2024年度

山丹县财政局陈户财政所部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。执行县委、县政府的决定；执行本镇党员代表大会（党员大会）和人大会议决议。

（二）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（四）坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

   （五）发展农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

（六）负责乡镇公共卫生环境，做好主次干道的保洁、降尘、果壳箱的清掏、垃圾清运、集中处理工作。

（七）负责辖区药品、医疗器械、保健食品、化妆品、餐饮服务环节食品安全等相关产品及经营使用单位许可的申请受理、初审上报、现场复核、现场监督检测、采样等工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

 镇政府党政机构设置为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心），事业站所分别为陈户镇农业农村综合服务中心、陈户镇镇党群服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）、陈户镇文化服务中心、陈户镇综合执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 本部门没有“三公”经费支出 ，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1830.08万元。与上年度相比 ，收、支总计各减少678.55万元，下降27.05%，主要原因是主要原因是大额生态及地质灾害避险搬迁补助资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1815.03万元 ，其中：财政拨款收入1808.60万元 ，占99.65%；其他收入6.43万元 ，占0.35％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1819.09万元 ，其中：基本支出914.50万元 ，占50.27%；项目支出904.59万元 ，占49.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1808.60万元。与上年相比 ，各减少640.32万元，下降26.15%。主要原因是大额生态及地质灾害避险搬迁补助资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1793.70万元 ，较上年决算数减少654.86万元，下降26.74%。主要原因是大额生态及地质灾害避险搬迁补助资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1793.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出773.19万元 ，占43.11%；文化旅游体育与传媒支出1.50万元，占0.08%；社会保障和就业支出107.46万元 ，占5.99%；卫生健康支出43.52万元 ，占2.43%；节能环保支出210.00万元 ，占11.71%；城乡社区支出2.62万元 ，占0.15％；农林水支出591.10万元 ，占32.95%；住房保障支出64.30万元 ，占3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1547.96万元 ，支出决算为1793.70万元 ，完成年初预算的115.88%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为727.39万元 ，支出决算为773.19万元 ，完成年初预算的106.30% ，决算数大于预算数的主要原因是县级部门单位年中拨如项目资金。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为1.50万元 ，完成年初预算的0.00％，，决算数大于预算数的主要原因是申请拨入第五次全国经济普查专项资金办公经费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为95.01万元 ，支出决算为107.46万元 ，完成年初预算的113.11% ，决算数大于预算数的主要原因是社保基础调整及人员变动。

4．卫生健康支出年初预算数为46.51万元 ，支出决算为43.52万元 ，完成年初预算的93.58% ，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整、人员变动。

5．节能环保支出年初预算数为210.00万元 ，支出决算为210.00万元 ，完成年初预算的100.00% ，决算数等于预算数的主要原因是预算批准后，资金拨付和使用的各个环节都严格按照预算的科目和金额执行。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为2.62万元 ，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中获得额外资金，执行相关调整项目。

 7．农林水支出年初预算数为401.06万元 ，支出决算为591.10万元 ，完成年初预算的147.38% ，决算数大于预算数的主要原因是拨入2022年度村级活动场所建设补助资金、风貌改造资金、及卫生改厕项目资金，村干部工资。

 8．住房保障支出年初预算数为67.99万元 ，支出决算为64.30万元 ，完成年初预算的94.57% ，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整及人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出914.50万元。其中：

人员经费825.30万元 ，较上年决算数增加37.78万元，增长4.80% ，主要原因是对个人和家庭的补助资金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

 公用经费89.20万元 ，较上年决算数增加54.98万元，增长160.68% ，主要原因是按要求增加经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、劳务费、维修（护）费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元 ，本年收入14.90万元 ，本年支出14.90万元 ，年末结转和结余0.00万元 ，支出具体情况如下支出陈户镇范营村互助幸福院维修改造项目10万元，支出西门互助院维修改造4.9万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元 ，主要用于本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费用支出 ，较上年决算数持平 ，主要原因公务接待较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。 2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。3.公务接待费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组 ，0.00人；公务用车购置0.00辆 ，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人 ，其中：外事接待0.00批次 ，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次 ，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出89.20万元 ，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加54.98万元，增长160.68% ，主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护亿元出增加，人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元 ，较上年决算数持平 ，主要原因是2024年度无相关支出。

本年度培训费支出0.00万元 ，较上年决算数持平 ，主要原因是2024年度培训较少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计6.14万元 ，其中：政府采购货物支出6.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.14万元 ，占政府采购支出总额的100.00% ，其中：授予小微企业合同金额6.14万元 ，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日 ，本部门共有车辆1辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆 ，特种专业技术用车0辆 ，离退休干部用车0辆 ，其他用车1辆 ，其他用车主要是用于农业农村综合服务中心日常工作，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求 ，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，一级项目20个 ，涉及资金873.46万元 ，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度基本公共卫生服务中央补助资金（优化生育政策相关服务项目）、陈户镇集中管网改造资金等20个一般公共预算项目开展了部门重点评价 ，涉及一般公共预算支出873.46万元。从评价情况来看 ，项目绩效评价结果显示良好，项目支出情况较理想。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务中央补助资金（优化生育政策相关服务项目）、陈户镇集中管网改造资金等20个项目绩效自评结果。

1.“2024年基本公共卫生服务中央补助资金（优化生育政策相关服务项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.5万元 ，执行数为0.5万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1．产出指标完成情况：优化生育政策，项目顺利实施；2．效益指标完成情况：提升了孕产妇的生育安全性，有效预防新生儿畸形等出生缺陷，提升了出生人口素质；3．满意度指标完成情况。群众人口满意度达92%。发现的主要问题及原因：项目规划、申报、实施方案编制不够规范严谨发现的主要问题及原因：优生优育服务覆盖与质量不均衡。下一步改进措施：“定向培养、人才引进、技能培训”三重举措，为农村及偏远地区补充妇幼保健专业人员；定期组织基层人员参与优生优育服务技能竞赛和培训，更新专业知识，提升服务能力；二是统筹资金优先为基层医疗机构更新优生检查、孕产妇健康检测等设备，确保基层具备开展优质生育健康服务的硬件条件。2024年基本公共卫生服务中央补助资金（优化生育政策相关服务项目）项目绩效自评情况：项目建成后，提升了孕产妇的生育安全性，有效预防新生儿畸形等出生缺陷，提高了出生人口素质，群众满意度达到90%以上。

2.“2024年中央支持地方公共文化体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为0.5万元 ，执行数为0.5万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中央支持地方公共文化体系建设补助资金0.5万元全部下达，资金到位率100%，为项目顺利开展提供了坚实的资金保障。发现的主要问题及原因：一是基层公共文化资源匮乏：基层尤其是乡村地区，新时代文明实践中心（所、站）依托的公共文化设施陈旧落后，文化广场、活动室空间狭小、设备老化，农家书屋书籍陈旧、数量不足且更新缓慢，宣传栏形式单一、内容更新不及时；二是活动内容创新性与针对性不足：多数文明实践活动形式传统，以讲座、文艺演出等常规形式为主，缺乏新颖创意，难以吸引年轻群体参与。下一步改进措施：一是完善基层公共文化设施与资源：制定基层公共文化设施更新改造计划，每年安排专项资金用于文化广场修缮、活动室设备更新、农家书屋书籍补充与更新；二是创新活动内容与形式：开展群众文化需求调研，通过线上问卷、线下访谈等方式，精准了解群众兴趣点和需求，制定个性化活动方案。

3.“2024年陈户镇临时救助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为5万元 ，执行数为5万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有助于促进社会公平和公正。通过扩大社会救助覆盖范围，使得更多低保边缘困难村民能够享受到医疗救助、教育救助、住房救助等，这进一步缩小了社会贫富差距，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。困难村民救助资金临时救助资金二次分配项目绩效自评情况：进一步缩小了社会贫富差距，维护了社会稳定。项目的实施，可以提高辖区内群众对政府工作的认可。

4.“陈户镇集中管网改造资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为8万元 ，执行数为8万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的建成，可以有效改善陈户镇管网设施。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。陈户镇集中管网改造资金绩效自评情况：项目的建成，可以提高陈户镇人民的生活质量，给陈户镇带来更多的发展机遇。

5.“2024年村干部体检和意外伤害险经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为2.5728万元 ，执行数为2.5728万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年度村干部健康体检工作，确保不漏一人。二是按照项目建设进度，及时支付资金。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。2024年村干部体检和意外伤害险经费项目绩效自评情况村干部有了健康的体魄，更好的为人民服务，提升了政府在人民群众心目中的形象，密切干群关系，加强基层政权建设 ，塑造有为政府的良好形象，增强镇党委、镇政府的凝聚力、号召力、战斗力，充分调动群众配合政府工作的积极性、主动性。

6.“2024年陈户镇210县道及新村绿化工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为180万元 ，执行数为180万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：道路绿化总长约9.6km，绿化面积135808.82m²。其中：第一段长5280m，绿化面积：34493.6m²，约51.74亩；第二段长1720m，绿化面积：60000m²，约90亩；第三段长1085m，绿化面积：32580 m²，约48.87亩；第四段长1585m，绿化面积：8735.2m²，约13.11亩；老军乡绿化面积：13867.5m²，约20.81亩。山丹县陈户镇210县道地理位置十分重要，该项目的实施，有效的改善了居民的生活环境、美化了城市景观。带动周边多元文化旅游、农作物等产业发展，既能为山丹旅游行业的发展提供良好基础，又能为招商引资提供极大的帮助。

7.“陈户镇困难乡镇补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为30万元 ，执行数为30万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高基层财政服务能力，强化乡镇资金监管，及时足额支付资金。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。陈户镇困难乡镇补贴项目绩效自评情况：各项政府运转经费支出的保障和及时支付，确保了干部职工工作的可持续性，工作积极性得到有效提高，以更饱满的状态服务好辖区群众。

8.“陈户镇供暖设施电暖改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为30万元 ，执行数为30万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的建成，可以有效改善陈户镇电暖设施。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。陈户镇供暖设施电暖改造项目绩效自评情况：项目的建成，可以提高陈户镇干部的生活质量，给陈户镇带来更多的发展机遇。

9.“陈户镇2024年两员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为0.3万元 ，执行数为0.3万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障普查工作顺利开展，确保普查数据的准确性和完整性，按时完成普查任务，并使参与普查的两员满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中，发现部分偏远地区的两员补助发放时间稍有延迟，主要原因是银行转账流程繁琐以及当地交通不便导致信息传递不及时。另外，绩效评价指标体系中的个别定性指标评价标准不够细化，在评价过程中存在一定的主观性。下一步改进措施：优化补助发放流程，与银行沟通简化转账手续，同时加强与偏远地区的信息沟通，提前做好准备工作，确保补助及时发放。针对绩效评价指标体系，进一步细化定性指标的评价标准，明确评价等级和具体判断依据，提高评价的客观性和准确性。

10.“2023年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为200.23万元 ，执行数为200.23万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在岸头村易地扶贫搬迁安置点和岸头村生态宜居村庄铺设供暖管道（Φ219无缝钢管+聚氨酯保温）2公里、自来水管网800米、污水管网（Φ300）3公里，对现有机动车道路改造2公里（铺设沥青面层），并配套完善相关基础设施，路面硬化3200平方米。山丹县陈户镇以工代赈项目绩效自评情况：该项目的实施推动了岸头村、范营村、寺沟村基础设施实现了全面提升，受益群众满意度98%，据绩效评价情况，评价小组根据评价指标体系进行了量化考核。

11.“2024年村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为80万元 ，执行数为80万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。发现的主要问题及原因发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强；三是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升，制度建设和业务培训没有及时跟上。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。村级办公经费项目绩效自评情况各项村级运转经费支出的保障和及时支付，确保了村干部工作的可持续性，工作积极性得到有效提高，以更饱满的状态服务好辖区群众。

12.“陈户镇骏马奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为5万元 ，执行数为5万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕“推动基层工作创新、激励干部担当作为”，评选表彰在乡村振兴、基层治理、民生服务等领域表现突出的集体，通过资金奖励、典型宣传，激发基层干事创业活力，形成“比学赶超”的工作氛围。发现的主要问题及原因：一是典型宣传效果与覆盖面有限；二是奖励激励与后续联动不足。下一步改进措施：一是优化评选机制，筑牢公平精准基础，科学分配领域名额：按基层单位数量、工作难度为“乡村振兴、基层治理、民生服务”等领域设定差异化配额；二是强化激励联动，放大示范效应，构建长效激励体系，建立经验共享机制。

13.“刘雄保险费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为1.17万元 ，执行数为1.17万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率：项目年度预算1.17万元，实际支出1.17万元，预算执行率100%，资金支出严格遵循预算范围，无截留、挪用情况；二是通过核查资金专户收支记录、理赔支付凭证，资金使用符合《保险资金管理办法》，合规率100%，得分10分，未出现违规支付问题。发现的主要问题及原因：一是公职人员理赔流程繁琐、效率低；二是参保信息更新不及时，影响保障连续性。下一步改进措施：一是针对“公职人员理赔流程繁琐、效率低”的整改，简化理赔申请环节：开发“公职人员保险专属理赔通道”，与公职人员所在单位人事系统对接，自动获取身份、参保信息，减少手动填报项；二是针对“参保信息更新不及时，影响保障连续性”的整改，建立信息自动同步机制：与组织人事部门、公职人员所在单位建立数据共享通道，每月同步1次公职人员职务变动、调动、离职等信息；系统自动匹配参保信息，对需调整保障档次、停保的情况，由工作人员在2个工作日内完成操作，无需公职人员主动申请。

14.“退休人员取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为0.1万元 ，执行数为0.1万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用情况，项目年初预算资金0.1万元，实际支出0.1万元，预算执行率100%。因人员统计精准、发放流程高效，无资金浪费或滞留情况，预算执行良好，得分10分（满分10分）；二是发放人数准确率：计划发放人数1人，实际准确发放人数1人，准确率100%，得分10分，确保每位符合条件退休人员都领取到取暖费。发现的主要问题及原因：部分退休人员因联系方式变更未及时通知，导致发放前沟通不畅；绩效评价指标体系中，社会效益等定性指标缺乏细化量化标准，评价存在主观性。下一步改进措施：建立退休人员信息动态更新机制，定期核实联系方式；细化绩效评价定性指标，增强评价客观性。

15.“陈户镇职级晋升和新进人员工资补发”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为2.34万元 ，执行数为2.34万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率：年度预算2.34万元，实际支出2.34万元，预算执行率100%，资金支出严格按预算范围执行，无超支、截留情况，得分10分；二是资金合规率：通过核查补发审批流程、支付凭证，所有补发均符合工资政策及财政规定，合规率100%，得分10分，无违规发放问题。发现的主要问题及原因：一是跨部门材料传递延迟，影响补发进度；二是补发金额计算逻辑解释不足，咨询响应滞后。下一步改进措施：一是建立跨部门协作机制：制定《跨部门工资补发材料传递细则》，明确业务部门（提交晋升批复）、人事部门（审核材料）、财政部门（复核资金）的职责及时限——业务部门需在晋升批复下达后3个工作日内提交材料，人事部门审核后2个工作日内转财政部门；二是优化补发金额咨询与解释服务。

16.“村干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为310.87万元 ，执行数为310.87万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。发现的主要问题及原因发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强；三是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升，制度建设和业务培训没有及时跟上。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。村干部工资项目绩效自评情况资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用，确保了村干部工作的可持续性，工作积极性得到有效提高，以更饱满的状态服务好辖区群众。

17.“陈户镇老年补助餐补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为0.9万元 ，执行数为0.9万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目建设进度，及时支付资金。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。陈户镇老年补助餐补助资金项目绩效自评情况项目覆盖及受益人群为陈户镇幸福互助院的老人，改善基础设施及生活条件，更好地服务好辖区内群众，塑造了良好的政府形象。

18.“2024年史邦国养老金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为5.86万元 ，执行数为5.86万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，满足退休人员日益增长的体育健身需求，改善生活品质，推进体育强国建设具有重要意义。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。2024年退休人员养老金项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。激发了中老年人群科学健身情趣，提升他们的获得感、幸福感、安全感。

19.“2024年中央集中福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为10万元 ，执行数为10万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目建设进度，及时支付资金。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金（老年助餐服务点补贴）项目绩效自评情况项目覆盖及受益人群为陈户镇幸福互助院的老人，改善基础设施及生活条件，更好地服务好辖区内群众，塑造了良好的政府形象。

20.“陈户镇两员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为0.1万元 ，执行数为0.1万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障普查工作顺利开展，确保普查数据的准确性和完整性，按时完成普查任务，并使参与普查的两员满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中，发现部分偏远地区的两员补助发放时间稍有延迟，主要原因是银行转账流程繁琐以及当地交通不便导致信息传递不及时。另外，绩效评价指标体系中的个别定性指标评价标准不够细化，在评价过程中存在一定的主观性。下一步改进措施：优化补助发放流程，与银行沟通简化转账手续，同时加强与偏远地区的信息沟通，提前做好准备工作，确保补助及时发放。针对绩效评价指标体系，进一步细化定性指标的评价标准，明确评价等级和具体判断依据，提高评价的客观性和准确性。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年度本部门组织实施的20个一般公共预算项目执行率较好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十六、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。