山丹县中医医院

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

  一、部门/单位职责

  1.为人民群众提供医疗、预防、保健、教学、科研、急救、康复、计划生育等医疗卫生服务。   

  2.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。    

  3.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规，执行医药政策，拟定实施医药和中西医结合发展战略、规划。    

  4.确保全县人民中医理疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境，加强医院标准化建设。    

  5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。    

  6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的紧急救援及院内急救任务。    

  7.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。    

  8.做好医院人才的培养及重点专科建设，为人民群众提供简便、快捷、价廉的医疗服务。    

  9.承担医学院校的临床实习、医学人才的培养及下级医疗机构技术骨干的临床进修学习。    

  10.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。    

  11.参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。  

  12.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。  

  13.承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。

  二、机构设置情况

  县编办核定单位编制共计128人，其中：差额拨款事业编制92人，自收自支36人。2024年实有人数92人，其中：差额拨款事业编制82人，自收自支10人。

  三、部门/单位收支总体情况

  按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  2025年部门收支总预算297.16万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

  （一）收入预算

  2025年收入预算297.16万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

  一般公共预算收入297.16万元，占100%；

  政府性基金预算收入0 万元，占0%；

  上年结转收入0万元，占0%；

  其他收入0 万元，占0%。

  （二）支出预算

  2025年支出预算297.16万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出250万元，占84.13%;项目支出47.16万元，占15.87%；上年结转0万元,占0.0%。

  四、一般公共预算情况

  2025年一般公共预算当年支出297.16万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出297.16万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

  （一）基本支出

  2025年基本支出250万元，比2024年预算减少51.96 万元，下降的主要原因是本年基本支出财政只安排床位补贴资金。

  其中：人员经费支出0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

  公用经费支出250万元，主要包括：专用材料费250万元。

  （二）项目支出

  2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算47.16万元，比2024年预算减少178.84万元，下降79.13%，下降的主要原因是2024年新增医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金200万元。

  （三）支出功能分类说明

  1.卫生健康支出（ 类） 公立医院（ 款）中医（民族）医院2025年预算数为250万元，与2023年持平。

  2.卫生健康支出（ 类） 公立医院（ 款）其他公立医院支出2025年预算数为29.16万元，比2024年预算减少22.8万元，主要原因是本年公立医院综合改革补助资金、县级公立医院取消药品加成省级补助资金均较上年减少。

  3.卫生健康支出（ 类） 公立医院（ 款）中医（民族医）药专项3万元，比2024年减少197万元，主要原因是2024年新增医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金200万元。

  4.卫生健康支出（ 类） 行政事业单位医疗（ 款）事业单位医疗15万元，较2024年预算增加15万元，主要原因为2024年事业单位医疗资金为后期追加资金，无预算。  

  五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  （一）“三公”经费情况说明

  “三公”经费预算0万元，与上年持平。

  1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

  2.公务接待费0万元，与上年持平。

  3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

  （二）培训费预算情况说明

  4.培训费0万元，与上年持平。

  （三）会议费预算情况说明

  5.会议费0万元，与上年持平。

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  机关运行经费0万元，与上年持平。

  七、政府采购安排情况

  2025年，部门（单位）政府采购预算总额172.84万元，其中：政府采购货物预算162.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.59万元。

  2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

  八、国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为12664.75万元。其中：办公用房336.5平方米，价值110.92万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值3994.87万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

  九、其他重要事项情况说明

  （一）政府性基金预算支出情况

  2025年我单位未安排使用政府性基金预算拨款。

  （二）非税收入情况

  2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收4.47万元。其中：省级批准设立1个，主要是病历复印费，计划征收4.47万元。

  （三）重点项目情况

  选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

  项目名称：

  1、项目概况：中医药专项补助资金主要用于建设全国基层名老中医药专家传承工作室，全面深入整理、继承、推广基层名老中医药专家经验技术，培养一批基层名老中医药专家学术经验传承团队和继承人，弘扬中医文化，传播中医药技术。

  2、立项依据：根据省财政厅、省卫生健康委员会《关于提前下达2025年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金预算的通知》（甘财社﹝2024﹞119号）文件，提前下达我院2025年中医药专项补助资金3万元。

  3、实施主体：山丹县中医医院

  4、实施周期：1年

  5、实施计划：项目预算资金专款专用，无挤占挪用，充分发挥资金效益，保障该项目正常有序开展，在规定时间完成项目并发挥效益。

  6、年度预算安排：2025年中医药专项补助资金3万元于2025年2月下达至我院，主要用于建设全国基层名老中医药专家传承工作室，弘扬中医文化，传播中医药技术。

  7、预期总体目标：中医药专项项目的主要实施目标有：建设全国基层名老中医药专家传承工作室，全面深入整理、继承、推广基层名老中医药专家经验技术，培养一批基层名老中医药专家学术经验传承团队和继承人，弘扬中医文化，传播中医药技术。

  （四）部门管理转移支付情况

  未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

  （五）国有资本经营预算支出情况

  未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

  十、预算绩效管理情况

  （一）2025年预算绩效管理工作情况。

  按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

  1、绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

  2、绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的70 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效评价覆盖面和深度不够，主要是因为没有明确工作重心，细化阶段任务，畅通交流渠道。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的70%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效运行监控质效有待提高，主要是因为绩效监控信息化水平较低，采取人工填报的方式监控，只能收集节点数据，不能实时采集、留存数据，无法动态跟踪项目进展、资金支出情况，不能为绩效运行监控提供参考指标值，全过程动态跟踪尚未真正实现，影响监控结果及时应用。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：对照通报要求，认真查找自身的短板和薄弱环节，及时建立整改台账，逐条逐项分析整改，充分发挥“以评促改”的积极作用。建立预算绩效管理问责机制，促使预算部门建立健全预算编制、执行到监督的绩效闭环管理链条，确保把绩效理念转化为绩效行动，不断提升财政资金使用效益。

  3、绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。按照《山丹县财政局关于开展2024年预算绩效考核工作的通知》要求精神，本单位从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面对2024年项目进行全面评价，项目均按时完成。绩效自评结果随部门决算已报送财政。

  4、绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目5个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

  （二）2025年绩效目标编制情况

  2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标14个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

  十一、名词解释

  1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

  2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

  3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

  4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

  5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

  10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除“综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费、康复医院、优抚医院”项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

  11、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

  12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：1.山丹县中医医院2025年部门预算公开表

  2.山丹县中医医院2025年部门整体支出绩效目标表及预算项目绩效目标表

附件1：山丹县中医医院2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：山丹县中医医院2025年部门整体支出绩效目标表及预算项目绩效目标表.xlsx