山丹县水政水资源办公室2018年部门预算及“三公”经费安排情况说明

一、部门职责

1.贯彻国家关于水资源各项方针和政策，执行国家颁布的有关水资源的法律、法令、政令和行政法规。

2.组织水资源的调查和评价，并根据国民经济发展的要求，研究当地水资源供需平衡和各阶段的发展趋势提出对策和建议。

3.编制区域性水资源综合开发利用规划。

4.对区域水资源进行统一管理，统一调配、协调和解决用水矛盾。

5.保护水资源不受污染和破坏。

6.做好水资源费的征收管理。

7.依法加强区域内水资源管理工作，认真落实管护措施，坚决制止在水资源保护区内打井、毁泉、围湖造田、采石、采矿、取土、挖草皮等违法行为发生。

二、机构设置

山丹县水政水资源办公室是一级预算单位，执行事业单位会计制度。

三、部门预算情况说明

2018年水政水资源办公室预算收入190万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190万元，上年结转0万元。预算支出190万元。

（一）基本支出

2018年度基本支出190万元，较2017年增加37.45万元，增长19.71%，增加主要原因是落实单位职工工资、退休养老金、调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2018年度本单位项目支出0万元。

（三）非税收入

2018年度本单位非税收入 151.96万元。

1. 政府支出功能分类指标

   1.一般公共服务支出0万元，较2017年增加0万元，增长0%。

   2.社会保障和就业支出0万元，较2017年增加0万元，增长0%。

   3.医疗卫生与计划生育支出0万元，较2017年增加0万元，增长0%。

    

   4.住房保障支出0万元，较2017年增加0万元，增长0%。

   四、“三公”经费及机关运行经费情况

   1.因公出国（境）费用0万元，较2017年没有变化。

   2.公务接待费1.48万元，较2017年减少0.02万元，下降1.4%，主要原因是公务接待减少。

   3.公务用车购置费0万元，较2017年减少0万元，下降0%。

   4.公务用车运行维护费4.88万元，较2017年减少0.02万元，下降0.42%，其主要原因是公务车费用减少。

   5.机关运行费0万元，较2017年减少0万元，下降0 %。

   五、部门绩效评价进展情况

   2018年度本单位没有安排绩效评价项目。

   六、政府采购情况

   本单位2018年度政府采购预算总额81.19万元，其中：政府采购货物预算81.19万元，政府采购工程预算0万元。

   七、政府性基金支出预算情况

   本单位2018年度无政府性基金支出预算

八、国有资本经营预算说明

本单位2018年度无国有资产经营预算安排。

九、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指部门用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指部门用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，县上按比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7-1.一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

7-2.一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

8. 一般公共预算机关运行经费

9.一般公共预算“三公”经费情况表

10.政府性基金预算支出情况表

11.政府采购预算表

附件：山丹县水政水资源办公室2018年部门预算公开表

山丹县水政水资源办公室2018年部门预算公开表.xls