前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

主要承担指导各类房屋建筑及其附属设施、市政基础设施等建设工程的抗震设防工作和旧有建筑物的抗震加固。指导城市地下空间的开发和利用。指导城市供水燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理、城市雕塑、市容环卫等公益服务职能。承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县市政公用事业服务中心单位共设置内设机构4个，分别是市政监管股、工程管理股、财务股、办公室。现有行政编制0名，机关工勤事业编制6名。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算6729.8万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算6729.8万元（详见部门/单位预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入3274.3万元，占48.66%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入3455.5万元，占51.34%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算6729.8万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出329.3万元，占4.9%；项目支出    2945万元，占43.76%；上年结转3455.5万元，占51.34%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出6729.8万元，包括：社会保障和就业支出23.09万元、卫生健康支出18.78万元、节能环保支出3300.5万元、城乡社区支出3370.68万元、住房保障支出16.76万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出329.3万元，比2024年386.21预算减少56.91万元，下降14.74 %，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出219.7万元，主要包括：基本工资58.02万元、津贴补贴43.65万元、奖金42.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.99万元、职工基本医疗保险缴费7.58万元、公务员医疗补助缴费2.53万元、其他社会保障缴费1.85万元、住房公积金16.77、工伤保险缴费0.25万元、生育保险缴费0.63万元、其他工资福利支出8.77万元、特殊人员工资支出7.44万元、单位离退休人员医疗补助（退休）8.04万元、生活补助0.32万元。

公用经费支出109.6万元，主要包括：办公费4万元、电费91万元、差旅费2.2万元、工会经费1万元、其他交通费用11.4万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2945万元，比2024年预算减少1749万元，减少37.26%，减少的主要原因是预算项目减少。

其他项目2个，主要是项目1：山丹县污水处理厂污泥处置拉运费100万元、项目2：山丹县山丹河水质提升与水量保障再生水利用工程2845万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025 年预算数为23.09万元，比 2024年预算减少11.89万元，主要原因是人员减少。

2.卫生健康支出支出2025年预算数为18.78万元，比 2024年预算减少1.62万元，主要原因是人员减少。

3.节能环保支出2025年预算数为2945万元，比 2024年预算增加2711万元，主要原因是预算项目增加。

4.城乡社区支出2025年预算数为270.68万元，比 2024年预算减少39.73万元，主要原因是人员减少。

5.住房保障支出2025年预算数为16.76万元，比 2024 年预算减少3.67万元，主要原因是人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费109.6万元，较2024年预算减少3.75万元，下降3.31%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0.46万元，其中：政府采购货物预算0.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.46万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.46万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1416.47万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：山丹县山丹河水质提升与水量保障再生水利用工程

1、项目概况：建设处理规模2万吨/天的人工湿地1处，工程总占地8.2万平方米，配套输水管道5.5公里、污水提升泵站1座。湿地设计范围总面积82025.2㎡，其中潜流湿地40251.5㎡（绿化面积32400㎡，土方工程48600m³，平均水深1.5m），绿地面积41773.7㎡（有效绿地面积 31283.9㎡，土方工程46925.85m³），并配套敷设DN500（PN=1.6MPa）衬塑钢管约5500 米，设置加压泵站1座，各类井室共17座。

2、立项依据：山发改〔2023〕150号

3、实施主体：山丹县市政公用事业服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：分为三个标段实施

6、年度预算安排：2845万元

7、预期总体目标：通过提高水资源的重复利用率，有效改善山丹河水质、改善区域环境，解决城市水资源危机，促进水资源可持续循环利用。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付2945万元，较2024年预算增加2711万元，增长92.05 %，增长的主要原因是市政项目增加。

1.一般性转移支付2945万元，具体项目有：

(1)项目1：山丹县污水处理厂污泥处置拉运费100万元；

(2)项目2：山丹县山丹河水质提升与水量保障再生水利用工程2845万元。

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。开展1月—9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率20%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      附件：1.2025年单位预算公开表

2.2025年单位整体支出绩效目标

3.2025年单位预算项目绩效目标表