山丹县文学艺术界联合会

2025年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

山丹县文学艺术界联合会贯彻落实党中央和省市县委关于文艺工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持党对文艺工作的领导。主要职责是：

（一）拟定全县文学艺术事业发展规划并组织实施；推进全县文学艺术事业发展。

（二）负责对全县各文艺家协会的指导、联络和协调、服务工作；推动各门类文学艺术的发展；牵头组织全县性的重大文艺活动。

（三）组织召开全县文学艺术界代表大会、主席团会议和委员会议；组织召开全县文联系统的工作、表彰和学术研讨等会议，协同有关部门联系、组织县内外文艺界的文艺交流活动，推动文艺的繁荣。

（四）组织开展文艺创作和文艺理论研究、学术交流、人才培训、文艺比赛、作品研讨和调研工作；培养、推介、管理全县文艺创作人才；负责文艺奖项评奖、推荐工作；会同有关部门组织相关文艺活动的重大评奖活动。

（五）主管、主办全县文联一级的文艺报刊。

（六）开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；向党委、政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求，维护作家、艺术家和各级文联的合法权益。

（七）承办县委、县政府和市文联交办的其他事项。

2025年实有人数5人，其中：主席1名，副主席2名，二级调研员1名，四级调研员1名。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县文学艺术界联合会设下列内设机构：一是办公室。负责机关日常运转。承担综合性材料起草、党建、党风廉政、精神文明、意识形态、干部人事、机构编制、文秘会务、档案管理、政务公开、信息宣传、来信来访、服务保障、财务等工作。二是组织联络部。负责文联所属文艺家协会开展活动及运行情况的汇报和资料收集、整理工作；负责与所属各协会之外的文艺界人士和文艺组织的联络、协调等工作；负责组织、联络、协调文联或所属各协会组织的各种文艺活动；负责各类稿件的登记、处理、保管工作，具体组织实施《焉支山》杂志的约稿、编排、审核、印刷和发行等工作；负责有关征文活动的组织工作；负责有关作者的联络、服务及向有关报刊推荐作者和作品工作。

三是文艺指导和维权部。负责保护文艺家合法权益的工作；负责向主管部门、上级文联反馈工作信息和工作简报；负责向文联所属各文艺家协会传达上级文联及中央和省、市、县委的指示精神；把握和指导党和国家的文艺工作方针贯彻落实情况及意识形态工作动态，指导各协会做好会员的发展、会籍管理和艺术档案的建立等工作。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县文学艺术界联合会为群众团体，全额拨款事业单位，参照公务员法管理，正科级建制，事业编制 5 名。设主席1名、副主席2名。部门预算级次为一级，执行的是政府会计制度。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算111.01万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算111.01万元（详见部门/单位预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入111.01万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算111.01万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出101.01万元，占90.99 %；项目支出10万元，占9.01%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出111.01万元，包括：文化旅游体育与传媒支出87.96万元、社会保障和就业支出9.75万元、卫生健康支出6.25万元、住房保障支出7.05万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出101.01万元，比2024年预算增加0.76万元，增长0.76%，增长的主要原因是人员工资增长。

其中：人员经费支出88.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出12.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，较2024年预算无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是项目1、2025年县文联机关及所属9个文艺家协会业务资金5万元；项目2、县历史文化研创专班工作及《品读山丹》系列宣传册印刷资金。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025年预算数为87.96万元， 比2024年预算增加1.54万元，主要原因是人员工资和公用经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为9.75万元。比2024年预算下降1.26万元，主要原因是退休人员取暖费由社保中心发放。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）：2025年预算数为6.25万元。比2024年预算增加0.22万元，主要原因是人员工资增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为7.05万元。比2024年预算增加0.26万元，主要原因是人员工资增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.4万元，较2024年预算减少0.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0.4万元，较2024年预算减少0.2万元，增下降33.33%，下降的主要原因是按照财政部门过紧日子的要求，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费16万元，较2024年预算增加0.2万元，增长1.27 %，增长的主要原因是办公费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额10.504万元，其中：政府采购货物预算1.504万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.504 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.504万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18.0552万元。其中：使用山丹县机关事务中心办公用房120平方米。预算部门共有公务用车0   辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.72万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：县历史文化研创专班工作及《品读山丹》系

列宣传册印刷资金

1、项目概况：根据县委、县政府安排，历史文化研创专班承担编辑出版《品读山丹》系列宣传册的工作任务。其中：一是专班整理、排版、打印等耗材费用；二是《品读山丹》系列宣传册印刷费用。

2、立项依据：根据中共山丹县委办公室、山丹县人民政府办公室《关于成立山丹文化产业发展“三个专班”的通知》要求，由本部门组织编印《品读山丹》系列宣传册。

3、实施主体：山丹县文学艺术界联合会

4、实施周期：2025年1月至2025年12月，周期一年。

5、实施计划：经过专班人员研究讨论，确定了悠久的历史、灿烂的文化、独特的民俗、丰富的物产、壮美的景色、奋进的山丹、大气的山丹人、旅游攻略、办事指南9个方面52个专题，并设置固定栏目针对性地组稿。以图文并茂的形式，深入挖掘和全面展示山丹历史、文化、民俗、风光、物产及经济社会建设发展等各方面风采。《品读山丹》的制作、印刷须满足国家及行业相关标准、规范。开本确定为32开，印刷确定为整册全彩色印刷、胶装，印量为每期1000册，费用每期在11000元左右。

6、年度预算安排：项目资金总额5万元。其中：财政拨款资金5万元

7、预期总体目标：深入学习贯彻习近平文化思想，繁荣发展县域文艺事业，服务县委中心工作，进一步续编《品读山丹》系列宣传册，提升地方文化自信，助力“丝路马都·古韵山丹”建设，加大山丹对外宣传力度，持续宣传山丹特色文旅资源，全方位展示山丹经济社会文化发展成果。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月至6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本部门的职责和工作性质决定本部门2个项目主要在年底完成。开展1月至10月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100 %。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县文学艺术界联合会 2025年部门预算公开表

      2. 山丹县文学艺术界联合会 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效表