山丹县医疗保障局

2025年部门/单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、部门职能

山丹县医疗保障局是县政府工作部门，贯彻党中央和省委、市、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等地方性法规、规章草案和标准，并组织实施和监督检查。

（2）监督管理全县医疗保障基金。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（4）贯彻执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。组织制定全县药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录的支付标准，建立动态调整机制。制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（5）贯彻执行省、市药品、医用耗材价格政策。组织制定全县医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）贯彻执行省、市药品、医用耗材的集中采购政策。组织制定全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材集中采购平台建设。

（7）组织制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善全县异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）完成县委、县政府和省、市医保局交办的其他任务。

（10）职能转变。县医保局完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（11）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按照《山丹县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》要求，设置内设机构3个，分别是：办公室、医药服务综合管理股、规划统计和基金监管管理股。医疗保障局行政编制6名，核定科级领导职数3名，设局长1名，副局长2名，现实有人员6名，机关后勤编制1名，实有机关后勤人员1名。

（二）参照公务员法管理单位

按照《中共山丹县委机构编制委员会关于调整县民政局等四个部门所属事业单位机构编制有关事项的通知》要求，成立山丹县医疗保障服务中心，为全额拨款事业单位，正科级建制，核定事业编制11名，其中，科级领导职数3名（正科级1名、副科级2名），2022年4月1名工勤人员转隶到医疗保障局，现核定全额拨款事业编制10名，其中，科级领导职数3名（正科级1名、副科级2名）。

（三）直属事业单位

2019年7月按照《中共山丹县委机构编制委员会关于成立山丹县医保基金结算中心的通知》的要求，成立山丹县医保基金结算中心，为全额拨款事业单位，股级建制，核定事业编制8名，2019年12月按照《中共山丹县委机构编制委员会关于山丹县医保基金结算服务中中心增加编制的通知》的要求增加全额拨款事业编制3名，2021年5月根据《中共山丹县委机构编制委员会关于县医保基金结算中心更名的通知》的要求，将县医保基金结算服务中心更名为县医保基金监管服务中心，2024年6月按照《中共山丹县委机构编制委员会关于山丹县医保基金监管服务中心增加编制的通知》的要求增加全额拨款事业编制2名，现核定全额拨款事业编制13名。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算754.49万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入754.49万元。支出包括：社会保障和就业支出45.10万元、卫生健康支出676.10万元、住房保障支出33.30万元。

（一）收入预算

2025年收入预算754.49万元。包括：

一般公共预算收入754.49万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算754.49万元。其中：基本支出436.53 万元，占58%； 项目支出 317.96万元，占42 %；上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出754.49万元，包括：社会保障和就业支出45.10万元、卫生健康支出676.10万元、住房保障支出33.30万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出754.49万元，比2024年预算增加20.98万元，增加3%，增加的主要原因是医疗保障服务与能力提升补助资金增加。

其中：人员经费支出403.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出33.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算317.96万元，比2024年预算增加18.58万元，增加6%，增加的主要原因是医疗保障服务与能力提升补助资金增加。

保障运转经费1个，主要是项目1医疗保障与服务能力提升。

其他项目2个，主要是项目1医疗救助、项目2城乡居民县级补助。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元，较2024年预算增加减少2万元。

1. 因公出国（境）费用0万元。

2. 公务接待费1万元，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少2万元，下降100%，下降的主要原因是办公费紧张未作预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.44万元，较2024年预算减少22.64万元，下降61%，下降的主要原因是医疗保障服务能力提升的资金减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额13.05万元，其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购服务预算9.85万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为45.77万元。2024年拟采购固定资产约3.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

“本单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：2024年中央财政医疗保障服务与能力提升补助资金

1、项目概况：医疗保障服务与能力提升补助资金。

2、立项依据：甘财社{2024}135号关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

3、实施主体：山丹县医疗保障局

4、实施周期：1年

5、实施计划：用于医保信息化，基金监督和支付方式改革等方面工作。

6、年度预算安排：34万

7、预期总体目标：34万

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付34万元，较2024年预算增加9万元，增长26%，增长的主要原因是医疗保障服务与能力提升补助资金增加。

1.一般性转移支付34万元，具体项目有：

(1)项目1：医疗保障服务能力提升34万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”期间未发现问题：开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”期间未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：在报送部门决算和决算公开时报送并公开绩效自评结果。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标7个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标50个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

山丹县医疗保障局

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附件：1.山丹县医疗保障局2025年部门/单位预算公开表

2.山丹县医疗保障局2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表