甘肃山丹城北工业园区管理委员会

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.根据国家、省、市经济社会发展的方针政策和法律法规，拟定工业园区经济和社会发展中长期规划、高新技术产业发展规划并制定年度计划，经县委、县政府批准后组织实施；

2.编制工业园区土地利用总体规划、基础设施建设中长期规划和年度计划，经县委、县政府批准后组织实施；

3.负责工业园区招商引资和项目落地协调服务工作；

4.负责工业园区国有资产的监督管理；

5.负责工业园区内统计、科技、环保、安监等工作；

6.负责工业园区内企业的设立、入驻、审核、管理和服务工作；

7.负责工业园区党群和纪检监察工作；

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1.机构基本情况：甘肃山丹城北工业园区管理委员会是县委、县政府派出机构，为正县级；管委会设3个内设机构和3个所属事业单位，其中：办公室(纪检监察室)、规划建设局、经济发展局(生态环境局、应急管理所)、招商服务中心、物流园管理服务中心均为科级建制；生态环境保护服务中心为股级建制。

2.人员基本情况：县委编办核定单位编制共计38人，其中：行政编制14人，事业编制24人(参照公务员法管理0人)，工勤编制0 人，自收自支0人。2025年实有人数31人，其中：在职行政人员11人，在职事业人员20人(参照公务员法管理0人)。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算1064.51万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1064.51万元（详见部门预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入1034.5万元，占97%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

    上年结转收入30.06万元，占3%；

    其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1064.51万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出526.26万元，占49%；项目支出508.19万元，占48%；上年结转30.06万元，占3%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1034.45万元，包括：一般公共服务支出1034.45万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出526.26万元，比2024年预算增123.18万元，增长30.41%，增长的主要原因是2024年度新增人员5人。

其中：人员经费支出484.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出55.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算508.19万元，比2024年预算减少1151.44万元，下降69.38%，下降的主要原因是本年度项目建设资金减少。

其中：经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目4个，主要是：1.张掖国际物流园污水处理厂运营费；2.山丹城北工业园区运行资金；3.张掖国际物流园高新技术企业孵化园二期工程建设项目10千伏线路及箱变工程；4.张掖国际物流园高新技术企业孵化园二期基础设施建设项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出

2025年预算数为52.95万元，比2024年预算增加12.28万元，主要原因是2025年人员增加5人，相应人员经费增加。

2.卫生健康支出

2025年预算数为26.96万元，比2024年预算增加23.18万元，主要原因是2025年人员增加5人，相应人员经费增加。

3.住房保障支出

2025年预算数为39.15万元，比2024年预算增加10.1万元，主要原因是2025年人员增加5人，相应人员经费增加。

4.资源勘探工业信息支出

2025年预算数为567.2万元，比2024年预算增加100.83万元，主要原因：一是人员增加5人，相应工资增加；二是增加项目经费160万元。

5.科学技术支出

2025年预算数为228.19万元，比2024年预算减少1249.44万元，主要原因是本年度张掖国际物流园高新技术企业孵化园二期基础设施建设项目所需资金较上年相比减少。

6.节能环保支出

2025年预算数为120万元，比2024年预算增加50万元，主要原因是张掖国际物流园污水处理厂运营费所需资金较去年相比有所增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算10万元，较2024年预算增加9万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费10万元，较2024年预算增加9万元，增长900%，增长的主要原因是招商引资力度加大，致使公务接待费增长。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.5万元，较2024年预算减少0.5万元，下降100%，下降主要原因是秉承过紧日子思想，将培训费进行了压减。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费25.42万元，较2024年预算减少7.72万元，下降23.3%，下降的主要原因是秉承过紧日子思想，将经费进行了压减。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额7.43万元，其中：政府采购货物预算5.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.2万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.43万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.43万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为369.66万元。其中：办公用房1183.57平方米，价值334.1万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约12.4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2025年政府性基金预算未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：张掖国际物流园污水处理厂运营费

1.项目概况：委托专业的污水处理厂运营单位管理运营张掖国际物流园污水处理厂，有效提升园区工业废水及生活污水收集率和处理率，确保企业污水统一收集处理。

2.立项依据：山丹县住房和城乡建设局关于张掖国际物流园基础设施配套工程（污水处理厂）初步设计的批复（山建〔2020〕343号）。

3.实施主体：甘肃山丹城北工业园区管理委员会

4.实施周期：一年

5.实施计划：（1）进水水质监测：定期对进水水质进行检测，掌握进水特征，为工艺调整提供依据。

（2）工艺运行控制：根据进水水质和水量，优化工艺参数，确保处理效果。

（3）设备维护保养：制定设备维护计划，定期进行设备检修、保养和更换易损件。

（4）水质检测与分析：按照规定的检测频率对出水水质进行检测，分析水质数据，及时发现问题并调整工艺。

（5）污泥处理处置：合理处置产生的污泥，确保符合环保要求。

6.年度预算安排：120万元

7.预期总体目标：委托专业的污水处理厂运营单位管理运营张掖国际物流园污水处理厂，确保张掖国际物流园企业污水能够统一收集处理。提升园区整体形象，为吸引更多的投资创造良好的外部条件。确保园区内的污水能够集中处理，减少对周边水体的污染，保护生态环境。

（四）部门管理转移支付情况

本单位2025年部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位2025年国有资本经营预算支出未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年8月，组织开展绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出13个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果同时随部门决算报送财政，并在部门决算公开的时候随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标3个维度，设置二级指标7个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.甘肃山丹城北工业园区管理委员会2025年部门预算公开表

2.甘肃山丹城北工业园区管理委员会2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表