山丹县人民医院

2023年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、为人民群众提供医疗、预防、保健、教学、科研、急救、康复、计划生育等医疗卫生服务。

2、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

3、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规，执行医药政策，拟定实施医药和中西医结合发展战略、规划。

4、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化建设。

5、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

6、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的紧急救援及院内急救任务。

7、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8、做好医院人才的培养及重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。

9、承担医学院校的临床实习、医学人才的培养及下级医疗机构技术骨干的临床进修学习。

10、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

11、参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。

12、对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

13、承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

山丹县人民医院部门预算包括：

1、山丹县人民医院  行政职能科室9个、临床科室18个、医技科室7个。

2、县委编办核定单位编制共计250人，其中：行政编制0人，事业编制250名，其中，差额拨款事业编制209名，自收自支事业编制41名。2023年末实有人数197人，其中：在职行政人员0人，在职事业人员185人（参照公务员法管理0人），自收自支12人。离休人员0人，退休人员0人，遗属人员7人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据 ，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据 ，故本表无数据）

九、财政拨款未配对的括号或引号！三公未配对的括号或引号！经费支出决算表（本部门没有相关数据 ，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11966.81万元。与上年度相比 ，收、支总计各减少586.94万元 ，下降4.68% ，主要原因是2023年度疫情防控资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11251.55万元 ，其中：财政拨款收入1979.42万元 ，占17.59%；上级补助收入0.00万元 ，占undefined；事业收入9075.20万元 ，占80.66%；经营收入0.00万元 ，占undefined；附属单位上缴收入0.00万元 ，占undefined；其他收入196.93万元 ，占1.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11966.81万元 ，其中：基本支出10017.39万元 ，占83.71%；项目支出1949.42万元 ，占16.29%；上缴上级支出0.00万元 ，占undefined；经营支出0.00万元 ，占undefined；对附属单位补助支出0.00万元 ，占undefined。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1979.42万元。与上年相比 ，各增加397.06万元 ，增长25.09%。主要原因是2023年度增加县级医院重症救治能力提升项目400万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1979.42万元 ，较上年决算数增加397.06万元 ，增长25.09%。主要原因是2023年度增加县级医院重症救治能力提升项目400万。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1979.42万元，主要用于以下方面：科学技术支出42.00万元，占2.12%；社会保障和就业支出3.00万元 ，占undefined；卫生健康支出1934.42万元 ，占97.73%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495.00万元 ，支出决算为1979.42万元 ，完成年初预算的399.88%。其中：

1、科学技术支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为42.00万元 ，完成年初预算的100% ，决算数大于预算数的主要原因是2022年度无此项支出。

2、社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为3.00万元 ，完成年初预算的100% ，决算数大于预算数的主要原因是2022年度无此项支出。

3、卫生健康支出年初预算数为495.00万元 ，支出决算为1934.42万元 ，完成年初预算的390.79% ，决算数大于预算数的主要原因是追加经费：县级医院重症救治能力提升项目400万；2023年退休职工undefined县级财政补助资金68.52万；重大传染病防治经费（上消化道癌早诊早治项目）34万；一次性疫情防控财力补助预算项目759.55万；新冠患者救治费用中央财政补助项目(第二、第三批)17.33万；新型冠状病毒肺炎疫情应急救治能力提升项目55万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出30.00万元。其中：

人员经费30.00万元 ，较上年决算数减少130.48万元 ，下降81.31% ，主要原因是：财政拨付资金用于商品和服务支出（专用材料费），人员经费支出30万。人员经费用途主要包括人员绩效工资。

公用经费0.00万元 ，较上年决算数减少1174.12万元 ，下降100.0% ，主要原因是2023年度疫情防控经费减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入 ，也无使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款未配对的括号或引号！三公未配对的括号或引号！经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位 ，财政未保障我单位未配对的括号或引号！三公未配对的括号或引号！经费。

(一)未配对的括号或引号！三公未配对的括号或引号！经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度未配对的括号或引号！三公未配对的括号或引号！经费支出全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数小于预算数的主要原因是无拨付此项资金 ，较上年决算数减少4.16万元 ，下100.0% ，主要原因是财政拨款主要用于人员经费支出及专用材料费支出，此项支出未拨付。

(二)未配对的括号或引号！三公未配对的括号或引号！经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数小于预算数的主要原因是无拨付此项资金 ，较上年决算数减少4.16万元 ，下降100.0% ，主要原因是财政拨款主要用于人员经费支出及专用材料费支出，此项支出未拨付。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数小于预算数的主要原因是无拨付此项资金 ，较上年决算数减少4.16万元 ，下降100.0% ，主要原因是财政拨款主要用于人员经费支出及专用材料费支出，此项支出未拨付。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

4、外事接待费支出0.00万元。

5、其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)未配对的括号或引号！三公未配对的括号或引号！经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组 ，0人；公务用车购置0辆 ，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人 ，其中：外事接待0批次 ，0人；国(境)外公务接待0批次 ，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日 ，本部门共有车辆7辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆 ，特种专业技术用车6辆 ，离退休干部用车0辆 ，其他用车1辆 ，其他用车主要是用于公务活动。单价100万元(含)以上设备23台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为 四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在 小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求 ，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，其中 ，一级项目6个 ，共涉及资金1334.4万元 ，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金0万元 ，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金0万元 ，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价 ，涉及一般公共预算支出0万元 ，政府性基金预算支出0万元 ，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看 ，项目均按设定目标完成。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映县级医院重症救治能力提升项目、2023年退休职工进本医疗保险县级财政补助资金、重大传染病防治经费（上消化道癌早诊早治项目）、一次性疫情防控财力补助预算项目等6个项目绩效自评结果。

1、县级医院重症救治能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为400万元 ，执行数为400万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的医疗设备购置、每床单位的配置、人员配备、验收合格率、设备参数符合率、任务完成及时率、投资完成率、抢救及时率、是否超概算、是否发挥投资收益、群众认可度是否提升、项目是否良性运行、医疗救治能力提升、公共卫生服务水平提升、受益群众满意度等15个方面完成。发现的主要问题及原因：一是人才梯队结构不尽合理。二是学科能力建设有待进一步提升。下一步改进措施：严格进行医疗质量评价，加强综合管理，提高服务能力，优化诊疗流程，改进服务质量，不断提高物资保障能力和水平。县级医院重症救治能力提升项目绩效自评情况：项目共设定11个自评指标，均按设定目标完成。

2、2023年退休职工undefined县级财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为68.52万元 ，执行数为68.52万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标从退休人数、缴费金额、任务完成率、核算准确率、是否超概算、任务完成进度、投资完成率、项目是否良性运行、公共卫生服务水平提升、受益群众满意度等10个方面设定。发现的主要问题及原因：年初预算不精准，主要原因是，年度当中有新增及死亡退休职工。下一步改进措施：根据《张掖市生育保险和职工医疗保险合并实施细则的通知》相关规定，为进一步发挥基本医疗保障职能作用，我院将及时准确地核定退休职工基本医疗保险，确保其切身利益。2023年退休职工undefined县级财政补助资金项目绩效自评情况：项目共设定10个自评指标，均按设定目标完成。

3、重大传染病防治经费（上消化道癌早诊早治项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为34万元 ，执行数为34万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的早癌筛查人次、筛查人均补助、项目验收合格率、筛查阳性率、是否超概算、任务完成及时率、投资完成率、项目直接收益、项目是否良性运行、公共卫生服务水平提升、受益群众满意度等 11个方面完成。发现的主要问题及原因：山丹县属于全国劳务输出大县，且大部分农民在项目开展期间在外地务工，人群动员和组织上存在很大困难，而且群众接受率低，重治疗轻预防的思想根深蒂固，还需要通过大量的健康教育工作逐步引导人们完成思想上的转变；筛查出的病例有部分因年龄或经济情况拒绝介入或手术治疗，不能达到早治的预期目的；目前早癌的诊断已基本规范，但对于基层医院早癌的规范化治疗还存在很大的问题。下一步改进措施：一是加强病因学预防，加大宣传教育力度，提高群众对自我健康的保健意识；二是对高危人群进行重点预防三是进一步加强项目管理、专业技术、数据分析等培训。重大传染病防治经费（上消化道癌早诊早治项目）项目绩效自评情况：项目共设定11个自评指标，均按设定目标完成。

4、一次性疫情防控财力补助预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为759.55万元 ，执行数为759.55万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的项目数量、项目验收通过率、支付准确率、改善医疗卫生基础设施条件、医疗卫生资源配置、资金到位及时率、预算执行率、入账及时率、投资完成用时、项目规章制度健全完善、预算内投资支付率、年度计划投资完成率、项目开工及时、是否超概算、患者满意度、职工满意度等16个方面完成。发现的主要问题及原因：经济运行困难，资金短缺，造成资金紧张的原因是多方面的，我院属差额拨款事业单位，随着医改的进一步深化，财政补助越来越少，医院自有资金基础薄弱，而医院要持续发展，医疗软硬件就需要进一步配套和完善，县级医院重症救治能力提升项目等等，使医院出现资金薄弱的问题。下一步改进措施：严格进行医疗质量评价，加强综合管理，提高服务能力，优化诊疗流程，改进服务质量，不断提高医院救治能力和救治水平。一次性疫情防控财力补助预算项目绩效自评情况：项目共设定16个自评指标，均按设定目标完成。

5、新冠患者救治费用中央财政补助项目(第二、第三批)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为17.33万元 ，执行数为17.33万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的新冠患者个人支付比例、新冠患者治愈率、费用核算准确性、费用使用合规性、资金到位及时率、预算执行率、新冠患者救治及时率、药物使用规范性、医疗资源的配置合理、实施有效的成本控制措施、费用结算及时性、新冠患者人群覆盖率、有效控制新冠病毒扩散、出院新冠患者回访率、医疗废物规范处理、合理控制就医成本、建立长效防控机制、患者满意度、职工满意度等19个方面完成。发现的主要问题及原因：新冠救治费项目旨在确保患者能够获得及时、有效和安全的医疗服务，在基础设施的建设、医疗设备的更新、人才的引进方面都有所欠缺。下一步改进措施：严格进行医疗质量评价，加强综合管理，提高服务能力，优化诊疗流程，改进服务质量，不断提高医院救治能力和救治水平，今后加强人才队伍的培养等。新冠患者救治费用中央财政补助项目(第二、第三批)绩效自评情况：项目共设定19个自评指标，均按设定目标完成。

6、新型冠状病毒肺炎疫情应急救治能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为55万元 ，执行数为55万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：分别是从绩效目标设定的项目数量、项目验收通过率、支付准确率、改善医疗卫生基础设施条件、医疗卫生资源配置、资金到位及时率、预算执行率、入账及时率、投资完成用时、项目规章制度健全完善、预算内投资支付率、年度计划投资完成率、项目开工及时、是否超概算、患者满意度、职工满意度等16个方面完成。发现的主要问题及原因：新冠救治费项目旨在确保患者能够获得及时、有效和安全的医疗服务，同时减轻医院和医务人员的压力，提高抗击疫情的能力，目前缺乏紧急救援的后备人才。下一步改进措施：严格进行医疗质量评价，加强综合管理，提高服务能力，优化诊疗流程，改进服务质量，不断提高医院救治能力和救治水平，今后加强人才队伍的培养等。新型冠状病毒肺炎疫情应急救治能力提升项目绩效自评情况：项目共设定16个自评指标，均按设定目标完成。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策 或项目开展重点绩效评价的)报告或案例，可以附件形式附 后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映培训及相关科技服务等山丹县县级科技计划项目类全部科技活动的支出情况。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复支出（项）：反映用于残疾人康复治疗事业方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除“行政运行、一般行政管理事务、机关服务”项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）：

反映“综合医院传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童康复医院、优抚医院”项目支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除“综合医院传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童康复医院、优抚医院”项目以外的其他用于公立医院方面的医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映用于其他突发公共卫生事件方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)：反映除“城乡医疗救助、疾病应急救助”以外的其他用于医疗救助方面的支出。