山丹县公安局2018年部门决算说明

山丹县公安局

2018年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

山丹县公安局是担负着治安行政管理和刑事侦查职责的行政机关，是维护国家安全和社会治安秩序的国家强制力量。主要职责是：                

    1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县公安工作的规划、安排，组织、指导全县公安工作。 　 　 
    2、组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作。 　 　 
    3、组织开展刑事、经济犯罪案件侦查工作，依法打击各类刑事犯罪活动。 　 　 
    4、组织开展禁毒、缉毒工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品的管制；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。 　 　 
    5、负责治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序的行为；在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故和群体性事件。 　 　 
  6、负责出入境管理有关工作；负责出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作；组织开展涉外案件的查处。 　 　 
    7、指导、监督消防、灭火工作。 　 　 
    8、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。 　 　 
    9、组织开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。 　 　 
    10、承担公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作，承担县政府反恐怖领导小组办公室日常工作。 　 　 
    11、负责看守所、拘留所的建设和管理工作；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。 　 　 
    12、组织实施对重要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。 　 　 
    13、负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。 　 　 　 　 
    14、负责全县公安装备和业务经费等警务保障工作。 　 　 
    15、负责公安队伍建设，制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部，实施警务督察，发现和查处公安队伍中发生的违纪案件。 　 　 
    16、联系和协调森林、铁路等行业公安工作。 　 　 
    17、负责办理县人大议案、代表建议和县政协提案。 　 　 
    18、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。 　 　 
   （二）部门预算单位构成

山丹县公安局是一级预算单位，下设县公安局交通警察大队二级预算部门一个,财务独立核算，实行行政单位会计制度。

（三）人员构成情况

县编办核定单位编制共计304人，其中：行政编制 182人，事业编制122人。2018年末实有人数302人，其中：在职行政人员182人，在职事业人员120人（其中：自收自支人员 26人）。离休人员1人，遗属人员17人。

二、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。2018年，山丹县公安局部门决算本年收入共计6931.74万元，年初结转和结余255.45万元；本年支出共计7116.63万元，年末结转和结余70.56万元。

（二）收入决算情况。2018年，山丹县公安局收入决算共计6931.74万元，与上年相比增加1343.07万元，增长24%,收入增加的原因主要是我局业务用房建设项目中央投资1693万元已于2018年到位。收入情况具体为：

1.财政拨款收入6925.73万元，占本年收入的99.9%，与上年相比增加36.72%。

2.其他收入6.01万元。

（三）支出决算情况。2018，山丹县公安局支出决算共计7116.63万元，比上年增加1615.95万元，增长29.37%，支出情况具体为：

1.基本支出4789.05万元,占总支出的比重为67.29%，比上年增加617.92万元，增长14.8%，主要原因是按国家相关政策提高人员工资标准及人员办案业务经费增加。

2.项目支出2327.58万元，占总支出的比重为32.71%，比上年增加998.03万元，增长75.06%，主要原因是新建了霍城派出所、位奇派出所、东乐派出所等。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况。2018年，山丹县公安局部门决算年初财政拨款结转和结余151.87万元（一般公共预算财政拨款151.86万元，政府性基金0万元），本年财政拨款收入6925.73万元，本年财政拨款支出7025.96万元，年末财政拨款结转和结余51.63万元（一般公共预算财政拨款51.63万元，政府性基金0万元）。有关支出分类情况如下：

按支出功能分类：公共安全支出6991.77万元，社会保障和就业支出34.19万元。

按支出经济分类：工资福利支出3183.85万元，商品和服务支出1341.23万元，对个人和家庭补助433.43万元，基本建设支出1822万元，资本性支出245.45万元，。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况。2018年，山丹县公安局一般公共预算财政拨款支出7025.96万元，比上年增加2095.27万元，增长42.49%，主要原因是基本建设项目增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年，山丹县公安局一般公共预算财政拨款基本支出4698.38万元，比上年增加551.02万元，增长13.29%，主要原因是基本建设项目增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2018年度，山丹县公安局“三公”经费财政拨款支出164.51万元，比2017年度决算支出增加92.47万元，增长128.36%；“三公”经费年初预算138万元，决算支出比预算支出增加26.51万元。“三公”经费增加主要是由于：一是于2018度报废更新了6辆执法执勤用车； 二是由于物价增长，我局燃油费比预算增加；三是由于我局部分执法执勤用车使用年限较长，车辆使用频繁磨损严重，致使车辆耗油修理保养费用增加。“三公”经费财政拨款具体情况如下：

1.山丹县公安局无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费159.5万元。其中：公务用车运行费74.9万元，执法执勤车辆购置84.6万元。2018年年初预算数为134万元，决算支出比预算支出增加25.5万元， 2018年决算支出比2017年决算增加89.33万元，增长127.3%。主要用于公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费5万元，国内公务接待约80批次，共计接待1680人，2018年年初预算数为4万元，决算支出比预算支出增加1万元。2018年决算支出比2017年决算支出增加1万元，增长25%。主要是由于本年公安业务专项活动增加。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况。2018年，山丹县公安局部门决算本年收入共计0万元，年初结转和结余0万元；本年支出共计0万元，年末结转和结余0万元（无政府性基金收支的写本部门未安排政府性基金预算收入及支出）。

三、其他事项的说明

（一）机关运行经费支出情况。2018年，山丹县公安局机关运行支出经费1064.05万元，比2017年度决算支出减少177.88万元，增长14.32%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。2018年，山丹县公安局政府采购支出总额424.79万元，其中：政府采购货物支出172.82万元，主要是电脑、打印机、摄像机、办公用品及办公耗材。政府采购工程支出95.9万元，主要是2018年新建派出所施工、城区交通交通标线施工等。政府采购服务支出156.06万元主要是车辆维修及车辆保险等。

（三）国有资产占用情况。截止2018末，山丹县公安局共有车辆22辆，均为执法执勤用车； 单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上大型设备3套，其他设备0套，主要是交通管理设备。

（四）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，2018年，山丹县公安局2018年没安排绩效管理的项目。

四、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算 表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算