目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明(本部门没有相关支出，故本表无数据)

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

2023年度

山丹县住房和城乡建设局（本级）部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，拟订全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、房屋建筑、市政公用事业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规范性文件并监督实施。

2.承担建立工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；组织制定和发布全县工程建设定额指导价并监督实施；负责拟订工程造价管理制度，监督指导各类工程建设标准及定额的实施。

3.承担规范村镇建设，指导全县村镇建设的责任。负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设和重点镇的建设等工作。

4.承担房屋建筑和市政基础设施工程综合管理责任。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程项目施工图初步设计审查、概算审查、施工图审查备案、开工许可、竣工决算审查、竣工验收备案等工作。

5.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全县建筑活动；组织实施全县房屋建筑和市政基础设施工程的勘察设计、施工、监理及与其相关的材料设备采购的招标投标监管；负责有形建筑市场的监督管理工作。

6.承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责拟订全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策并监督实施；负责对全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全实施统一监督管理；组织和参与重大工程事故的调查处理。

7.承担推进建筑节能的责任。负责监督建设行业建筑节能政策的实施；指导重大技术引进和创新工作；指导房屋墙体材料革新工作；指导新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目。

8.监督国家和省有关建设工程抗震设防法律、法规的执行。指导各类房屋建筑及其附属设施和市政基础设施等建设工程的抗震设防工作和旧有建筑物的抗震加固；指导城市地下空间的开发和利用。

9.负责市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市供水、燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、城市雕塑、市容环卫等工作；负责和指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责风景名胜区的审查报批和监督管理。

10.实施城市规划、建设、管理方面的法律、法规和规章规定的城建监察职责。

11.负责县政府投资项目代建管理工作。

12.制定全县建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织重大科技项目攻关和成果转化、推广；指导重大技术引进和创新工作。

13.贯彻和监督执行国家关于人民防空的方针、政策和法规，制定全县人民防空建设规划和有关规定，并组织实施。

14.承办县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置

山丹县住房和城乡建设局单位决算包括：

1.县住房和城乡建设局局机关

2.县房屋征收管理办公室

3.县建设工程质量监督管理站

县编办核定单位编制共计53人，其中：行政编制10 人，事业编制 43人，自收自支 1人。2023年末实有人数50人，其中：在职行政人员10人，在职事业人员39人，自收自支1人。退休人员19人，遗属人员1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据”）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18719.55万元。与上年度相比,收、支总计各减少4407.86万元,下降19.06%,主要原因是城市建设基础设施建设项目的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18622.31万元,其中：财政拨款收入18607.31万元,占99.92%；其他收入15.00万元,占0.08%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18613.24万元,其中：基本支出706.77万元,占3.80%；项目支出17906.46万元,占96.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为18607.31万元。与上年相比,各减少4422.8万元,下降19.2%。主要原因是城市建设基础设施建设项目的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6907.31万元,较上年决算数减少4329.13万元,下降38.53%。主要原因是城市建设基础设施建设项目的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6907.31万元，主要用于以下方面：教育支出562.70万元,占8.15%；科学技术支出85.86万元，占1.24%；社会保障和就业支出72.86万元,占1.05%；卫生健康支出113.20万元,占1.64%；节能环保支出1545.80万元,占22.38%；城乡社区支出3435.74万元,占49.74%；农林水支出720.98万元,占10.44%；住房保障支出370.18万元,占5.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5142.12万元,支出决算为6907.31万元,完成年初预算的134.33%。其中：

1．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为562.70万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加教育支出。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为85.86万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加科学技术支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为64.32万元,支出决算为72.86万元,完成年初预算的113.27%,决算数大于预算数的主要原因是单位调入人员保险的增加。

4．卫生健康支出年初预算数为39.14万元,支出决算为113.20万元,完成年初预算的289.2%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加教育支出。

5．节能环保支出年初预算数为1615.00万元,支出决算为1545.80万元,完成年初预算的95.72%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金的收回。

6．城乡社区支出年初预算数为3381.12万元,支出决算为3435.74万元,完成年初预算的101.62%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算项目的增加。

7．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为720.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加农林水支出。

8．住房保障支出年初预算数为42.53万元,支出决算为370.18万元,完成年初预算的870.33%,决算数大于预算数的主要原因是农村危旧房改造项目资金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出700.85万元。其中：

人员经费666.10万元,较上年决算数减少57.18万元,下降7.91%,,主要原因是人员基本工资的减少。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险缴费、职工医保缴费。

公用经费34.76万元,较上年决算数增加8.68万元,增长33.27%,主要原因是单位基本支出的增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、其他交通费用费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入11700.00万元,本年支出11700.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下其他政府性基金债务收入安排的支出8800万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2800万元、其他城市基础设施配套费安排的支出100万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为2.92万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的压减，较上年决算数减少1.81万元,下降38.37%,主要原因是单位公务接待人次的减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为3万元,支出决算为2.92万元,决算数小于预算数的主要原因是单位公务接待人次的减少。较上年决算数减少1.81万元,下降38.37%,主要原因是单位公务接待人次的减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待15批次197人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出34.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费10.04万元、差旅费7.6万元、公务接待费2.92万元、劳务费2.85万元、工会经费1.12万元、其他交通费用10.23万元。机关运行经费较上年决算数增加8.68万元,增长33.28%,主要原因是单位基本支出的增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目22个,共涉及资金5927.01万元,占一般公共预算项目支出总额的95.49%。对2023年度山丹县北环影院棚户区改造项目基础设施配套资金、山丹县2023年城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目、山丹县仓储物流中心建设项目、山丹县新城区土地整治项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金11700万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。住建局机关实施的26个项目除跨年项目外，其他项目基本实施完成，截止2023年底，支付财政资金17627.01万元，支付率达100%，较好地发挥了财政资金效益。

(二)绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映山丹县城关小学、龙首幼儿园、龙首广场占用北环影院用地拆迁安置费用、山丹县污水处理厂运营费等26个项目绩效自评结果。

1.山丹县城关小学、龙首幼儿园、龙首广场占用北环影院用地拆迁安置费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为562.7万元，执行数为562.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：此项目涉及拆迁户58户，占地面积12725.32平方米。质量指标：58户拆迁户已全部拆除完毕。时效指标：项目拆除周期12个月内已完成；成本指标：此项目拆除成本月1524.7万元。社会效益：覆盖人群58户，提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会≥100%。可持续影响：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善≥95%。服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策知晓率≥95%，满意率≥95%。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为87分，评价结果为良好。按工程进度完成项目目标，按时间节点实施项目。

2.山丹县“七馆”建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为85.86万元，，执行数为85.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：修建步行道2000米，停车场3000平方米，客服及管理用房400平方米，围墙15000米，维修展陈场馆3000平方米，改造供电线路1000米，配套建设景观、亮化、休息设施400平方米，全部完成；质量指标：项目完工率及竣工验收合格率≥85%，时效指标：资金支出及时，场馆利用率到达80%；社会效益：提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会≥100%；可持续影响：公共卫生服务水平提升≥100%，基础设施条件改善。服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策知晓率≥90%，满意率≥90%。项目建成后项目预计形成固定资产带动文化旅游业经济发展，提升区域传统文化经济发展。项目建成后带来了一定的经济效益同时获得了广大群众的一致好评，综合得分86分。积极推进国有资产经营，进一步加大对国有闲置资产、无形资产的经营，盘活存量，扩大增量，放大变量，实现国有资产的保值、增值。加强城市建设力度，加快城镇化发展速度，提高城市容纳量，提升城市基础设施服务能力，实现经济社会的可持续发展。

3.山丹县仓储物流中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修建道路749㎡，停车场43470㎡，修建厂房3座，给排水供电700m，消防200m，餐厅及其他辅助用房1054㎡；质量指标：项目验收合格率90%；时效指标：建设期1年，按时完工；成本指标：成本预算控制率，资金到位率达98%，资金支付率100%项目资金使用在合规范围；经济效益：平均年净收入1167.45万元，社会效益覆盖人群、收益人群≥95%，优化办公≥100%；生态效益：改善区域环境，节约能源消耗，改善、节约效果显著；可持续影响：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善≥95%；服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策满意度≥95%。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为89分，评价结果为良好。按工程进度完成项目目标，按时间节点实施项目。

4.山丹县医疗废物收集转运系统运行资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为75万元，，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：转运场所214.72㎡，消毒净化器3台，医疗废物转运车1台，废水处理A级设备1台，废弃物收集桶36个；质量指标：项目建设质量达标率100%；时效指标：按时开工率100%，医疗废物无害化处理率100%；生态效益：医疗废物无害化处理率100%，医疗废物资源化处理率100%；可持续影响：项目建成后使用年限公共卫生服务水平提升100%；服务对象满意度：公众对环境质量的满意度覆盖人群、涉及企业等政策满意度高达100%，本项目的实施，将有效的解决山丹县医疗废物收集、处理和消纳问题，产生了显著的社会效益，通过运行获得了一定的经济效益。综合得分89分。

5.山丹县集中供热二级管网提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。该项目的实施有利于改善城市环境和大气质量，提高城市现代化水平。该项目的建设有效提高了能源利用率，节约了供暖运行成本，促进了山丹县社会经济发展。

6.山丹县污水处理厂建设及运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为870万元(建设费270万元，运营费600万元)，执行数为800.80万元，完成预算的92.04%。项目绩效目标完成情况：数量指标：污水处理量566万立方米；质量指标：污水处理率达到95%；时效指标：资金支出进度100%；社会效益：提高群众节约用水，保护水资源的意识。污水处理采用DE氧化沟+反硝化深床滤池+消毒工艺，污泥采用离心脱水工艺，污泥处置以填埋为主，项目建成后实现了与一期同时运行，排放的中水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级A标准，满足了城区的污水处理需求，取得了较好的生态效益和社会效益；减少了对山丹河的排污量，给城区园林绿化、如意花海、生态园用水提供一定量的用水，对保护生态环境发挥着较大的作用。项目绩效指标完成情况与年度预算指标值基本一致，自评得分94分。

7.乡镇生活垃圾转运站运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：各乡镇的垃圾转运量达到800吨，涉及维修及维护设备12台及乡镇垃圾收集点8座；质量指标：收集运营考核合格率达到100%；时效指标：及时完成垃圾转运工作98%；成本指标：工程建设造价低于100%；社会效益：受益人口将超过7万人，农村生活垃圾的处理达标率≥90%；可持续影响：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善，农村生活垃圾将达到无害化处理≥90%；服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策知晓率≥95%，满意率≥95%。本项目的建设实施，将有效的解决山丹县七个乡镇的生活垃圾收集、处理和消纳问题，产生了显著的社会效益，通过运行获得了一定的经济效益，综合得分88分。

8.山丹县各乡镇污水处理站运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县8个乡镇13座污水处理站，将所收集污水进行深化处理达标后，进行林地灌溉。对农村生活环境进行改善的同时，将已处理合格的中水进行再次利用。出水水质根据甘肃省地方排放标准（农村生活污水处理设施污染物排放标准）DB 62/4014-2019 三级A标准。污水处理（COD、PH值、氨氮、SS）等污水排放通过定时、临时抽查检测达到要求，符合排放标准。各污水处理站综合台账记录完整。农村生活污水通过集中收集至污水处理站，得到有效处理，达到了项目实施前的预期目标，有效的改善了农村环境，得到了各乡镇机关单位及农户的一致好评。

9.山丹县位奇镇农村垃圾收运处置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为40万元，执行数为39.97万元，完成预算的99.9%。该项目购置的配套相关基础设施：电动三轮保洁车4辆，小型扫雪车3辆，钩臂式垃圾箱28个，分类垃圾收集箱128个，户用垃圾桶1264个，未发现问题。该项目的实施，使位奇镇各村环保设施得到补充和完善，节约了农村垃圾收集、转运、处置成本，大大改善了农村人居环境，提高了群众生活质量。

10.山丹县新城区土地整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为4980.22万元，执行数为4980.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预计形成资本支出2598.21万元。覆盖人群、受益人群8万人，提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会100%。公共卫生服务水平提升≥95%、基础设施条件得到改善≥90%，得到了周边人群及企业的认可及肯定。按照文件要求和内容，以项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等9项二级指标为评价指标，客观公正的对山丹县2022年高标准农田建设项目进行了分析评价，认为各项工作到位，程序合法，工程建设有序，能够达到预期的各项效益和目标，综合得分为87分。

11.山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3619万元，执行数为3619万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目对博兴家园、一中家属楼等12处老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区内基础设施、小区公共服务设施及周边配套设施进行改造，共计1235户，总建筑面积12.09万平方米，基础配套设施栋数35栋。山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础配套设施改造项目的建设有利于改善居民的生活环境，提升了群众幸福感，并且完善了山丹县城市道路网，拓展城市空间，增加了城市绿地广场，缓促进城乡统筹、协调发展和山丹县区域经济社会的跨越式发展，形成了一个经济繁荣的良好区域格局和空间发展态势。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为90分，评价结果为良好。

12.山丹县清泉镇西大街进行村容村貌改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为57万元,执行数为57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目东至山丹县电信局，西至兰州银行十字路口，全长1050米，涉及改造居民62户，主要将沿街商铺的铝合金门窗更换为钛金门、断桥隔热窗，将原有的瓷砖或红砖墙面进行水包水漆面粉刷，对原有商铺杂乱无章的门头进行仿古风格的改造.新门头牌匾将统一材质、样式、位置、大小，顶部为青灰色树脂琉璃瓦，底板以灰色为主，采用铝塑板切割制作成型、改造后使街道牌匾整齐统一，而又具有古风特色，全面提升了西大街整体观瞻效果。有利于改善居民的生活环境，提升了群众幸福感。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为90分，评价结果为良好。

13.山丹县西大街基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。数量指标：供排水管网3840米，实际完成值90%；高低压配电工程44360.19米，供热管网5616米。质量指标:工程合格率100%，形成实物工作量90%。时效指标：开工完成率100%，基本建成完成率90%。社会效益指标：老旧小区改造后入住率100%，提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会。可持续影响指标：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善。服务对象满意度指标：对改善原小区人居环境，完善基础设施功能，坚持以人为本，建设和谐家园，促进经济与社会协调发展为目的，提高群体的居住水平。

14.山丹县文化创意中心项目建设款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为300万元，，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：文化旅游创意中心主题工程8205.43万元；室外工程及绿化493.78万元。质量指标：项目完工率100%，项目竣工验收合格率100%，涉及建筑面积13280.7平方米。时效指标：资金及时支出进度100%。社会效益：提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会覆盖人群，受益人群100%。可持续影响：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善≥93%。服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策知晓率≥95%，满意率≥95%。项目建成后项目预计形成固定资产带动文化旅游业经济发展，提升区域传统文化经济发展。项目建成后带来了一定的经济效益同时获得了广大群众的一致好评，优化办公条件，综合得分88分。积极推进国有资产经营，进一步加大对国有闲置资产、无形资产的经营，盘活存量，扩大增量，放大变量，实现国有资产的保值、增值。加强城市建设力度，加快城镇化发展速度，提高城市容纳量，提升城市基础设施服务能力，实现经济社会的可持续发展。

15.历史遗留问题资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：缴纳税款，实际完成值100%；时效指标：及时缴纳；经济效益指标：缴纳税款；可持续影响指标：为企业提供良好的工作基础和支撑，促进企业各领域的发展和进步；服务对象满意度指标：解决了公司实际困难。

16.山丹县集中供热配套设施补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：补助资金100万元，实际完成值100%；实际供暖面积17万平方米，实际完成值100%；时效指标：及时补助；经济效益指标：及时补助；可持续影响指标：为企业提供良好的工作基础和支撑；服务对象满意度指标：解决了公司实际困难，促进公司各领域的发展和进步，建立健全长效机制，防止新的矛盾问题产生。

17.山丹县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。该项目服务的主要内容：山丹县包括山丹马场的农村房屋建筑调查、城镇房屋建筑调查、市政设施调查和调查成果的县级核检。通过本次普查详细了解了全县房屋建筑和市政设施数量、空间分布及灾害属性特征，建立房屋建筑和市政设施调查成果数据库。为非常态应急管理、常态灾害风险分析和防灾减灾、空间发展规划、生态文明建设等各项工作提供基础数据和科学决策依据。

18.山丹县何克路6#商业综合楼建设项目相关税费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为248.62万元，执行数为248.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：缴纳相关税费248.62万元，实际完成值100%；时效指标：及时缴纳税费；社会效益指标：缴纳税款达到100%；可持续影响：为企业提供良好的工作基础和支撑，促进企业各领域的发展和进步；服务对象满意度：有效解决山丹县科技馆布展及装饰费用相关债务，债权单位满意度达到100%。有效解决了因该项目带来的社会矛盾。

19.山丹县仁和西路（南端）道路电力改造工程款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标为山丹县仁和西路(南端)道路电力改造工程，建设内容包括:新建10千伏线路0.6435公里，采用导线型号JKLYJ-10-240mm，组立杆塔20基，新建10KV柱上变压器4台。架设低压架空线路0.6275公里，采用JKLYJ-1-150mm绝缘导线。山丹县仁和西路(南端)道路电力改造工程有利于改善居民的生活环境，提升了群众幸福感，是完善片区路网功能的需要，是提高国土使用效益的需要，是经济发展对道路交通的要求，对于完善先去工用设施、提高城镇国土使用效益有重要意义。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为90分，评价结果为良好。

20.消防救援大队及武装部基础设施配套资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：道路硬化7441.6㎡，绿化3500㎡，雨污井26座，给水管网140m，排水管网501m，供热管网453m，化粪池1座，检查井14座；质量指标：项目建设质量达标率95%；时效指标：项目建设周期12个月内完成；社会效益：覆盖人群、受益人群可达1000人；可持续影响：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善≥95%；服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策知晓率，覆盖人群、涉及企业等政策满意度≥95%；从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为88分，评价结果为良好。按工程进度完成项目目标，按时间节点实施项目。

21.山丹县北环影院棚户区改造项目基础设施配套资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：道路硬化45251.82㎡，绿化28803.5㎡，雨污井134座，地下车库10963.43㎡，配套电气10963.43㎡，给水管网4000m，雨水管网4250m，排水管网4000m，供热管网10604m，检查井224座，天然气管网5740m；质量指标：项目建设质量达标率95%；时效指标：项目建设周期12个月内完成；社会效益：覆盖人群、受益人群可达8000人；可持续影响：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善≥95%服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策知晓率，覆盖人群、涉及企业等政策满意度≥95%；从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为88分，评价结果为良好。按工程进度完成项目目标，按时间节点实施项目。

22.山丹县焉支大道建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县焉支大道道路改造工程西端起点与艾黎大道十字交叉，东端终点至既有货运铁路线处，道路全长4900m，红线宽度 32m，单幅路，具体断面布置形式为 4m（人）+2m（绿）+20m（车）+2m（绿）+4m（人）=32m，机动车道为双向四车道，设计速度 40km/h，道路等级为城市次干路。主要工程内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力工程、电信工程、绿化工程及其他附属设施。该项目建成后，道路绿化将本区域绿化系统联系为一个整体，道路两侧绿化既能美化城市，又能净化空气。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为87分，评价结果为良好。

23、山丹县焉支大道延伸段道路改造项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为400万元，，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县焉支大道延伸段道路改造工程西端起点顺接焉支大道(既有铁路货运线处)，东端终点至G312国道，道路全长1440.047米，道路红线宽度 28米，车行道由原来的12米拓宽为20米，两侧新建绿化带，在道路北侧增设4米人行道。机动车道为双向四车道，沥青混凝土路面，设计速度40km/h，道路等级为城市次干路。主要工程内容包括道路工程、交通工程、中水工程、照明工程、绿化工程及其他附属设施。该项目建成后，道路绿化将本区域绿化系统联系为一个整体，道路两侧绿化既能美化城市，又能净化空气。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为91分，评价结果为良好。

24.农村危旧房改造补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为330.24万元，执行数为330.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县农村危房改造及农房抗震改造补助项目，全年计划完成抗震农房改造192户，拨付项目资金共计330.24万元。根据甘肃省财政厅、甘肃省住房和城乡建设厅《关于调整下达2023年中央和省级财政农村危房改造补助资金预算的通知》（甘财综（2023）45号文件，批复资金330.41万元，项目实际支出资金330.24万元，结转下一年度1700元。改造对象在县级验收组验收合格后，通过“甘肃省财政惠民补贴资金一卡通兑付系统”将补助资金一次性支付到农户“一折通”账户。其中9月发放补助资金106.64万元，62户; 11月发放补助资金127.28万元，74户，12月发放补助资金96.32万元，56户。所确定的绩效目标全部完成。

25.山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为2800万元,执行数为2800万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标为对风味小吃城住宅楼、兰池酒业家属楼、南关综合楼等24个老旧小区的建筑单体、公共服务设施及室外配套基础设施进行改造，共计60栋、1239户。山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目的建设促进了主城区的建设和经济的发展；也满足了地区经济发展对运输环境及其条件改变的要求；也改善了生态环境、推进科学文化事业的发展，促进国民经济的增长，改善人民生活水平；基础配套道路绿化将本区域绿化系统联系为一个整体，基础配套区域绿化既美化城市，又能净化空气，也可带动道路两旁土地的升值，创造良好的社会效益与经济效益。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为86分，评价结果为良好。

26.山丹县西街村乡村基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为510万元，执行数为510万元，完成预算的100%。数量指标：供排水管网3840米，实际完成值90%；高低压配电工程44360.19米，供热管网5616米。质量指标:工程合格率100%，形成实物工作量90%。时效指标：开工完成率100%，基本建成完成率90%。社会效益指标：老旧小区改造后入住率100%，提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会。可持续影响指标：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善。服务对象满意度指标：对改善原小区人居环境，完善基础设施功能，坚持以人为本，建设和谐家园，促进经济与社会协调发展为目的，提高群体的居住水平。

（各项目绩效评价报告及自评表见附件）

(三)部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（类）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。二十五、节能环保支出（类）污染防治（类）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（类）行政运行（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（类）小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（类）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（类）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

三十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出：反应其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。