2024年度

山丹县财政局大马营财政所部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）研究决定本镇党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责；

（三）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证以上机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的三农工作保护各种经济组织的合法权益；

（五）统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利；

（六）统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设；

（八）责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体三资管理；

（九）按照干部管理权限，负责本镇及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设；

（十）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

大马营镇党委、镇政府综合设置4个内设机构。

（一）党政综合办公室。负责镇机关党的建设、政府、政协、国家安全、纪检监察、宣传、统战（民族宗教）、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、机要保密、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

（二）党建工作办公室。负责基层党建工作，指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作；承担专业化管理的村党组织书记的专项管理考核等工作。

（三）经济发展和社会事务办公室。负责制定和组织实施镇农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督镇各类项目建设；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、退役军人等社会事务；负责农村基层政权建设，综合协调村组社区事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建。

（四）平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷调处化解等工作，管理协调综治工作平台；协调、指导、推动网格化建设服务工作；统筹负责辖区内安全生产、应急处置工作，负责建立健全应急管理平战结合机制；加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2086.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少766.76万元，下降26.88%，主要原因是本年度财政拨款项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1743.79万元,其中：财政拨款收入1739.35万元,占99.75%；其他收入4.44万元,占0.25%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1839.92万元,其中：基本支出907.50万元,占49.32%；项目支出932.41万元,占50.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1799.35万元。与上年相比,各减少704.36万元，下降28.13%。主要原因是本年度财政拨款项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1647.45万元,较上年决算数减少855.85万元，下降34.19%。主要原因是主要原因是本年度财政拨款项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1647.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出768.85万元,占46.67%；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.12%；社会保障和就业支出97.57万元,占5.92%；卫生健康支出45.31万元,占2.75%；城乡社区支出1.92万元,占0.12%；农林水支出669.67万元,占40.65%；住房保障支出62.12万元,占3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1273.86万元,支出决算为1647.45万元,完成年初预算的129.33%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为671.00万元,支出决算为768.85万元,完成年初预算的114.58%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位人员工资变动增加相关人员经费。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中拨入2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）1.5万元、甘财科【2023】80号--提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）0.5万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为88.30万元,支出决算为97.57万元,完成年初预算的110.51%,决算数大于预算数的单位人员工资变动增加相关人员保险费用。

4．卫生健康支出年初预算数为44.23万元,支出决算为45.31万元,完成年初预算的102.44%,决算数大于预算数的单位人员工资变动增加相关人员医疗保险费用。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的年中追加人员基本工资1.92万元。

6．农林水支出年初预算数为408.50万元,支出决算为669.67万元,完成年初预算的163.93%,决算数大于预算数的主要原因是本年度年中拨入大马营镇美丽乡村建设项目资金100万元、大马营镇文化广场建设及铁艺文化墙制作项目资金100万元、2024年中央和省级农村综合改革转移支付资金5万元、大马营镇水毁道路维修资金60万元。

7．住房保障支出年初预算数为61.83万元,支出决算为62.12万元,完成年初预算的100.47%,决算数大于预算数的单位人员工资变动增加相关人员住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出907.50万元。其中：

人员经费816.74万元,较上年决算数增加55.75万元，增长7.33%,主要原因是本年度单位人员工资变动增加相关人员经费。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费90.76万元,较上年决算数增加46.89万元，增长106.87%,主要原因是本年度单位间拨款及运行经费通过财政平台拨付。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入133.90万元,本年支出133.90万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下大马营镇中河村房屋拆迁及土地征收补偿资金130万元、村级互助幸福院省级补助资金3万元、老年助餐服务补贴资金二次分配（马营村幸福互助院）0.9万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出18.00万元,主要用于2024年中农发山丹马场退休职工社会化管理社区活动体育中心建设。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.03万元，增长1.70%,主要原因是疫情结束，公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本单位我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于预算数的主要原因是支出决算以年初预算为准,较上年决算数增加0.03万元，增长1.70%,主要原因是公务接待人次较去年增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待84批次482人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出90.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加46.89万元，增长106.87%,主要原因人员编制数量增加相应的政府运行经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.72万元，下降100.00%,主要原因是本年度组织会议次数较上年度减少。

本年度培训费支出1.20万元,较上年决算数持平,主要原因是培训次数较上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.64万元,其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.51万元。授予中小企业合同金额5.64万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农业农村综合服务中心业务。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金878.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度大马营镇中河村房屋拆迁及土地征收补偿资金、村级互助幸福院省级补助资金、老年助餐服务补贴资金二次分配（马营村幸福互助院）等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金133.9万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助支出1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金18万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“大马营镇文化广场建设及铁艺文化墙制作项目资金”“大马营镇美丽乡村建设项目资金”“大马营镇水毁道路维修资金”等20个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出726.82万元,政府性基金预算支出133.9万元,国有资本经营预算支出18万元。从评价情况来看,项目绩效评价结果显示良好，项目支出情况较理想。

    二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年公共基本卫生服务中央补助资金（优化生育相关政策服务项目）、2024年中央和省级农村综合改革转移支付资金等20个项目绩效自评结果。

1.“2024年公共基本卫生服务中央补助资金（优化生育相关政策服务项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额支付资金。项目的完成，有助于促进社会公平和公正。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。2024年公共基本卫生服务中央补助资金（优化生育相关政策服务项目）项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。群众对镇政府工作的满意使得政府各项政策的落实和执行力得以提升，可持续影响力显著。

2.“2024年中央和省级农村综合改革转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.46分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.98万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目建设进度，及时足额支付资金；二是项目的实施，更好的为人民服务、提升了政府在人民群众心目中的形象，密切了党群干群关系，增强了基层组织的凝聚力。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。2024年中央和省级农村综合改革转移支付资金项目绩效自评情况：确保了圈沟村村干部工作的可持续性，工作积极性得到有效提高，以更饱满的状态服务好辖区群众，群众对镇政府工作的满意使得政府各项政策的落实和执行力得以提升，可持续影响力显著。

3.“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的完成，进一步加强和改进农村宣传思想文化和精神文明建设工作，提高政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，把广大人民群众紧紧团结在党的周围，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。加强和改进农村宣传思想文化和精神文明建设工作，打通了宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里。

4.“第五次全国经济普查专项资金办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的完成，完成县统计局布置的普查任务，保证落实“两员”选聘工作及劳动报酬和补助经费。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。第五次全国经济普查专项资金办公经费项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。保证落实了“两员”选聘工作及劳动报酬和补助经费。

5.“困难群众救助资金临时救助资金二次分配”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有助于促进社会公平和公正。通过扩大社会救助覆盖范围，使得更多低保边缘困难群众能够享受到医疗救助、教育救助、住房救助等，这进一步缩小了社会贫富差距，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。困难群众救助资金临时救助资金二次分配项目绩效自评情况：进一步缩小了社会贫富差距，维护了社会稳定。项目的实施，可以提高辖区内群众对政府工作的认可。

6.“甘财行【2023】51号--第五次全国经济普查补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为0.4142万元,执行数为0.4142万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目建设进度，及时足额支付资金。二是进一步摸清我镇第二产业和第三产业的发展状况，全面掌握反映社会经济发展全貌的大量基础信息，为乡镇科学制定经济和社会发展中长期规划以及年度计划提供全面的参考依据。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。甘财行【2023】51号--第五次全国经济普查补助经费项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。

7.“大马营镇文化广场建设及铁艺文化墙制作项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强化乡镇财政资金监管，及时足额支付资金。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。大马营镇文化广场建设及铁艺文化墙制作项目资金项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。

8.“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为85万元,执行数为85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强；三是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升，制度建设和业务培训没有及时跟上。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。村级办公经费项目绩效自评情况各项村级运转经费支出的保障和及时支付，确保了村干部工作的可持续性，工作积极性得到有效提高，以更饱满的状态服务好辖区群众。

9.“项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目建设进度，及时支付资金。二是项目的实施，筑牢生态安全屏障、保障人民群众生命财产安全，提升人居环境水平和优化村容村貌。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。项目前期费项目绩效自评情况：项目的实施，筑牢生态安全屏障、保障人民群众生命财产安全，提升人居环境水平和优化村容村貌；目标项目的实施，可以提高辖区内群众对政府工作的认可。

10.“大马营镇水毁道路维修资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的建成，可以有效改善大马营镇田间道路设施，改善其生态环境，更好地向外界展山丹县的绿色形象。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。大马营镇水毁道路维修资金项目绩效自评情况：项目的建成，可以提高大马营镇人民的生活质量，给大马营镇带来更多的发展机遇。"

11.“村干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为319.9750万元,执行数为319.9750万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强；三是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升，制度建设和业务培训没有及时跟上。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。村干部工资项目绩效自评情况资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用，确保了村干部工作的可持续性，工作积极性得到有效提高，以更饱满的状态服务好辖区群众。

12.“甘财科【2023】80号--提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.96分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的完成，进一步加强和改进农村宣传思想文化和精神文明建设工作，提高政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，把广大人民群众紧紧团结在党的周围，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。甘财科【2023】80号--提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。加强和改进农村宣传思想文化和精神文明建设工作，打通了宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里。

13.“大马营镇中河村房屋拆迁及土地征收补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强化乡镇财政资金监管，及时足额支付资金。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。大马营镇中河村房屋拆迁及土地征收补偿资金项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。

14.“2024年村干部体检和意外伤害险经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2.7336万元,执行数为2.7336万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年度村干部健康体检工作，确保不漏一人。二是按照项目建设进度，及时支付资金。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。2024年村干部体检和意外伤害险经费项目绩效自评情况村干部有了健康的体魄，更好的为人民服务，提升了政府在人民群众心目中的形象，密切干群关系，加强基层政权建设,塑造有为政府的良好形象，增强镇党委、政府的凝聚力、号召力、战斗力，充分调动群众配合政府工作的积极性、主动性。

15.“2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金（老年助餐服务点补贴）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目建设进度，及时支付资金。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金（老年助餐服务点补贴）项目绩效自评情况项目覆盖及受益人群为马营村幸福互助院的老人，改善基础设施及生活条件，更好地服务好辖区内群众，塑造了良好的政府形象。

16.“2024年国有企业退休人员社会化管理补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，满足国有企业退休人员日益增长的体育健身需求，改善生活品质，推进体育强国建设具有重要意义。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。2024年国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。激发了中老年人群科学健身情趣，提升他们的获得感、幸福感、安全感。

17.“甘财社【2024】34号困难群众救助资金临时救助金二次分配”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有助于促进社会公平和公正。通过扩大社会救助覆盖范围，使得更多低保边缘困难群众能够享受到医疗救助、教育救助、住房救助等，这进一步缩小了社会贫富差距，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。困难群众救助资金临时救助资金二次分配项目绩效自评情况：进一步缩小了社会贫富差距，维护了社会稳定。项目的实施，可以提高辖区内群众对政府工作的认可。

18.“大马营镇乡镇困难补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96..67分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高基层财政服务能力，强化乡镇资金监管，及时足额支付资金。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。大马营镇美丽乡村建设项目资金项目绩效自评情况：各项政府运转经费支出的保障和及时支付，确保了干部职工工作的可持续性，工作积极性得到有效提高，以更饱满的状态服务好辖区群众。

19.“大马营镇美丽乡村建设项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高基层财政服务能力，强化乡镇资金监管，及时足额支付资金。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。大马营镇美丽乡村建设项目资金项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。

20.“村级互助幸福院省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为农村老年人提供全方位的养老服务，包括生活照料、医疗保健、文化娱乐等方面的服务，提高农村老年人的生活质量，促进农村社区的和谐发展。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。村级互助幸福院省级补助资金项目绩效自评情况：为农村老年人提供全方位的养老服务，包括生活照料、医疗保健、文化娱乐等方面的服务，提高农村老年人的生活质量，促进农村社区的和谐发展。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年度本部门组织实施的20个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。