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2025年度山丹县财政局陈户财政所部门决算公开

索引号： 6207250032/2026-00240

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发布机构：陈户镇

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关键词		发布机构	陈户镇
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2025年度

山丹县财政局陈户财政所部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。执行县委、县政府的决定；执行本镇党员代表大会（党员大会）和人大会议决议。

(二)科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

(三)加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(四)坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

(五)进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

(六)负责乡镇公共卫生环境，做好主次干道的保洁、降尘、果壳箱的清掏、垃圾清运、集中处理工作。

(七)负责辖区药品、医疗器械、保健食品、化妆品、餐饮服务环节食品安全等相关产品及经营使用单位许可的申请受理、初审上报、现场复核、现场监督检测、采样等工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

镇政府党政机构设置为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心），事业站所分别为陈户镇农业农村综合服务中心、陈户镇镇党群服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）、陈户镇文化服务中心、陈户镇综合执法队。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：山丹县财政局陈户财政所	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1，916.59	一、一般公共服务元出	31	812.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	509.00	二、外交元出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	106.52
	9		九、卫生健康支出	39	49.38
	10		十、节能环保支出	40	30.00
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	635.48
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	268.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.73
	23		二十三、其他支出	53	509.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2，425.59	本年支出合计	57	2，425.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	10.99	年末结转和结余	59	10.99
总计	30	2，436.59	总计	60	2，436.59
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：山丹县财政局陈户财政所	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2，425.59	2，425.59
201	一般公共服务元出	812.27	812.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.77	780.77
2010301	行政运行	780.77	780.77
20104	发展与改革事务	17.93	17.93
2010499	其他发展与改革事务元出	17.93	17.93
20106	财政事务	9.00	9.00
2010699	其他财政事务支出	9.00	9.00
20132	组织事务	2.57	2.57
2013299	其他组织事务支出	2.57	2.57
20140	信访事务	2.00	2.00
2014001	行政运行	2.00	2.00
206	科学技术支出	10.00	10.00
20605	科技条件与服务	10.00	10.00
2060502	技术创新服务体系	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	106.52	106.52
20805	行政事业单位养老支出	81.55	81.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.93	80.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62
20820	临时救助	15.00	15.00
2082001	临时救助支出	15.00	15.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97
2089999	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97
210	卫生健康支出	49.38	49.38
21004	公共卫生	0.50	0.50
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50
21011	行政事业单位医疗	48.88	48.88
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11
211	节能环保支出	30.00	30.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00
2110402	农村环境保护	30.00	30.00
213	农林水支出	635.48	635.48
21301	农业农村	111.60	111.60
2130126	农村社会事业	41.60	41.60
2130153	耕地建设与利用	70.00	70.00
21302	林业和草原	100.00	100.00
2130205	森林资源培育	100.00	100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00
21307	农村综合改革	421.88	421.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.88	421.88
221	住房保障支出	268.22	268.22
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00
2210111	配租型住房保障	200.00	200.00
22102	住房改革支出	68.22	68.22
2210201	住房公积金	68.22	68.22
224	灾害防治及应急管理支出	4.73	4.73
22401	应急管理事务	4.73	4.73
2240106	安全监管	4.73	4.73
229	其他支出	509.00	509.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	509.00	509.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	509.00	509.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：山丹县财政局陈户财政所	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2，425.59	983.57	1，442.02
201	一般公共服务元出	812.27	768.29	43.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.77	766.29	14.48
2010301	行政运行	780.77	766.29	14.48
20104	发展与改革事务	17.93		17.93
2010499	其他发展与改革事务元出	17.93		17.93
20106	财政事务	9.00		9.00
2010699	其他财政事务支出	9.00		9.00
20132	组织事务	2.57		2.57
2013299	其他组织事务支出	2.57		2.57
20140	信访事务	2.00	2.00
2014001	行政运行	2.00	2.00
206	科学技术支出	10.00		10.00
20605	科技条件与服务	10.00		10.00
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	106.52	91.52	15.00
20805	行政事业单位养老支出	81.55	81.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.93	80.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97
2089999	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97
210	卫生健康支出	49.38	48.88	0.50
21004	公共卫生	0.50		0.50
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	48.88	48.88
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11
211	节能环保支出	30.00		30.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110402	农村环境保护	30.00		30.00
213	农林水支出	635.48	6.66	628.81
21301	农业农村	111.60		111.60
2130126	农村社会事业	41.60		41.60
2130153	耕地建设与利用	70.00		70.00
21302	林业和草原	100.00		100.00
2130205	森林资源培育	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	421.88	6.66	415.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.88	6.66	415.21
221	住房保障支出	268.22	68.22	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00
2210111	配租型住房保障	200.00		200.00
22102	住房改革支出	68.22	68.22
2210201	住房公积金	68.22	68.22
224	灾害防治及应急管理支出	4.73		4.73
22401	应急管理事务	4.73		4.73
2240106	安全监管	4.73		4.73
229	其他支出	509.00		509.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	509.00		509.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	509.00		509.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：山丹县财政局陈户财政所	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1，916.59	一、一般公共服务元出	33	812.27	812.27
二、政府性基金预算财政拨款	2	509.00	二、外交元出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.52	106.52
	9		九、卫生健康支出	41	49.38	49.38
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	635.48	635.48
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	268.22	268.22
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.73	4.73
	23		二十三、其他支出	55	509.00		509.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2，425.59	本年支出合计	59	2，425.59	1，916.59	509.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2，425.59	总计	64	2，425.59	1，916.59	509.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：山丹县财政局陈户财政所	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1，916.59	983.57	933.02
201	一般公共服务元出	812.27	768.29	43.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.77	766.29	14.48
2010301	行政运行	780.77	766.29	14.48
20104	发展与改革事务	17.93		17.93
2010499	其他发展与改革事务元出	17.93		17.93
20106	财政事务	9.00		9.00
2010699	其他财政事务元出	9.00		9.00
20132	组织事务	2.57		2.57
2013299	其他组织事务支出	2.57		2.57
20140	信访事务	2.00	2.00
2014001	行政运行	2.00	2.00
206	科学技术支出	10.00		10.00
20605	科技条件与服务	10.00		10.00
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	106.52	91.52	15.00
20805	行政事业单位养老支出	81.55	81.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.93	80.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97
2089999	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97
210	卫生健康支出	49.38	48.88	0.50
21004	公共卫生	0.50		0.50
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	48.88	48.88
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11
211	节能环保支出	30.00		30.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110402	农村环境保护	30.00		30.00
213	农林水支出	635.48	6.66	628.81
21301	农业农村	111.60		111.60
2130126	农村社会事业	41.60		41.60
2130153	耕地建设与利用	70.00		70.00
21302	林业和草原	100.00		100.00
2130205	森林资源培育	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	421.88	6.66	415.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.88	6.66	415.21
221	住房保障支出	268.22	68.22	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00
2210111	配租型住房保障	200.00		200.00
22102	住房改革支出	68.22	68.22
2210201	住房公积金	68.22	68.22
224	灾害防治及应急管理支出	4.73		4.73
22401	应急管理事务	4.73		4.73
2240106	安全监管	4.73		4.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：山丹县财政局陈户财政所	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	874.44	302	商品和服务支出	96.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.74	30201	办公费	22.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.04	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.35	30206	电费	9.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.93	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.62	30208	取暖费	15.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.76	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.11	30211	差旅费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.22	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.24	30216	培训费	0.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.43	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.60	30226	劳务费	10.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.20	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	32.02	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		886.68	公用经费合计					96.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：山丹县财政局陈户财政所	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	509.00	509.00		509.00	0.00
229	其他支出	0.00	509.00	509.00		509.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	509.00	509.00		509.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	509.00	509.00		509.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：山丹县财政局陈户财政所	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：山丹县财政局陈户财政所	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.02					0.02	0.02					0.02
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2436.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加606.50万元，增长33.14%，主要原因是X210县道项目专项资金拨付入账，陈户镇公租房项目资金拨付入账。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2425.59万元，其中：财政拨款收入2425.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2425.59万元，其中：基本支出983.57万元，占40.55%；项目支出1442.02万元，占59.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2425.59万元。与上年相比，各增加617.00万元，增长34.11%。主要原因是支付X210县道项目资金，支付陈户镇公租房项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1916.59万元，较上年决算数增加122.90万元，增长6.85%。主要原因是新增陈户镇公租房项目资金，社保资金较去年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1916.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出812.27万元，占42.38%；科学技术支出10.00万元，占0.52%；社会保障和就业支出106.52万元，占5.56%；卫生健康支出49.38万元，占2.58%；节能环保支出30.00万元，占1.57%；农林水支出635.48万元，占33.16%；住房保障支出268.22万元，占13.99%；灾害防治及应急管理支出4.73万元，占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1479.24万元，支出决算为1916.59万元，完成年初预算的129.57%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为737.13万元，支出决算为812.27万元，完成年初预算的110.19%，决算数大于预算数的主要原因是县级部门单位年中拨入项目资金。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是县级部门单位年中拨入项目资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为94.10万元，支出决算为106.52万元，完成年初预算的113.20%，决算数大于预算数的主要原因是社保基础调整及人员变动。

4．卫生健康支出年初预算数为48.14万元，支出决算为49.38万元，完成年初预算的102.57%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整、人员变动。

5．节能环保支出年初预算数为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该笔金主要用于环境卫生整治，年初预算在当年按计划全部使用完毕，没有形成结转或结余。

6．农林水支出年初预算数为500.25万元，支出决算为635.48万元，完成年初预算的127.03%，决算数大于预算数的主要原因是县级部门单位年中拨入项目资金。

7．住房保障支出年初预算数为69.62万元，支出决算为268.22万元，完成年初预算的385.27%，决算数大于预算数的主要原因是新增陈户镇公租房项目200万元。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是县级部门单位年中拨入项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出983.57万元。其中：

人员经费886.68万元，较上年决算数增加61.38万元，增长7.44%，主要原因是新考入人员及转正人员人数上升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费96.89万元，较上年决算数增加7.69万元，增长8.62%，主要原因是人员数量增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、劳务费、维修（护）费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入509.00万元，本年支出509.00万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下支付X210县道绿化工程款509.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.02万元，支出决算为0.02万元，决算数等于预算数的主要原因是该笔金主要用于公务接待，年初预算在当年按计划全部使用完毕，没有形成结转或结余，较上年决算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是上年未使用三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.02万元，支出决算为0.02万元，决算数等于预算数的主要原因是该笔金主要用于公务接待，年初预算在当年按计划全部使用完毕，没有形成结转或结余，较上年决算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是上年未使用三公经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次6人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出96.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加7.69万元，增长8.62%，主要原因是人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数增加0.50万元，增长100%，主要原因是该笔资金用于人大会议支出。

本年度培训费支出0.83万元，较上年决算数增加0.83万元，增长100%，主要原因是该年度各站所培训较多。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计801.72万元，其中：政府采购货物支出719.18万元、政府采购工程支出82.54万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额801.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额801.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于农业农村综合服务中心日常工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目31个，涉及资金1461.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度山丹县城乡融合田园综合体绿化项目--陈户镇210县道及新村绿化工程项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金509万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对岸头村住宅楼下水管网老化改造项目、山丹县城乡融合田园综合体绿化项目--陈户镇210县道及新村绿化工程项目等31个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1461.87万元，政府性基金预算支出509万元。从评价情况来看，我单位评价评分均高于90分，主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映岸头村住宅楼下水管网老化改造项目、山丹县城乡融合田园综合体绿化项目--陈户镇210县道及新村绿化工程项目等31个项目绩效自评结果。

1.岸头村住宅楼下水管网老化改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格遵循“改善人居环境、提升设施功能、保障居民生活”的核心目标，全面完成既定任务，各项绩效指标均高质量完成。发现的主要问题及原因：一是管网本体老化严重；二是管网设计标准偏低。下一步改进措施：一是优化改造施工方案；二是强化现场统筹协调。

2.陈户耕地保护工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度，我镇耕地保护相关工作经费严格按照预算管理和财务制度要求，规范资金使用，强化过程监管，全面完成了各项绩效指标。为彻底解决此问题，拟对岸头村住宅楼下水管网进行全面改造，有效预防官网漏水事故的发生，保障人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：一是经费保障缺口较大；二是绩效管控薄弱。下一步改进措施：一是强化经费预算保障；二是健全绩效监管机制。

3.陈户镇项目前期费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为17.92万元，执行数为17.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度，我镇紧紧围绕乡村振兴战略和经济社会发展规划，坚持“谋项目就是谋未来”的理念，高效使用项目前期经费，以“科学谋划、精准储备、提速增效”为目标，全面加强项目前期工作。通过规范资金管理，优化工作流程，我镇在项目谋划数量、争资争项成果及前期工作质量等方面均取得了显著成效，为全镇经济社会高质量发展提供了坚实的项目支撑。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度不均衡；二是项目前期费绩效管控缺失。下一步改进措施：一是加快预算执行进度；二是健全绩效考评机制。

4.东门村易地扶贫安置小区供暖资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.33分。项目全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度，该项目严格遵循“改善人居环境、提升设施功能、保障居民生活”的核心目标，全面完成既定任务，各项绩效指标均高质量完成。扶贫楼供暖改造项目按时完成，保证群众温暖过冬，提高政府公信度。发现的主要问题及原因：一是供暖资金保障不稳定，资金统筹谋划不足；二是资金预算执行不均衡，运维管控机制滞后。下一步改进措施：一是精准统筹资金预算；二是优化预算执行进度。

5.环境卫生整治资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度，我镇深入贯彻落实乡村振兴战略，紧紧围绕“村容村貌提升、生活垃圾治理、生活污水管控、村容村貌优化”等重点任务，以“清洁村庄、美化家园”为目标，全面开展农村人居环境整治行动。在上级部门的有力指导下，通过强化组织领导、压实工作责任、创新工作机制、广泛宣传发动，我镇环境卫生整治工作取得了显著成效，村庄环境从“一时美”向“持久美”转变，群众的幸福感和获得感持续增强。发现的主要问题及原因：一是资金保障压力大，预算谋划不够精准；二是资金使用效益不高，长效管护机制不牢。下一步改进措施：一是科学精准编制预算；二是提升资金使用效益。

6.山丹县陈户镇公租房项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.83分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，能够解决陈户镇干部住房问题。通过提供相对低廉的租赁住房，公租房能够有效减轻住房人群的住房负担，提高他们的生活质量，公租房项目有助于促进社会融合，缩小社会阶层之间的差距。由于公租房的租赁对象较为广泛，包括各类收入水平的家庭，因此在公租房住宅内，居民的社会经济背景可能较为多样化。这种多样化的居住环境有助于增进不同社会群体之间的理解与交流，促进社会的包容性和和谐性。。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标落实不到位，前期绩效谋划不足；二是后期运营管护薄弱，常态化管理机制不完善。下一步改进措施：一是压实绩效目标管理；二是健全动态监管机制。

7.山丹县城乡融合田园综合体绿化项目--陈户镇210县道及新村绿化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为509万元，执行数为509万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度，城乡融合田园综合体绿化项目依托田园综合体独特的资源，将绿化建设与农业生产、生态保护深度融合。项目严格按照预算管理和财务制度要求，规范资金使用，强化过程监管，全面完成了各项绩效指标。发现的主要问题及原因：一是项目建设细节把控不足，前期设计规划不精细；二是后期管护养护薄弱，长效管护机制缺失。下一步改进措施：一是优化提升绿化建设质量；二是健全常态化管护机制。

8.西部计划志愿者生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为1.04万元，执行数为1.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度，西部计划志愿者生活补助项目严格按照预算管理和财务制度要求，规范资金使用，强化过程监管，通过及时足额发放生活补助，有效保障在岗志愿者的基本生活权益，助力乡村振兴战略实施提供了坚实支撑。发现的主要问题及原因：一是补助发放衔接不够顺畅，工作统筹衔接不足；二是动态监管存在短板，动态摸排机制不健全。下一步改进措施：一是规范发放流程管理；二是健全动态核查机制。

9.乡镇财政资金监管绩效奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.67分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度，我镇严格按照上级财政部门关于加强乡镇财政资金监管的有关要求，坚持“规范、安全、高效”的原则，全面统筹使用乡镇财政资金监管绩效奖补资金。通过健全监管机制、强化过程管控、提升队伍素质，切实发挥了奖补资金的激励导向作用，不仅保障了乡镇财政资金监管工作的常态化运转，更有效提升了我镇财政资金管理的科学化、精细化水平，确保了各项惠农政策落地见效。发现的主要问题及原因：一是资金使用精准度不高，绩效理念不到位；二是资金效益发挥不足，过程监管不闭环。下一步改进措施：一是规范资金使用管理；二是发挥资金激励效能。

10.甘财预【2024】50号陈户镇2024年强科技奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我镇严格按照“强科技”行动的总体部署和预算绩效管理要求，紧紧围绕年初设定的绩效目标，扎实推进强科技奖补资金项目的组织实施。发现的主要问题及原因：一是资金使用精准性不足，政策理解不深入；二是项目储备实施薄弱，科技工作基础薄弱。下一步改进措施：一是严守政策规范用资；二是强化项目储备实施。

11.2025年陈户镇村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.67分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度，我镇严格按照上级关于加强基层组织建设、保障村级组织正常运转的有关要求，坚持“保障基本需求、规范资金管理、提升服务效能”的原则，科学统筹安排村级办公经费。通过健全管理制度、优化支出结构、强化绩效导向，确保资金真正用于保障村级组织日常办公、提升为民服务水平，全面夯实了基层治理的物质基础。发现的主要问题及原因：一是经费保障总体不足，预算编制较为粗放；二是预算执行不均衡，统筹管控机制缺失。下一步改进措施：一是科学做好经费预算保障；二是强化预算动态统筹调度。

12.2025年临时救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度，临时救助资金项目紧紧围绕“救急难、托底线、保民生”的工作宗旨，严格按照年初设定的绩效目标，规范资金管理、优化救助流程，高效推进实施。发现的主要问题及原因：一是救助精准度有待提升，政策宣传摸排不到位；二是台账资料不够规范，工作机制不健全。下一步改进措施：一是精准摸排识别救助对象；二是规范档案台账管理。

13.陈户镇信访工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度，我单位在上级部门的有力指导下，紧紧围绕“为民解难、为党分忧”的政治责任，深入贯彻落实《信访工作条例》，坚持和发展新时代“枫桥经验”。以“事要解决”为核心，以“提质增效”为目标，科学统筹使用信访工作经费，严格执行预算管理规定，确保资金用在刀刃上。通过经费的有力保障，我单位在信访事项办理质效、矛盾纠纷排查化解、信访工作基层基础建设等方面均取得了显著成效。一发现的主要问题及原因：一是经费保障力度不足，预算谋划不够科学；二是预算执行不均衡，工作统筹力度不足。下一步改进措施：一是精准做实经费保障；二是强化资金统筹调度。

14.一氧化碳报警器购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4.73万元，执行数为4.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购置和安装一氧化碳报警器，实现对镇域及各村一氧化碳浓度的实时监测和预警，有效预防一氧化碳中毒事故的发生，保障人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：一是设备购置匹配度不足，前期摸排调研不细致；二是设备配发及管护不到位，后期管护机制缺失。下一步改进措施：一是精准摸排科学采购；二是健全常态化管护机制。

15.招商引资力度大的先进集体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度，我镇紧紧围绕区域经济发展战略，将招商引资作为“一号工程”全力推进，以“强基础、扩总量、优结构、提质量”为目标，全面压实责任，创新招商方式，优化营商环境，为镇域经济高质量发展注入了强劲动能。发现的主要问题及原因：一是招商质效层次不均，招商思路不够聚焦；二是项目落地转化率不高，项目推进机制不健全。下一步改进措施：一是聚焦精准靶向招商；二是健全项目落地闭环机制。

16.2025年陈户镇村干部报酬项目绩效自评得分为92.67分，2025年村干部报酬补发项目绩效自评得分为95.33分，2025年离任村干部及离任妇女干部报酬项目绩效自评得分为92.67分，2025年全省驻村第一书记工作经费项目绩效自评得分为94分，2025年史邦国养老金项目绩效自评得分为94分，补发新进及职级晋升人员工资绩效自评得分为97.33分，陈户工资补发绩效自评得分为94.33分，陈户镇优秀公务员奖励差额项目绩效自评得分为97.16分，村干部健康体检费和意外伤害险项目绩效自评得分为94分，邸婷职业年金项目绩效自评得分为94分，优化生育政策相关服务项目经费项目绩效自评得分为94分，追加2025年公务员车补项目绩效自评得分为98分，追加2025年人员经费项目绩效自评得分为97.33分，以上项目均为人员经费相关项目，发现的主要问题及原因：一是经费预算精准度不高，预算谋划研判不足；二是动态管控不够严格，制度执行不够到位。下一步改进措施：一是精准科学编制预算；二是健全动态联动机制。

三、部门重点绩效评价结果

我单位组织开展项目绩效目标管理和组织绩效自评的项目共31个，财政拨款1461.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，项目绩效结果显示为良好，项目支出较理想。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2025年度 山丹县财政局陈户财政所部门决算公开

2025年度山丹县财政局陈户财政所部门决算公开