目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，拟订全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、房屋建筑、市政公用事业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规范性文件并监督实施。

2.承担建立工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；组织制定和发布全县工程建设定额指导价并监督实施；负责拟订工程造价管理制度，监督指导各类工程建设标准及定额的实施。

3.承担规范村镇建设，指导全县村镇建设的责任。负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设和重点镇的建设等工作。

4.承担房屋建筑和市政基础设施工程综合管理责任。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程项目施工图初步设计审查、概算审查、施工图审查备案、开工许可、竣工决算审查、竣工验收备案等工作。

5.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全县建筑活动；组织实施全县房屋建筑和市政基础设施工程的勘察设计、施工、监理及与其相关的材料设备采购的招标投标监管；负责有形建筑市场的监督管理工作。

6.承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责拟订全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策并监督实施；负责对全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全实施统一监督管理；组织和参与重大工程事故的调查处理。

7.承担推进建筑节能的责任。负责监督建设行业建筑节能政策的实施；指导重大技术引进和创新工作；指导房屋墙体材料革新工作；指导新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目。

8.监督国家和省有关建设工程抗震设防法律、法规的执行。指导各类房屋建筑及其附属设施和市政基础设施等建设工程的抗震设防工作和旧有建筑物的抗震加固；指导城市地下空间的开发和利用。

9.负责市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市供水、燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、城市雕塑、市容环卫等工作；负责和指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责风景名胜区的审查报批和监督管理。

10.实施城市规划、建设、管理方面的法律、法规和规章规定的城建监察职责。

11.负责县政府投资项目代建管理工作。

12.制定全县建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织重大科技项目攻关和成果转化、推广；指导重大技术引进和创新工作。

13.贯彻和监督执行国家关于人民防空的方针、政策和法规，制定全县人民防空建设规划和有关规定，并组织实施。

14.承办县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置

山丹县住房和城乡建设局是县政府综合职能部门，正科级建制，内设党政办公室、建筑市场管理股、工程质量安全监管股、市政公用事业监管股、村镇建设监管股、房地产和住房保障股。下属事业单位7个，分别是：山丹县市政公用事业服务中心（正科级建制，核定编制17人，实有12人）、山丹县住房保障服务中心（正科级建制，核定编制11人，实有9人）、山丹县房屋征收管理办公室（正科级建制，核定编制8人，实有7人）、山丹县建设工程质量监督管理站（副科级建制，核定编制11人，实有10人）、山丹县城市水暖气保障中心（股级建制，核定编制10人，实有9人）、山丹县建筑安装工程定额服务站（股级建制，核定编制8人，实有8人）、山丹县消防安全服务站（股级建制，核定编制6人，实有5人）。现局系统共有干部职工76人，其中三级调研员1人，四级调研员1人，科级及以上干部20人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度,收、支总计均为30558.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少5661.44万元,下降15.63%,主要原因是城市建设基础设施建设项目的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计30403.64万元,其中：财政拨款收入30388.64万元,占99.95%；其他收入15.00万元,占0.05%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计30452.21万元,其中：基本支出1319.34万元,占4.33%；项目支出29132.87万元,占95.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为30446.29万元。与上年相比,各减少5676.37万元,下降15.71%。主要原因是城市建设基础设施建设项目的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18546.29万元,较上年决算数减少2704.7万元,下降12.73%。主要原因是城市建设基础设施建设项目的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18546.29万元，主要用于以下方面：教育支出562.70万元,占3.03%；科学技术支出85.86万元，占0.46%；社会保障和就业支出135.44万元,占0.73%；卫生健康支出137.11万元,占0.74%；节能环保支出2601.30万元,占14.03%；城乡社区支出5049.09万元,占27.22%；农林水支出720.98万元,占3.89%；住房保障支出9253.81万元,占49.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7775.43万元,支出决算为18546.29万元,完成年初预算的238.52%。其中：

1．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为562.70万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加教育支出。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为85.86万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加教育支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为95.71万元,支出决算为135.44万元,完成年初预算的141.5%,决算数大于预算数的主要原因是单位调入人员保险的增加。

4．卫生健康支出年初预算数为62.77万元,支出决算为137.11万元,完成年初预算的218.45%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加教育支出。

5．节能环保支出年初预算数为2765.00万元,支出决算为2601.30万元,完成年初预算的94.08%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金的收回。

6．城乡社区支出年初预算数为4789.03万元,支出决算为5049.09万元,完成年初预算的105.43%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算项目的增加。

7．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为720.98万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加农林水支出。

8．住房保障支出年初预算数为62.92万元,支出决算为9253.81万元,完成年初预算的14707.85%,决算数大于预算数的主要原因是城区保障性租赁住房项目资金及农村危旧房改造项目资金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1313.42万元。其中：

人员经费1149.88万元,较上年决算数减少226.89万元,下降16.48%,主要原因是人员基本工资的减少。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险缴费、职工医保缴费。

公用经费163.54万元,较上年决算数减少11.48万元,下降6.56%,主要原因是单位基本支出的增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、其他交通费用费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入11900.00万元,本年支出11900.00万元,年末结转和结余0.00万元,其他政府性基金债务收入安排的支出8800万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2800万元、其他城市基础设施配套费安排的支出100万元。回购宝弘楼公租房16.93万元，回购南湖中央花园公租房21.48万元、回购仁瑞公寓公租房74.19万元、新城名苑回购87.4万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.20万元,支出决算为3.04万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的压减，较上年决算数减少1.89万元,下降38.31%,主要原因是单位公务接待人次的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

  3.公务接待费全年预算数为3.20万元,支出决算为3.04万元,决算数小于预算数的主要原因是单位公务接待人次的减少。较上年决算数减少1.89万元,下降38.31%,主要原因是单位公务接待人次的减少。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团0组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待16批次206人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出163.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费20.62万元、印刷费0.54万元、手续费0.04万元、电费91万元、邮电费0.32万元、差旅费11.19万元、公务接待费3.05万元、培训费1.75万元、劳务费2.85万元、工会经费1.68万元、其他交通费用30.51万元。机关运行经费较上年决算数减少11.48万元,下降6.56%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度培训费支出1.75万元,较上年决算数增加1.75万元,增长%,主要原因是2023年度山丹县市政公用事业服务中心开展全县燃气安全培训会。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计100.68万元,其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出98.97万元、政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额100.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额100.68万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目41个,共涉及资金16223.16万元,占一般公共预算项目支出总额的94.14%。对2023年度山丹县北环影院棚户区改造项目基础设施配套资金、山丹县2023年城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目、山丹县仓储物流中心建设项目、山丹县新城区土地整治项目、2023年度山丹县引进人才公寓购置项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金11900万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。住建系统实施的46个项目除跨年项目外，其他项目基本实施完成，截止2023年底，支付财政资金29132.87万元，支付率达100%，较好地发挥了财政资金效益。

(二)绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映山丹县城关小学、龙首幼儿园、龙首广场占用北环影院用地拆迁安置费用、山丹县污水处理厂运营费等46个项目绩效自评结果。

3

1.山丹县城关小学、龙首幼儿园、龙首广场占用北环影院用地拆迁安置费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为562.7万元，执行数为562.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：此项目涉及拆迁户58户，占地面积12725.32平方米。质量指标：58户拆迁户已全部拆除完毕。时效指标：项目拆除周期12个月内已完成；成本指标：此项目拆除成本月1524.7万元。社会效益：覆盖人群58户，提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会≥100%。可持续影响：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善≥95%。服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策知晓率≥95%，满意率≥95%。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为87分，评价结果为良好。按工程进度完成项目目标，按时间节点实施项目。

2.山丹县“七馆”建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为85.86万元，，执行数为85.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：修建步行道2000米，停车场3000平方米，客服及管理用房400平方米，围墙15000米，维修展陈场馆3000平方米，改造供电线路1000米，配套建设景观、亮化、休息设施400平方米，全部完成；质量指标：项目完工率及竣工验收合格率≥85%，时效指标：资金支出及时，场馆利用率到达80%；社会效益：提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会≥100%；可持续影响：公共卫生服务水平提升≥100%，基础设施条件改善。服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策知晓率≥90%，满意率≥90%。项目建成后项目预计形成固定资产带动文化旅游业经济发展，提升区域传统文化经济发展。项目建成后带来了一定的经济效益同时获得了广大群众的一致好评，综合得分86分。积极推进国有资产经营，进一步加大对国有闲置资产、无形资产的经营，盘活存量，扩大增量，放大变量，实现国有资产的保值、增值。加强城市建设力度，加快城镇化发展速度，提高城市容纳量，提升城市基础设施服务能力，实现经济社会的可持续发展。

3.山丹县仓储物流中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修建道路749㎡，停车场43470㎡，修建厂房3座，给排水供电700m，消防200m，餐厅及其他辅助用房1054㎡；质量指标：项目验收合格率90%；时效指标：建设期1年，按时完工；成本指标：成本预算控制率，资金到位率达98%，资金支付率100%项目资金使用在合规范围；经济效益：平均年净收入1167.45万元，社会效益覆盖人群、收益人群≥95%，优化办公≥100%；生态效益：改善区域环境，节约能源消耗，改善、节约效果显著；可持续影响：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善≥95%；服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策满意度≥95%。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为89分，评价结果为良好。按工程进度完成项目目标，按时间节点实施项目。

4.山丹县医疗废物收集转运系统运行资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为75万元，，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：转运场所214.72㎡，消毒净化器3台，医疗废物转运车1台，废水处理A级设备1台，废弃物收集桶36个；质量指标：项目建设质量达标率100%；时效指标：按时开工率100%，医疗废物无害化处理率100%；生态效益：医疗废物无害化处理率100%，医疗废物资源化处理率100%；可持续影响：项目建成后使用年限公共卫生服务水平提升100%；服务对象满意度：公众对环境质量的满意度覆盖人群、涉及企业等政策满意度高达100%，本项目的实施，将有效的解决山丹县医疗废物收集、处理和消纳问题，产生了显著的社会效益，通过运行获得了一定的经济效益。综合得分89分。

5.山丹县集中供热二级管网提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。该项目的实施有利于改善城市环境和大气质量，提高城市现代化水平。该项目的建设有效提高了能源利用率，节约了供暖运行成本，促进了山丹县社会经济发展。

6.山丹县污水处理厂建设及运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为870万元(建设费270万元，运营费600万元)，执行数为800.80万元，完成预算的92.04%。项目绩效目标完成情况：数量指标：污水处理量566万立方米；质量指标：污水处理率达到95%；时效指标：资金支出进度100%；社会效益：提高群众节约用水，保护水资源的意识。污水处理采用DE氧化沟+反硝化深床滤池+消毒工艺，污泥采用离心脱水工艺，污泥处置以填埋为主，项目建成后实现了与一期同时运行，排放的中水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级A标准，满足了城区的污水处理需求，取得了较好的生态效益和社会效益；减少了对山丹河的排污量，给城区园林绿化、如意花海、生态园用水提供一定量的用水，对保护生态环境发挥着较大的作用。项目绩效指标完成情况与年度预算指标值基本一致，自评得分94分。

7.乡镇生活垃圾转运站运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：各乡镇的垃圾转运量达到800吨，涉及维修及维护设备12台及乡镇垃圾收集点8座；质量指标：收集运营考核合格率达到100%；时效指标：及时完成垃圾转运工作98%；成本指标：工程建设造价低于100%；社会效益：受益人口将超过7万人，农村生活垃圾的处理达标率≥90%；可持续影响：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善，农村生活垃圾将达到无害化处理≥90%；服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策知晓率≥95%，满意率≥95%。本项目的建设实施，将有效的解决山丹县七个乡镇的生活垃圾收集、处理和消纳问题，产生了显著的社会效益，通过运行获得了一定的经济效益，综合得分88分。

8.山丹县各乡镇污水处理站运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县8个乡镇13座污水处理站，将所收集污水进行深化处理达标后，进行林地灌溉。对农村生活环境进行改善的同时，将已处理合格的中水进行再次利用。出水水质根据甘肃省地方排放标准（农村生活污水处理设施污染物排放标准）DB 62/4014-2019 三级A标准。污水处理（COD、PH值、氨氮、SS）等污水排放通过定时、临时抽查检测达到要求，符合排放标准。各污水处理站综合台账记录完整。农村生活污水通过集中收集至污水处理站，得到有效处理，达到了项目实施前的预期目标，有效的改善了农村环境，得到了各乡镇机关单位及农户的一致好评。

9.山丹县位奇镇农村垃圾收运处置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为40万元，执行数为39.97万元，完成预算的99.9%。该项目购置的配套相关基础设施：电动三轮保洁车4辆，小型扫雪车3辆，钩臂式垃圾箱28个，分类垃圾收集箱128个，户用垃圾桶1264个，未发现问题。该项目的实施，使位奇镇各村环保设施得到补充和完善，节约了农村垃圾收集、转运、处置成本，大大改善了农村人居环境，提高了群众生活质量。

10.山丹县新城区土地整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为4980.22万元，执行数为4980.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预计形成资本支出2598.21万元。覆盖人群、受益人群8万人，提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会100%。公共卫生服务水平提升≥95%、基础设施条件得到改善≥90%，得到了周边人群及企业的认可及肯定。按照文件要求和内容，以项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等9项二级指标为评价指标，客观公正的对山丹县2022年高标准农田建设项目进行了分析评价，认为各项工作到位，程序合法，工程建设有序，能够达到预期的各项效益和目标，综合得分为87分。

11.山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3619万元，执行数为3619万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目对博兴家园、一中家属楼等12处老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区内基础设施、小区公共服务设施及周边配套设施进行改造，共计1235户，总建筑面积12.09万平方米，基础配套设施栋数35栋。山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础配套设施改造项目的建设有利于改善居民的生活环境，提升了群众幸福感，并且完善了山丹县城市道路网，拓展城市空间，增加了城市绿地广场，缓促进城乡统筹、协调发展和山丹县区域经济社会的跨越式发展，形成了一个经济繁荣的良好区域格局和空间发展态势。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为90分，评价结果为良好。

12.山丹县清泉镇西大街进行村容村貌改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为57万元,执行数为57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目东至山丹县电信局，西至兰州银行十字路口，全长1050米，涉及改造居民62户，主要将沿街商铺的铝合金门窗更换为钛金门、断桥隔热窗，将原有的瓷砖或红砖墙面进行水包水漆面粉刷，对原有商铺杂乱无章的门头进行仿古风格的改造.新门头牌匾将统一材质、样式、位置、大小，顶部为青灰色树脂琉璃瓦，底板以灰色为主，采用铝塑板切割制作成型、改造后使街道牌匾整齐统一，而又具有古风特色，全面提升了西大街整体观瞻效果。有利于改善居民的生活环境，提升了群众幸福感。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为90分，评价结果为良好。

13.山丹县西大街基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。数量指标：供排水管网3840米，实际完成值90%；高低压配电工程44360.19米，供热管网5616米。质量指标:工程合格率100%，形成实物工作量90%。时效指标：开工完成率100%，基本建成完成率90%。社会效益指标：老旧小区改造后入住率100%，提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会。可持续影响指标：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善。服务对象满意度指标：对改善原小区人居环境，完善基础设施功能，坚持以人为本，建设和谐家园，促进经济与社会协调发展为目的，提高群体的居住水平。

14.山丹县文化创意中心项目建设款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为300万元，，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：文化旅游创意中心主题工程8205.43万元；室外工程及绿化493.78万元。质量指标：项目完工率100%，项目竣工验收合格率100%，涉及建筑面积13280.7平方米。时效指标：资金及时支出进度100%。社会效益：提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会覆盖人群，受益人群100%。可持续影响：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善≥93%。服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策知晓率≥95%，满意率≥95%。项目建成后项目预计形成固定资产带动文化旅游业经济发展，提升区域传统文化经济发展。项目建成后带来了一定的经济效益同时获得了广大群众的一致好评，优化办公条件，综合得分88分。积极推进国有资产经营，进一步加大对国有闲置资产、无形资产的经营，盘活存量，扩大增量，放大变量，实现国有资产的保值、增值。加强城市建设力度，加快城镇化发展速度，提高城市容纳量，提升城市基础设施服务能力，实现经济社会的可持续发展。

15.历史遗留问题资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：缴纳税款，实际完成值100%；时效指标：及时缴纳；经济效益指标：缴纳税款；可持续影响指标：为企业提供良好的工作基础和支撑，促进企业各领域的发展和进步；服务对象满意度指标：解决了公司实际困难。

16.山丹县集中供热配套设施补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：补助资金100万元，实际完成值100%；实际供暖面积17万平方米，实际完成值100%；时效指标：及时补助；经济效益指标：及时补助；可持续影响指标：为企业提供良好的工作基础和支撑；服务对象满意度指标：解决了公司实际困难，促进公司各领域的发展和进步，建立健全长效机制，防止新的矛盾问题产生。

17.山丹县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。该项目服务的主要内容：山丹县包括山丹马场的农村房屋建筑调查、城镇房屋建筑调查、市政设施调查和调查成果的县级核检。通过本次普查详细了解了全县房屋建筑和市政设施数量、空间分布及灾害属性特征，建立房屋建筑和市政设施调查成果数据库。为非常态应急管理、常态灾害风险分析和防灾减灾、空间发展规划、生态文明建设等各项工作提供基础数据和科学决策依据。

18.山丹县何克路6#商业综合楼建设项目相关税费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为248.62万元，执行数为248.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：缴纳相关税费248.62万元，实际完成值100%；时效指标：及时缴纳税费；社会效益指标：缴纳税款达到100%；可持续影响：为企业提供良好的工作基础和支撑，促进企业各领域的发展和进步；服务对象满意度：有效解决山丹县科技馆布展及装饰费用相关债务，债权单位满意度达到100%。有效解决了因该项目带来的社会矛盾。

19.山丹县仁和西路（南端）道路电力改造工程款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标为山丹县仁和西路(南端)道路电力改造工程，建设内容包括:新建10千伏线路0.6435公里，采用导线型号JKLYJ-10-240mm，组立杆塔20基，新建10KV柱上变压器4台。架设低压架空线路0.6275公里，采用JKLYJ-1-150mm绝缘导线。山丹县仁和西路(南端)道路电力改造工程有利于改善居民的生活环境，提升了群众幸福感，是完善片区路网功能的需要，是提高国土使用效益的需要，是经济发展对道路交通的要求，对于完善先去工用设施、提高城镇国土使用效益有重要意义。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为90分，评价结果为良好。

20.消防救援大队及武装部基础设施配套资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：道路硬化7441.6㎡，绿化3500㎡，雨污井26座，给水管网140m，排水管网501m，供热管网453m，化粪池1座，检查井14座；质量指标：项目建设质量达标率95%；时效指标：项目建设周期12个月内完成；社会效益：覆盖人群、受益人群可达1000人；可持续影响：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善≥95%；服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策知晓率，覆盖人群、涉及企业等政策满意度≥95%；从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为88分，评价结果为良好。按工程进度完成项目目标，按时间节点实施项目。

21.山丹县北环影院棚户区改造项目基础设施配套资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：道路硬化45251.82㎡，绿化28803.5㎡，雨污井134座，地下车库10963.43㎡，配套电气10963.43㎡，给水管网4000m，雨水管网4250m，排水管网4000m，供热管网10604m，检查井224座，天然气管网5740m；质量指标：项目建设质量达标率95%；时效指标：项目建设周期12个月内完成；社会效益：覆盖人群、受益人群可达8000人；可持续影响：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善≥95%服务对象满意度：覆盖人群、涉及企业等政策知晓率，覆盖人群、涉及企业等政策满意度≥95%；从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为88分，评价结果为良好。按工程进度完成项目目标，按时间节点实施项目。

22.山丹县焉支大道建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县焉支大道道路改造工程西端起点与艾黎大道十字交叉，东端终点至既有货运铁路线处，道路全长4900m，红线宽度 32m，单幅路，具体断面布置形式为 4m（人）+2m（绿）+20m（车）+2m（绿）+4m（人）=32m，机动车道为双向四车道，设计速度 40km/h，道路等级为城市次干路。主要工程内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力工程、电信工程、绿化工程及其他附属设施。该项目建成后，道路绿化将本区域绿化系统联系为一个整体，道路两侧绿化既能美化城市，又能净化空气。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为87分，评价结果为良好。

23、山丹县焉支大道延伸段道路改造项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为400万元，，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县焉支大道延伸段道路改造工程西端起点顺接焉支大道(既有铁路货运线处)，东端终点至G312国道，道路全长1440.047米，道路红线宽度 28米，车行道由原来的12米拓宽为20米，两侧新建绿化带，在道路北侧增设4米人行道。机动车道为双向四车道，沥青混凝土路面，设计速度40km/h，道路等级为城市次干路。主要工程内容包括道路工程、交通工程、中水工程、照明工程、绿化工程及其他附属设施。该项目建成后，道路绿化将本区域绿化系统联系为一个整体，道路两侧绿化既能美化城市，又能净化空气。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为91分，评价结果为良好。

24.农村危旧房改造补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为330.24万元，执行数为330.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县农村危房改造及农房抗震改造补助项目，全年计划完成抗震农房改造192户，拨付项目资金共计330.24万元。根据甘肃省财政厅、甘肃省住房和城乡建设厅《关于调整下达2023年中央和省级财政农村危房改造补助资金预算的通知》（甘财综（2023）45号文件，批复资金330.41万元，项目实际支出资金330.24万元，结转下一年度1700元。改造对象在县级验收组验收合格后，通过“甘肃省财政惠民补贴资金一卡通兑付系统”将补助资金一次性支付到农户“一折通”账户。其中9月发放补助资金106.64万元，62户; 11月发放补助资金127.28万元，74户，12月发放补助资金96.32万元，56户。所确定的绩效目标全部完成。

25.山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为2800万元,执行数为2800万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标为对风味小吃城住宅楼、兰池酒业家属楼、南关综合楼等24个老旧小区的建筑单体、公共服务设施及室外配套基础设施进行改造，共计60栋、1239户。山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目的建设促进了主城区的建设和经济的发展；也满足了地区经济发展对运输环境及其条件改变的要求；也改善了生态环境、推进科学文化事业的发展，促进国民经济的增长，改善人民生活水平；基础配套道路绿化将本区域绿化系统联系为一个整体，基础配套区域绿化既美化城市，又能净化空气，也可带动道路两旁土地的升值，创造良好的社会效益与经济效益。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为86分，评价结果为良好。

26.山丹县西街村乡村基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为510万元，执行数为510万元，完成预算的100%。数量指标：供排水管网3840米，实际完成值90%；高低压配电工程44360.19米，供热管网5616米。质量指标:工程合格率100%，形成实物工作量90%。时效指标：开工完成率100%，基本建成完成率90%。社会效益指标：老旧小区改造后入住率100%，提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会。可持续影响指标：公共卫生服务水平提升，基础设施条件改善。服务对象满意度指标：对改善原小区人居环境，完善基础设施功能，坚持以人为本，建设和谐家园，促进经济与社会协调发展为目的，提高群体的居住水平。

27.“山丹县污水处理厂提升改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。通过实施升级改造工程，有效完善了山丹县市政基础设施，大幅提升污水处理能力，解决了污水计量不准、冬季处理能力低等问题，改善居民生活条件，降低水污染对山丹河及周边的环境影响，逐步优化生态环境，产生显著的社会和环境效益，居民满意度达到95%。该项目的完成有利于保护环境，保证居民身体健康、美化市容、优化生态环境。建立完备的质量保证体系和质量监督体系，编制质量控制程序，明确各级职责权限，确保高质量完成本工程。下一步工作措施：要求公司严格遵守安全生产有关管理规定，扎实开展设施设备运行、维护，随时接受行业安全检查人员和甲方安检人员的监督检查，采取必要的安全防护措施。确保工艺区规范、有序、文明、整洁。建立完备的质量控制体系，实施质量验收控制计划，对城镇污水处理厂运行、维护过程进行监督检查、全程控制，依靠扎实有效的过程管理，确保高质量完成本工程。    28.“山丹县城区排水排涝项目（雨水）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为700万元,执行数为700万元,完成预算的100%。该项目的完成使山丹县主要街道西大街、艾黎大道等部分路段将实现雨污分流，排水防涝能力不足问题得到彻底解决，将有效降低水污染对山丹河及周边的环境影响，逐步优化生态环境，产生显著的社会和环境效益，能够推进县域城镇化建设、改善人居环境，有利于县域经济的持续发展。该项目是山丹县重要市政基础设施，也是山丹县民生问题重要工程，同时对山丹县人口居住提供良好的环境，对山丹县经济建设有着举足轻重的作用。下一步工作措施：本项目的实施，将根本上解决西大街片区逢雨必涝、积水严重的现状，有效提升该片区的出行条件，显著改善该片区面貌，营造出更好的人居环境；同时，也将进一步完善我县城区雨水管网结构布局，提高雨污分流率，也是自然灾害防治的有效措施。

29.“山丹县市政建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为1050万元,执行数为1050万元,完成预算的100%。市政建设能够促进经济的发展和增长。通过投资和建设基础设施，可以提高城市的运输和物流效率，降低生产成本，吸引更多的投资和企业发展。同时，市政建设还创造了就业机会，提高了居民的收入水平和消费能力，推动了城市经济的繁荣。良好的基础设施和公共服务可以提供便利的交通、教育、医疗、文化等各方面条件，改善居民的生活环境和品质。下一步工作措施：制定长期道路维护计划，包括定期巡查、评估道路状况和制定修复计划的周期。考虑道路使用量、道路类型和环境因素等，以优化资金分配和维护资源。加强对道路建设和维修工程的监管和质量控制。确保施工单位按照规范进行施工，遵循质量标准，有效控制工程质量，防止质量问题和安全隐患。在道路改造和维修中纳入可持续发展理念。优先考虑节能减排、环境保护和生态恢复等因素，推广使用可再生能源、低碳建材和环保设计，促进道路建设与环境友好相协调。

30.“山丹县污水处理厂污泥处置费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。城市污泥进行无害化污泥处置，可以减少臭味、降低水分、杀灭病原菌和寄生虫(卵)并做到合理利用。山丹县城区污水处理厂产生的污泥进行无害化处置后，解决了污泥产生二次污染、造成环境影响等问题。对山丹县乃至张掖市的社会、环境发展有着非常积极的意义。下一步工作措施：污泥的含水量高，含有重金属、细菌菌体、病原体、胶体颗粒、寄生虫、有机污染物等有害物质，同时也含有丰富的氮、磷、钾等营养元素。因而迫切需要探索一条“减量化、资源化、无害化”处置途径，尽快建立起一套完善的污泥综合处置体系，以彻底解决污泥带来的环境问题。

31.“山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础设施改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3985万元,执行数为3985万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目，对凯祥家园、荣生家园等39处城镇老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区内基础设施、小区公共服务设施进行改造，共计6328户，总建筑面积57.5万平方米。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础设施改造项目绩效自评情况：山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础配套设施改造项目现工程已全部完工。山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础配套设施改造项目的建设促进了主城区的建设和经济的发展；也满足了地区经济发展对运输环境及其条件改变的要求；也改善了生态环境、推进科学文化事业的发展，促进国民经济的增长，改善人民生活水平；基础配套道路绿化将本区域绿化系统联系为一个整体，基础配套区域绿化既美化城市，又能净化空气，也可带动道路两旁土地的升值，创造良好的社会效益与经济效益。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为90分，评价结果为优。

32.“山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目，对禾庆丽苑、和悦家园等12处城镇老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区外道路进行改造，共计1894户，改造面积20.1万平方米。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目绩效自评情况：该项目是县城基础设施建设的重要组成部分，可促进主城区的建设和经济的发展；可以满足地区经济发展对运输环境及其条件改变的要求；可改善生态环境、推进科学文化事业的发展，促进国民经济的增长，改善人民生活水平；可增加新的就业机会，减小社会就业压力；可带动道路两旁土地的升值，创造良好的社会效益及经济效益。该项目建成后，道路绿化将本区域绿化系统联系为一个整体，道路两侧绿化既能美化城市，又能净化空气。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为89分，评价结果为良。

33.“山丹县2023年城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为669.5万元,执行数为669.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目，对风味小吃城住宅楼、兰池酒业家属楼、南关综合楼等24个老旧小区的建筑单体、公共服务设施及室外配套基础设施进行改造，共计60栋、1239户。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县2023年城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目绩效自评情况：山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目按建设要求完工70%。山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目的建设促进了主城区的建设和经济的发展；也满足了地区经济发展对运输环境及其条件改变的要求；也改善了生态环境、推进科学文化事业的发展，促进国民经济的增长，改善人民生活水平；基础配套道路绿化将本区域绿化系统联系为一个整体，基础配套区域绿化既美化城市，又能净化空气，也可带动道路两旁土地的升值，创造良好的社会效益与经济效益。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为86分，评价结果为良。

34.“2023年山丹县保障性租赁住房建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为693.03万元,执行数为693.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造总建筑面积11431.08平方米，共设租赁住房230套。缓解普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。2023年山丹县保障性租赁住房建设项目绩效自评情况：根据绩效自评结果，从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为92分，评价结果为优。同时将在一定范围内公开具体情况，接收群众监督。

35.“山丹县2023年城北村城市棚户区（城中村）改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为703.56万元,执行数为703.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建住宅6栋240户，总建筑面积31872.59㎡，2023年安置610户，其中原址安置房安置240户，剩余370套为异地安置。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县2023年城北村城市棚户区（城中村）改造项目绩效自评情况：根据绩效自评结果，从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为90分，评价结果为优。同时将在一定范围内公开具体情况，接收群众监督。项目建成后带来了一定的经济效益同时获得了广大群众的一致好评。

36.“2023年山丹县公租房维修费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：地面硬化983.56平方米，维修改造租赁住房38套，缓解普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。2023年山丹县公租房维修费绩效自评情况：本绩效自评结果，我公司从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为93分，评价结果为优。同时将在一定范围内公开具体情况，接收群众监督。

37.“甘肃鸿诚美源农业发展有限责任公司保障性租赁住房建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为129.57万元,执行数为129.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设住房43套，总建筑面积1528.56㎡，其中附属用房职工公寓34套：面积1273.68㎡，长88.8米，宽18米，主要设置有公寓、值班室、储物间、卫生间、楼梯间等。产品试验检验中心职工宿舍一层计9套：面积254.88㎡；主要设置有宿舍、卫生间、餐厅、楼梯间等。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。甘肃鸿诚美源农业发展有限责任公司保障性租赁住房建设项目绩效自评情况： 我单位自评得分89分，自评结果为良，对本绩效自评结果我单位将在今后的项目实施中积极加以应用，同时将在一定范围内公开具体情况，接受群众监督。

38.“李桥乡2023年保障性租赁住房建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为241.05万元,执行数为241.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建总建筑面积2786.24㎡平方米，建设保障性租赁住房80套。目标2：缓解乡镇干部住房难题，提高保障性租赁住房供应能力。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。李桥乡2023年保障性租赁住房建设项目绩效自评情况：本绩效自评结果，从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为92分，评价结果为优。同时将在一定范围内公开具体情况，接收群众监督。

39.“山丹县培黎中学保障性住房项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为150.66万元,执行数为150.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面建成培黎明中学教师宿舍50套，建筑面积2721.63平方米，并投入使用。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县培黎中学保障性住房项目绩效自评情况：根据项目实施单位提供的项目实施完成情况、相关验收材料，对照项目绩效评价指标进行自评，项目的自评成绩为92分，自评为优。项目资金按时落实到位，项目实施工作有序进行，项目管理和财务管理制度健全，并能有效执行，能够完成绩效目标申报表的考核指标，成效明显，评为优秀等级。

40.“山丹县清华园A区保障性租赁住房建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为168.74万元,执行数为168.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造总建筑面积2891.7平方米，共设租赁住房56套。缓解普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县清华园A区保障性租赁住房建设项目绩效自评情况：自评得分94分，自评等级为优。对本绩效自评结果我单位将在今后的项目实施中积极加以应用，同时将在一定范围内公开具体情况，接受群众监督。

41.“山丹县引进人才公寓购置项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为87.4万元,执行数为87.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：回购新城名苑14#楼作为引进高层次人才公寓。创造良好的人才居住环境，提供强有力的人才支撑和保障。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县引进人才公寓购置项目绩效自评情况：本绩效自评结果，我公司从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为96分，评价结果为优。同时将在一定范围内公开具体情况，接收群众监督。

42.“山丹县人才公寓装饰装修及设备购置项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人才公寓10套精装房，橱柜42米，门30套，铺砖850平方米，墙砖300平米，粉刷3500平方米，水电各10套，洁具10套，窗帘10套，家具10套，家用电器10套，及其他。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县人才公寓装饰装修及设备购置项目绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为98分，评价结果为优秀。

43.“山丹县铁骑水泥厂保障性租赁住房项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为216.95万元,执行数为216.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造总建筑面积6182.85平方米，共设租赁住房142套。缓解普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县铁骑水泥厂保障性租赁住房项目绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为95分，评价结果为优。

44.“山丹县西街村西大街城市棚户区改造二期项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为830.44万元,执行数为830.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总建筑面积178551.04平方米，安置房720户。 建设内容包括住宅楼土建工程，配套完成室外基础设施工程。改善棚户区居住条件差，特别是城中村，房屋年久失修、基础设备落后、环境脏乱差等问题，改善原区域人居环境、完善基础设备功能。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县西街村西大街城市棚户区改造二期项目绩效自评情况：本绩效自评结果，我公司从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为90分，评价结果为良好。同时将在一定范围内公开具体情况，接收群众监督。

45.“山丹县西街村六社棚户区改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施清泉镇西街村六社110户棚户区改造。5为西街村六社110户居民提供安置住房220套。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县西街村六社棚户区改造项目绩效自评情况：本绩效自评结果，我公司从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为91分，评价结果为优。同时将在一定范围内公开具体情况，接收群众监督。

46.“领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务专网费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为7.65万元,执行数为7.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与广东南方数码科技股份有限公司签订协议，完成2023.1.1-2023。12.31期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务（每年有偿服务运给点服务费用3万元）。与中国电信股份有限公司山丹分公司签订协议，完成2023.1.1-2023.12.31期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务器托管服务（每年托管费2.4万元）。与中国联通公司张掖分公司签订协议，完成2023.1.1-2023.12.31期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务与市上纵网专网费用（每年0.75万元）。与中国电信公司山丹分公司签订协议，完成2023.3.1-2024.1.31期间单位邮电费专网费用（2023.3.1-2024.1.31共1.8万元）无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务专网费绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为93分，评价结果为优。

（各项目绩效评价报告及自评表见附件）

(三)部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（类）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。二十五、节能环保支出（类）污染防治（类）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（类）行政运行（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（类）小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（类）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（类）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

三十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出：反应其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。