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山丹县住房和城乡建设局(本级) 2025年单位预算公开情况说明
| 索引号 | 6207250019/2025-00021 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 住建局 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2025-02-12 15:09:47 | 是否有效 |
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2025年部门（单位）预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、单位职责
（一）贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，拟订全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、房屋建筑、市政公用事业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规范性文件并监督实施。
（二）承担建立工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；组织制定和发布全县工程建设定额指导价并监督实施；负责拟订工程造价管理制度，监督指导各类工程建设标准及定额的实施。
（三）承担规范村镇建设，指导全县村镇建设的责任。负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设和重点镇的建设等工作。
（四）承担房屋建筑和市政基础设施工程综合管理责任。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程项目施工图初步设计审查、概算审查、施工图审查备案、开工许可、竣工决算审查、竣工验收备案等工作。
（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全县建筑活动；组织实施全县房屋建筑和市政基础设施工程的勘察设计、施工、监理及与其相关的材料设备采购的招标投标监管；负责有形建筑市场的监督管理工作。
（六）承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责拟订全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策并监督实施；负责对全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全实施统一监督管理；组织和参与重大工程事故的调查处理。
（七）承担推进建筑节能的责任。负责监督建设行业建筑节能政策的实施；指导重大技术引进和创新工作；指导房屋墙体材料革新工作；指导新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目。
（八）监督国家和省有关建设工程抗震设防法律、法规的执行。指导各类房屋建筑及其附属设施和市政基础设施等建设工程的抗震设防工作和旧有建筑物的抗震加固；指导城市地下空间的开发和利用。
（九）负责市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市供水、燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、城市雕塑、市容环卫等工作；负责和指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责风景名胜区的审查报批和监督管理。
（十）实施城市规划、建设、管理方面的法律、法规和规章规定的城建监察职责。
（十一）负责县政府投资项目代建管理工作。
（十二）制定全县建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织重大科技项目攻关和成果转化、推广；指导重大技术引进和创新工作。
（十三）承办县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
山丹县住房和城乡建设局加挂山丹县城市管理局牌子。单位设置内设机构6个 ，分别是：办公室、建筑市场管理股、工程质量安全监管股、房地产和住房保障股、市政公用事业管理股、村镇建设股。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
预算内下属事业单位2个，分别是：山丹县房屋征收管理办公室核定全额拨款事业编制8名；山丹县城乡建设综合事务中心核定事业编制32名（其中全额拨款事业编制31名，自收自支事业编制1名）。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算4795.37万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2025年收入预算4795.37万元（详见部门/单位预算公开表1 ，2）。包括：
一般公共预算收入3225.05万元，占67%；
政府性基金预算收入396.62万元，占8%；
上年结转收入1173.70万元，占25%；
其他收入0万元，占0%。
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（二）支出预算
2025年支出预算4795.37万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出709.47万元，占14.8%； 项目支出4085.90万元，占85.2%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出3225.05万元，包括：教育支出512万元、社会保障和就业支出75万元、医疗卫生与计划生育支出46.62万元、节能环保支出1440万元、城乡社区支出975.24万元、住房保障支出109.93万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：
（一）基本支出
2025年基本支出709.47万元，比2024年预算减少24.46万元，下降3.34%，下降的主要原因人员的退休及调出。
其中：人员经费支出679.14万元，主要包括：基本工资194.39万元、津贴补贴79.52万元、奖金124.25万元、绩效工资94.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.95万元、职工基本医疗保险缴费25.24万元、公务员医疗补助缴费8.41万元、其他社会保障缴费9.15万元、住房公积金55.2万元、其他工资福利支出9.1万元、奖励金0.6万元、医疗费补助10.86万元、生活补助0.35万元。
公用经费支出30.33万元，主要包括：办公费5.65万元、差旅费8万元、公务接待费3万元、工会经费4.5万元、其他交通费用9.18万元。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2515.57万元，比2024年预算增加1138.03万元，增长67.74%，增长的主要原因是：山丹县基础设施项目建设资金的增加。
经济社会发展项目11个，主要是项目1山丹县乡镇垃圾转运站运营维护费、项目2山丹县各乡镇污水处理站运营维护费、项目3山丹县污水处理厂运营费、项目4山丹县生活垃圾转运及焚烧项目、项目5山丹县人民武装部业务中心建设项目、项目6山丹县城乡供热一级管网改造项目、项目7山丹县消防救援大队队战建设项目、项目8城市餐厨垃圾收集处置费用、项目9山丹县城区公共厕所建设项目、项目10山丹县城关小学、龙首幼儿园、龙首广场占用北环影院资金项目、11乡村教育医务人员乡镇干部安居工程购房补助。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出75万元，比2024年预算减少11.86万元，减少的主要原因是人员减少，所需资金减少。
2.卫生健康支出46.62万元，比2024年预算减少0.04万元，减少的主要原因是人员减少，所需资金减少。
3.节能环保支出1440万元，比2024年预算增加502.64万元，增加的主要原因是预算项目资金的增加。
4.城乡社区支出1371.89万元，比2024年预算增加937.36万元，增加的主要原因是预算项目资金的增加。
5.住房保障支出176.20万元，比2024年减少66.27万元，减少的主要原因是2025年农村抗震补助资金的减少。
6.教育支出512万元，比2024年预算增加512万元，增加的主要原因是预算项目资金的增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算3万元，较2024年预算增加0万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元。
2.公务接待费3万元，较2024年预算增加0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元标点符号重复！
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费30.33万元，较2024年预算减少1.35万元，下降4.26%，下降的主要原因是单位人员减少导致办公费用减少。
七、政府采购安排情况
2025年，单位政府采购预算总额8.255万元，其中：政府采购货物预算7.255万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。
2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.255万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.255万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为520.08万元。其中：办公用房140平方米，价值23.27万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年使用政府性基金预算拨款安排支出396.62万元，较2024年预算增加396.62万元，增长100%。
1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2025年预算数为200万元，较2024年预算增加200万元，主要原因是增加的主要原因是预算项目资金的增加。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算数为196.62万元，较2024年预算增加196.62万元，主要原因是增加的主要原因是预算项目资金的增加。
（二）非税收入情况
2025年单位涉及非税收入，2025年计划征收500万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是城市基础设施配套费、城市生活污水处理费，分别计划征收400万元、100万元。
（三）重点项目情况
项目名称：山丹县污水处理厂运营费
1、项目概况：对山丹县城全域污水进行收集处理
2、立项依据：根据国家对环保要求，对县域污水进行收集集中处理
3、实施主体：山丹县住房和城乡建设局
4、实施周期：长期
5、实施计划：每月10号以前支付上期污水处理费用
6、年度预算安排：600万元
7、预期总体目标：污水处理达到环保排放要求。
（四）部门管理转移支付情况
2025年，部门管理转移支付0万元。
2.专项转移支付0万元。
3.政府性基金转移支付0万元。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标13个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。
3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目6个，增长率85.72%。同时对政策和项目资金管理作出调整的14个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目14个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
山丹县住房和城乡建设局
2025年2月5日
附件：1.山丹县住房和城乡建设局2025年部门/单位预算公开表
2.山丹县住房和城乡建设局2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3225.05 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 396.62 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | |||||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | |||||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 512 | ||||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 75 | ||||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||||
十、卫生健康支出 | 46.62 | |||||
十一、节能环保支出 | 1493.7 | |||||
十二、城乡社区支出 | 2491.86 | |||||
十三、农林水支出 | ||||||
十四、交通运输支出 | ||||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | 176.20 | |||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十四、预备费 | ||||||
二十五、其他支出 | ||||||
二十六、转移性支出 | ||||||
二十七、债务还本支出 | ||||||
二十八、债务付息支出 | ||||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||||
三十、抗疫特别国债还本支出 | ||||||
上年结转结余 | 1173.70 | |||||
收入总计 | 4795.37 | 支出总计 | 4795.37 | |||
表二、部门收入总体情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项目 | 预算数 | |||||
一、一般公共预算资金 | 3 ，225.05 | |||||
财政拨款 | 1 ，785.05 | |||||
一般性转移支付 | 1 ，440.00 | |||||
二、政府性基金预算资金 | 396.62 | |||||
政府性基金预算资金 | 396.62 | |||||
本年收入合计 | 3 ，621.67 | |||||
三、上年结转 | 1173.70 | |||||
财政性资金 | 1173.70 | |||||
教育专户 | ||||||
非财政性资金 | ||||||
收入合计 | 4795.37 | |||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||||
表三、部门/单位支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 4 ，795.37 | 709.47 | 2912.20 | 1173.70 |
社会保障和就业支出 | 75.00 | 75.00 | ||
行政事业单位养老支出 | 67.95 | 67.95 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.95 | 67.95 | ||
其他社会保障和就业支出 | 7.05 | 7.05 | ||
其他社会保障和就业支出 | 7.05 | 7.05 | ||
卫生健康支出 | 46.62 | 46.62 | ||
行政事业单位医疗 | 46.62 | 46.62 | ||
行政单位医疗 | 38.20 | 38.20 | ||
公务员医疗补助 | 8.41 | 8.41 | ||
城乡社区支出 | 2 ，491.86 | 532.66 | 839.19 | 1 ，120.00 |
城乡社区管理事务 | 545.24 | 532.66 | 12.57 | |
行政运行 | 532.66 | 532.66 | ||
其他城乡社区管理事务支出 | 12.57 | 12.57 | ||
城乡社区公共设施 | 430.00 | 430.00 | ||
小城镇基础设施建设 | 430.00 | 430.00 | ||
城乡社区环境卫生 | 1 ，120.00 | 1 ，120.00 | ||
城乡社区环境卫生 | 1 ，120.00 | 1 ，120.00 | ||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 196.62 | 196.62 | ||
征地和拆迁补偿支出 | 196.62 | 196.62 | ||
城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 | 200.00 | ||
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 | 200.00 | ||
住房保障支出 | 176.20 | 55.20 | 121.00 | |
住房改革支出 | 176.20 | 55.20 | 121.00 | |
住房公积金 | 55.20 | 55.20 | ||
购房补贴 | 121.00 | 121.00 | ||
教育支出 | 512.00 | 512.00 | ||
普通教育 | 512.00 | 512.00 | ||
其他普通教育支出 | 512.00 | 512.00 | ||
节能环保支出 | 1 ，493.70 | 1 ，440.00 | 53.70 | |
污染防治 | 1 ，493.70 | ，440.00 | 53.70 | |
水体 | 750.00 | 750.00 | ||
其他污染防治支出 | 743.70 | 690.00 | 53.70 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表四、财政拨款收支总体情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | |
一、本年收入 | 3 ，621.67 | 一、本年支出 | 3 ，621.67 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 3 ，225.05 | （一）一般公共服务支出 | ||
（二）政府性基金预算财政拨款 | 396.62 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | |||
（四）公共安全支出 | ||||
（五）教育支出 | 512.00 | |||
（六）科学技术支出 | ||||
（七）文化体育与传媒支出 | ||||
（八）社会保障和就业支出 | 75.00 | |||
（九）社会保险基金支出 | ||||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 46.62 | |||
（十一）节能环保支出 | 1 ，440.00 | |||
（十二）城乡社区支出 | 1 ，371.86 | |||
（十三）农林水支出 | ||||
（十四）交通运输支出 | ||||
（十五）资源勘探信息等支出 | ||||
（十六）商业服务业等支出 | ||||
（十七）金融支出 | ||||
（十八）援助其他地区支出 | ||||
（十九）国土海洋气象等支出 | ||||
（二十）住房保障支出 | 176.20 | |||
（二十一）粮油物资储备支出 | ||||
（二十二）国有资本经营预算支出 | ||||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | ||||
（二十四）预备费 | ||||
（二十五）其他支出 | ||||
（二十六）债务还本支出 | ||||
（二十七）债务付息支出 | ||||
（二十八）债务发行费用支出 | ||||
收 入 总 计 | 3 ，621.67 | 支 出 总 计 | 3 ，621.67 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
合计 | 3 ，621.67 | 3 ，225.05 | 709.47 | 2 ，515.57 | 396.62 | 396.62 | ||||
山丹县住房和城乡建设局 | 3 ，621.67 | 3 ，225.05 | 709.47 | 2 ，515.57 | 396.62 | 396.62 | ||||
山丹县住房和城乡建设局 | 3 ，621.67 | 3 ，225.05 | 709.47 | 2 ，515.57 | 396.62 | 396.62 | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3 ，225.05 | 709.47 | 2 ，515.57 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 75.00 | 75.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.95 | 67.95 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.95 | 67.95 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.05 | 7.05 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.05 | 7.05 | |
210 | 卫生健康支出 | 46.62 | 46.62 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.62 | 46.62 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 38.20 | 38.20 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.41 | 8.41 | |
212 | 城乡社区支出 | 975.24 | 532.66 | 442.57 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 545.24 | 532.66 | 12.57 |
2120101 | 行政运行 | 532.66 | 532.66 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.57 | 12.57 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 430.00 | 430.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 430.00 | 430.00 | |
221 | 住房保障支出 | 176.20 | 55.20 | 121.00 |
22102 | 住房改革支出 | 176.20 | 55.20 | 121.00 |
2210201 | 住房公积金 | 55.20 | 55.20 | |
2210203 | 购房补贴 | 121.00 | 121.00 | |
205 | 教育支出 | 512.00 | 512.00 | |
20502 | 普通教育 | 512.00 | 512.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 512.00 | 512.00 | |
211 | 节能环保支出 | 1 ，440.00 | 1 ，440.00 | |
21103 | 污染防治 | 1 ，440.00 | 1 ，440.00 | |
2110302 | 水体 | 750.00 | 750.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 690.00 | 690.00 | |
合计 | 3 ，225.05 | 709.47 | 2 ，515.57 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 75.00 | 75.00 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 709.47 | 679.14 | 30.33 | |
301 | 工资福利支出 | 667.34 | 667.34 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.95 | 67.95 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.15 | 9.15 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.24 | 25.24 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.41 | 8.41 | |
30107 | 绩效工资 | 94.13 | 94.13 | |
30103 | 奖金 | 124.25 | 124.25 | |
30102 | 津贴补贴 | 79.52 | 79.52 | |
30101 | 基本工资 | 194.39 | 194.39 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.10 | 9.10 | |
30113 | 住房公积金 | 55.20 | 55.20 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.81 | 11.81 | |
30307 | 医疗费补助 | 10.86 | 10.86 | |
30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 | |
30305 | 生活补助 | 0.35 | 0.35 | |
302 | 商品和服务支出 | 30.33 | 30.33 | |
30228 | 工会经费 | 4.50 | 4.50 | |
30211 | 差旅费 | 8.00 | 8.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 9.18 | 9.18 | |
30201 | 办公费 | 5.65 | 5.65 | |
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | |||||||
山丹县住房和城乡建设局 | 3.00 | 3.00 | |||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算机关运行经费
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 13.65 | 13.65 | |
2 | 差旅费 | 8.00 | 8.00 | |
3 | 办公费 | 5.65 | 5.65 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 396.62 |
仁和南路及滨河北路、世博路等项目拆迁安置费用 | 196.62 |
山丹县新城区农副产品综合交易市场建设项目基础设施建设 | 200.00 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
单位整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）名称： | 山丹县住房和城乡建设局 | ||||
总体目标 | 目标1：全面贯彻党中央和省、市关于城市建设工作的各项决策部署，加快完善住房保障体系，促进房地产市场平稳健康发展，持续实施城市更新和乡村建设行动，推动城乡建设绿色低碳发展，着力规范建筑业市场，构建公平有序市场环境，精细化开展城市管理，着力推动住房城乡建设事业提质增效。 | ||||
目标2：全要素促进房地产市场平稳健康发展，多路径提升物业管理服务水平，高标准推进城市更新，高水平建设和美乡村，多维度推动建筑业转型升级，严要求抓好房屋市政工程质量安全监管，全面加强党的建设。 | |||||
目标3：科学推进城乡建设，有效治理城市“脏乱差”等问题。 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | |
基本支出 | 人员经费 | 679.14 | 当年财政拨款 | 3621.67 | |
公用经费 | 30.33 | 上年结转资金 | 1173.70 | ||
合计 | 709.47 | 其他资金 | |||
项目支出 | 4085.90 | 收入预算合计 | 4795.37 | ||
支出预算合计 | 4795.37 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | ||
项目支出预算执行率 | 100% | ||||
三公经费控制情况 | 下降 | ||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||
资金使用合规性 | 合规 | ||||
政府采购合规性 | 合规 | ||||
人员管理 | 人事管理合规性 | 合规 | |||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | |||
部门工作 管理 | 单位内控制度健全 | 健全 | |||
单位各项开支规范合规 | 规范 | ||||
履职效果 | 任务目标 | 全面做好住房和城乡建设工作 | 进一步优化空间布局、改善人居环境、完善配套设施 | ||
年度目标 | 生态宜居县域建设、污水处理厂提升改造、节水型建设、绿色建筑节能等 | 明显提高 | |||
工作情况 | 市政设施巡查维修 | 破损路面、台阶等市政设施维护≥10000平方米 | |||
完善提升城区路网体系建设 | 实施城区道路改建、背街小巷改造提升、路网改造≥25公里 | ||||
加快基础设施改建提升行动 | 在人流密集区域建设充电桩、停车位等设施≥300个 | ||||
能力建设 | 单位基础设施 | 补充完善办公设施 | 桌椅、电脑、办公耗材等及时维护高效运行 | ||
信息化建设 | 智慧城市建设、数字政府建设等进一步完善 | 全面运行智慧停车、智慧环卫、城市综合管理服务平台等平台全面完善 | |||
满意度 | 依法行政、信访受理、城市管理等工作满意度普遍上升 | 城市管理进一步规范，信访接待受理更加高效，满意度≥90% | |||
注： | |||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县污水处理厂运营费 | 项目负责人及联系电话 | 范红斌13239360588 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县华安清源水务有限责任公司 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 600万元 | ||||
其中：本项目安排资金 | 600万元 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
目标1：保障污水厂正常运行。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：污水处理量 | 566万m³ | |||
指标2：中水产生量 | 248万m³ | |||||
质量指标 | 指标1：污水处理率 | ≥95% | ||||
指标2：中水产生率 | ≥20% | |||||
时效指标 | 指标1：资金支出进度 | 100% | ||||
成本指标 | 指标1：成本节约率 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1:中水产出量 | 增加 | |||
社会效益 | 指标1：提高群众节约用水，保护水资源意识 | 明显增强 | ||||
可持续影响 | 指标1：基础设施条件改善 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：社会公众或服务对象满意度 | 100% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、单位自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县生活垃圾转运及焚烧项目 | 项目负责人及联系电话 | 金国栋 13993639067 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县环卫所 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 350 | ||||
其中：本项目安排资金 | 350 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
目标：1、提高山丹县生活垃圾转运、处理能力，提升城市形象； | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾焚烧费 | 70元/吨 | |||
垃圾转运费 | 90元/吨 | |||||
社会成本指标 | 提升城市管理水平和环保意识 | 效果明显 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 平均转运垃圾数量 | ≥100吨/天 | |||
质量指标 | 保证垃圾清运过程无抛洒、无泄漏 | ≥98% | ||||
排放污水达标率 | 100% | |||||
时效指标 | 日产日清 | ≥98% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 提升资源回收利用率，发展循环经济 | 明显提升 | |||
社会效益 | 改善人居环境 | 显著改善 | ||||
生态环境指标 | 减少环境污染、保护水资源和空气质量 | 明显减少 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 社会公众满意率 | ≥90% | |||
注：注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、单位自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县各乡镇污水处理站运营 | 项目负责人及联系电话 | 赵新明 13689493442 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 各乡镇 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 150 | ||||
其中：本项目安排资金 | 150 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
解决农村集镇污水治理及排放问题，保证污水达标排放。逐步形成农村人居环境绿色发展生活方式，切实保障水环境安全。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年处理污水量（万吨） | 50 | |||
质量指标 | 出水水质综合合格率（COD、pH值、氨氮、SS）等污水综合排放标准 | 100% | ||||
处理后中水排放水质抽查检测合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 运营维护安全生产指标，按时完成率 | ≥95% | ||||
运营维护降噪节能指标按时完成率 | ≥93% | |||||
成本指标 | 集中统一管理降低运维的各项费用 | 全面落实 | ||||
科学专业运营维护使污水处理站更长久运行 | 根据实际同步实施 | |||||
社会效益 | 农村生活污水集中收集，得到处理，环境改善 | 全面落实 | ||||
提高污水再利用率 | 明显提高 | |||||
农村环境治理技术推广应用 | 根据实际推广 | |||||
可持续影响 | 实施运营维护后各污水处理站后续使用年限 | ≥10年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 实施运营维护农户满意度 | ≥95% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、单位自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 城市餐厨垃圾收集处置费用 | 项目负责人及联系电话 | 赵新明 13689493442 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房和城乡建设局 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 140 | ||||
其中：本项目安排资金 | 140 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
加强我县城市餐厨垃圾管理，防止餐厨垃圾对环境造成污染，切实维护城市市容环境，促进餐厨垃圾无害化处理和资源循环利用。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年处置量(吨) | 3650 | |||
质量指标 | 餐厨无害化率 | 100% | ||||
后期维护管理机制 | 达标 | |||||
餐厨垃圾收运处理符合相关标准 | 符合 | |||||
时效指标 | 预算资金到位情况 | 100% | ||||
年度验收通过合格率 | 100% | |||||
成本指标 | 垃圾处理费 | ≦435.8元/吨 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 提高资源循环利用率 | 明显提高 | |||
社会效益 | 改善城市环境卫生，减少污染 | 明显改善 | ||||
提高居民生活幸福指数 | 居民生活环境全面改善 | |||||
可持续影响 | 项目管理制度 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 公众满意度 | ≥90% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、单位自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
（2025年度） | ||||||||||||
项目名称 | 城区公共厕所建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 严滨林 18093601043 | |||||||||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 甘肃骏诚建业工程有限公司 | |||||||||
资金情况 | 项目资金总额： | |||||||||||
其中：本项目安排资金 | 100万元 | |||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
总 | 年度目标 | |||||||||||
目标：通过新建和改造城区公共厕所，显著提升城区公共厕所的数量、质量和服务水平，完善城市功能配套，优化城市环境，提高居民和游客的满意度，塑造良好的城市形象 。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 在规定时间内完成新建2座、改建2座公共厕所的建设任务 | 4座 | |||||||||
质量指标 | 新建和改造的公共厕所达到国家标准， | 100% | ||||||||||
验收合格率 | 100% | |||||||||||
时效指标 | 项目建设按期完成 | 100% | ||||||||||
按时完成验收并投入使用 | 100% | |||||||||||
成本指标 | 项目总投资控制在预算内，合理分配资金，提高资金使用效率 | 98% | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 促进周边区域商业发展，间接带动经济增长 | 效果明显 | |||||||||
社会效益 | 提高公共资源利用效率，实现社会效益和经济效益的双赢 | ≧95％ | ||||||||||
可持续影响 | 改善居民和游客的如厕环境，提升城市文明形象 | 明显改善 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 实施公共厕所改建、新建，居民满意度 | ≧90％ | |||||||||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、单位自有资金、社会资 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县乡镇垃圾转运站运营维护费 | 项目负责人及联系电话 | 徐鹏飞 15394086993 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县城市建设投资开发有限责任公司 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 100 | ||||
其中：本项目安排资金 |
100 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总 | 年度目标 | |||||
项目以收集和转运各个乡镇生活垃圾、保护环境为主要目，收集的对象为：各个乡镇生活垃圾、可腐烂、不可腐烂及其他垃圾。根据本工程的服务对象，采用各镇区人口预测及垃圾产生量预测数据，并考虑乡镇建成区周边的村落，确定收集转运规模为：185吨/日。根据收集转运规模各乡镇拟购置垃圾转运设备，其中：车厢可卸载式垃圾车（3吨）；车厢可卸式勾臂垃圾车（25吨）；移动式垃圾压缩设备箱（22立方米）；垃圾箱（3立方米）；垃圾收集桶（家用）；轻型钢垃圾收集站（办公室一间18平方米，垃圾压缩间两间100平方米）；电动三轮保洁车60辆。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 各乡镇的垃圾转运量 | 1000吨/年 | |||
乡镇垃圾设备维修及维护 | 12台 | |||||
乡镇垃圾收集点及时收集垃圾 | 12座收集点 | |||||
质量指标 | 收集运营考核合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 收集运营完成及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 成本控制率 | ≥3% | ||||
社会效益 | 受益人口数量 | ≥7万人 | ||||
农村生活垃圾处理达标率 | ≥90% | |||||
可持续影响 | 农村生活垃圾无害化垃圾处理率 | ≥90% | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≥95% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、单位自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县城乡供热一级管网改造项目 | 项目负责人及联系电话 | 王兴龙18089467875 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县新城热力有限责任公司 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 230 | ||||
其中：本项目安排资金 | 230 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
目标1：通过实施山丹县城乡供热一级管网改造，可以进一步提升供热质量、安全、稳定性及节能降耗水平。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 一级供热管网改造 | ≧2km | |||
质量指标 | 解决跑、冒、滴、漏等问题率 | ≧95% | ||||
室温达标率 | ≧5% | |||||
时效指标 | 及时完成率 | 100% | ||||
成本指标 | 维护成本 | 230万 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 提高资源利用效率，降低能耗，节约运维成本 | ≧90% | |||
社会效益 | 改善居民生活环境 | 明显改善 | ||||
提升城市供热服务水平 | 效果明显 | |||||
可持续影响 | 保证供热设施设备正常运转 | 可持续 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 居民满意度 | ≧90% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、单undefined自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县人民武装部业务中心建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 毛伟 18293626258 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县城市建设投资开发有限责任公司 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 1495.33 | ||||
其中：本项目安排资金 | 100 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
| ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
数量指标 | 人民武装部新建业务中心1座 | 4479.41平方米 | ||||
质量指标 | 项目完工率 | 100% | ||||
项目竣工验收合格率 | 100% | |||||
形成实物工作量 | 4497.41平方米 | |||||
时效指标 | 资金支出进度 | 100% | ||||
成本指标 | 成本控制率 | ≥3% | ||||
效益指标 | 社会效益 | 覆盖人群、受益人群 | 100% | |||
可持续undefined | 保障国防动员和后备力量 | 保障 | ||||
基础设施条件改善 | 改善 | |||||
提高消防救援大队应急救援保障能力 | 提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≥90% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、单位自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县消防救援大队队站建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 毛伟 18293626258 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县城市建设投资开发有限责任公司 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 2000 | ||||
其中：本项目安排资金 | 100 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
目标：消防救援大队队站新建综合楼一幢，建筑面积5800.97平方米，地上5层、框架结构；新建训练塔一座，建筑面积540平方米；地上6层，新建值班室1处，建筑面积29.5平方米，配套完成室外三网、化粪池、地坪硬化及绿化等其他基础设施建设。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 消防救援大队队站新建综合楼1幢 | 5800.97平方米 | |||
质量指标 | 项目完工率 | 100% | ||||
项目竣工验收合格率 | 100% | |||||
形成实物工作量 | 5800.97平方米 | |||||
时效指标 | 资金支出进度 | 100% | ||||
成本指标 | 成本控制率 | ≥3% | ||||
效益指标 | 社会效益 | 满足消防应急救援需要 | 极大改善 | |||
可持续undefined | 保障国防动员和后备力量 | 保障 | ||||
基础设施条件改善 | 改善 | |||||
提高消防救援大队应急救援保障能力 | 提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≥90% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、单位自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 城关小学，龙首幼儿园，龙首广场占用北环影院用地拆迁安置费用 | 项目负责人及联系电话 | 毛伟 18293626258 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县城市建设投资开发有限责任公司 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 2747.65 | ||||
其中：本项目安排资金 | 512 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
目标1：提高山丹县城北地区从幼到小的教育资源配置能力； | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 涉及户数 | 58户 | |||
占地面积 | 12725.32平方米 | |||||
质量指标 | 数据真实，对象精准无误 | 真实精准 | ||||
时效指标 | 项目拆除周期 | 12个月 | ||||
成本指标 | 拆除成本 | 1524.7万元 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 覆盖人群、受益人群 | 58户 | |||
提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会 | 100% | |||||
可持续影响 | 公共卫生服务水平提升 | 85% | ||||
基础设施条件改善 | 90% | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 人民群众满意度 | ≥90% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、单位自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县2017、2018年乡村、教育、医务人员和乡镇干部安居工程 | 项目负责人及联系电话 | 赵新明 13689493442 | |||
主管部门 | 山丹县人民政府办公室 | 实施单位 | 山丹县住房和城乡建设局 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 367.2 | ||||
其中：本项目安排资金 | 121 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
1.进一步改善我县乡村教育医务人员和乡镇干部住房条件； | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 购房补贴户数 | 121户 | |||
质量指标 | 列入补助范围合规性 | 100% | ||||
时效指标 | 补助资金发放及时 | 发放及时 | ||||
成本指标 | 降低我县乡村教育医务人员和乡镇干部生活成本 | 有所缓解 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 对干部购房等生活成本支出的缓解程度 | 效果明显 | |||
社会效益 | 促进我市房地产市场平稳健康发展 | 效果明显 | ||||
可持续影响 | 对住房困难家庭的可持续影响程度 | 效果明显 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 补贴申请人满意度 | ≥90% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、单位自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 仁和南路及滨河北路、世博路等项目拆迁安置房费用 | 项目负责人及联系电话 | 严滨林 18093601043 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县嘉瑞恒业房地产开发有限责任公司 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 196.62 | ||||
其中：本项目安排资金 | ||||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
目标：改善城市环境面貌，排除失修楼体存在的安全隐患，解决居民拆迁安置的强烈愿望 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 仁和南路及滨河北路、世博路等项目拆迁安置户数 | 60户 | |||
质量指标 | 房屋拆除验收合格率 | 100% | ||||
对象准确率 | 100% | |||||
时效指标 | 危旧房屋拆除，开工率 | 100% | ||||
危旧房屋拆除，竣工率 | 100% | |||||
危旧房屋拆除，安置率 | 100% | |||||
成本指标 | 制定和实施分类分级补助标准 | 全面落实 | ||||
科学选择改造方式减轻农户负担 | 因地制宜 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 带动相关产业经济发展 | 效果明显 | |||
社会效益 | 改善城市的环境和居住条件 | 明显改善 | ||||
排除失修房屋存在的安全隐患 | 100% | |||||
可持续影响 | 改善城市环境面貌，解决了居民拆迁安置的强烈愿望 | 明显改善 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 实施任何南路及滨河北路、世博路等项目拆迁安置，居民满意度 | ≧90％ | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、单位自有资金、社会资 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
项目名称 | 山丹县新城区农副产品综合 | 项目负责人及联系电话 | 祝哲 | |||
主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县君悦商贸有限责任公司 | |||
资金情况 | 项目资金总额： | 876 | ||||
其中：本项目安排资金 | 200 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
目标1：改善市场环境，解决的脏乱差等突出问题，完善了基础设施； | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 市场内附属工程及上下水暖气管道工程，完成打地坪建设 | 1300㎡ | |||
供水供电及供暖管道 | 3000米 | |||||
质量指标 | 项目完工率 | 100% | ||||
项目竣工验收合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 按时交付任务 | 按时 | ||||
成本指标 | 实际成本超概（预）算比率 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 增加了一部分城市灵活就业岗位 | 明显增加 | |||
社会效益 | 带动相关产业发展 | 有效带动 | ||||
可持续影响 | 改善了市场环境，完善了环境脏乱差等问题 | 明显改善 | ||||
促进特色农产品的产业化发展进程；实现农民脱贫和促进相关行业发展的要求 | 成效明显 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 人民群众满意度 | ≥90% | |||
注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、单位自有资金、社会资 | ||||||
