劳务费0.02万元、工会经费0.58万元、其他交通费用7.05万元。机关运行经费较上年决算数减少16.71万元,下降66.95%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数相同。本年度培训费支出0.00万元,与上年决算数相同。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对山丹县档案馆创建县级国家综合“示范档案馆”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出100万元,。从评价情况来看,该项目的实施，项目资金严格依法管理，确保资金安全。按照项目实际工程进度支出，做到合理合规。该项目的实施确保了县级国家综合档案馆业务建设顺利通过验收，提高了档案利用率，提高了档案数据的安全性。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映山丹县档案馆创建县级国家综合“示范档案馆”项目绩效自评结果。

1.山丹县档案馆创建县级国家综合“示范档案馆”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是创建县级国家综合“示范档案馆”;二是提高档案利用率;三是提高档案数据的安全性。发现的主要问题及原因:一是档案安全意识不强;二是电子公文的数据结构不统一。下一步改进措施:增强档案安全意识，做好数字档案永久存储与安全保管工作，努力实现档案信息资源的社会共享，进一步拓展档案公共服力能力。对电子公文的数据结构进行统一，加强对电子公文的全生命周期管控，从而实现档案信息管理系统与政府电子政务系统的无缝对接。山丹县档案馆创建县级国家综合“示范档案馆”项目绩效自评情况:该项目的实施，对保障我县档案文献资源的安全保管，有效利用和贯彻落实《中华人民共和国档案法》具有重要意义。把我县档案馆建设成为国家重要档案基地、爱国主义教育基地、档案信息服务中心、已公开现行文件利用中心和政府信息公开查阅的法定场所，进一步提升为社会提供优质便捷的档案查询服务能力。将进一步提高政府施政的公开、透明程度，增进政府与社会、民众的交融，充分发挥档案“存史资政育人”的作用。

三、部门绩效评价结果

有效推动了全县档案工作进程，完成创建县级国家综合“示范档案馆”工作;到期档案接收进馆工作;机关事业单位推行“三合一”制度编制工作，有效规范了机关事业单位档案整理工作;创建省特级示范档案馆1个，创建省一级示范档案馆1个;到期档案鉴定开放工作等。提高了档案利用率，提高了档案数据的安全性。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位和公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。