2024年度山丹县财政局老军财政所部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四)保护各种经济组织的合法权益；

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(七)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

山丹县老军乡辖10个行政村，37个社。老军乡人民政府内设职能部门7个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、老军乡平安法治办公室(社会治安综合治理中心)、农业农村综合服务中心、党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)、综合执法队。县编办核定单位编制共计57人，其中：行政编制19人，事业编制38人。2024年实有人数48人，其中：在职行政人员19人，在职事业人员29人，退职人员1人，遗属人员6人。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1193.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少155.12万元，下降11.50%，主要原因是本年度财政拨款项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1115.57万元,其中：财政拨款收入1114.31万元,占99.89%；其他收入1.26万元,占0.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1119.35万元,其中：基本支出751.40万元,占67.13%；项目支出367.95万元,占32.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1114.31万元。与上年相比,各减少83.01万元，下降6.93%。主要原因是本年度财政拨款项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1104.31万元,较上年决算数减少92.77万元，下降7.75%。主要原因是本年度财政拨款项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1104.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出716.80万元,占64.91%；文化旅游体育与传媒支出1.50万元，占0.14%；社会保障和就业支出89.08万元,占8.07%；卫生健康支出35.32万元,占3.20%；节能环保支出5.00万元,占0.45%；城乡社区支出1.93万元,占0.18%；农林水支出203.21万元,占18.40%；住房保障支出51.47万元,占4.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1039.49万元,支出决算为1104.31万元,完成年初预算的106.24%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为664.53万元,支出决算为716.80万元,完成年初预算的107.87%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位人员工资变动增加相关人员经费。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中拨入2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）1.50万元。

3.社会保障和就业支出年初预算数为73.19万元,支出决算为89.08万元,完成年初预算的121.70%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变动增加相关人员保险费用。

4.卫生健康支出年初预算数为35.20万元,支出决算为35.32万元,完成年初预算的100.35%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变动增加相关人员保险费用。

5.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中拨入环境卫生整治资金5.00万元。

6.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.93万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加2024年正常晋升补发工资1.93万元。

7.农林水支出年初预算数为213.29万元,支出决算为203.21万元,完成年初预算的95.28%,决算数小于预算数的主要原因是村干部人数的变动减少了村干部报酬费用。

8.住房保障支出年初预算数为53.27万元,支出决算为51.47万元,完成年初预算的96.61%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动减少了相关人员住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出751.40万元。其中：

人员经费673.69万元,较上年决算数增加34.06万元，增长5.32%,主要原因是本年度单位人员工资变动增加了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费77.70万元,较上年决算数增加46.60万元，增长149.79%,主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.00万元,本年支出10.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是老军村互助幸福院项目资金10.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.19万元,支出决算为0.19万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理制度 ，较上年决算数减少0.55万元，下降74.60%,主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.19万元,支出决算为0.19万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理制度，较上年决算数减少0.55万元，下降74.60%,主要原因是深入贯彻中央八项规定精神和过紧日子要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待8批次63人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出77.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费9.87万元、印刷费3.00万元、电费8.00万元、邮电费6.20万元、取暖费6.55万元、差旅费0.30万元、维修（护）费1.00万元、租赁费9.00万元、会议费1.00万元、培训费1.88万元、公务接待费0.19万元、劳务费11.60万元、工会经费3.99万元、其他交通费用15.13万元。机关运行经费较上年决算数增加46.60万元，增长149.79%,主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费增加。

本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数增加1.00万元，增长100%,主要原因是本年度组织召开人大工作会议。

本年度培训费支出2.78万元,较上年决算数增加0.19万元，增长7.41%,主要原因是本年度培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计89.79万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出89.79万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额89.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额89.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于拉运货物。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目18个,涉及资金363.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度2024年中央集中福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）”“甘财社[2024]34号-困难群众救助资金临时救助资金进行二次分配”“提前下达2024年基层政权建设项目奖补资金”等18个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出353.04万元,政府性基金预算支出10万元。从评价情况来看,项目绩效评价结果显示良好，项目支出情况较理想。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）、甘财社[2024]34号-困难群众救助资金临时救助资金进行二次分配、提前下达2024年基层政权建设项目奖补资金等18个项目绩效自评结果。

1.“2024年村干部体检和意外伤害险经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为1.50万元,执行数为1.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村干部是乡村振兴的“领头雁”，提供村干部体检、意外伤害险等意外伤害保护，有效激发广大村干部担当作为、勇于奉献的工作热情，使得村干部更加放心大胆地开展工作、为群众服务。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善；二是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质有待提升。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是举一反三，完善机制。2024年村干部体检和意外伤害险经费项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用，激发广大村干部担当作为、勇于奉献的工作热情，使得村干部更加放心大胆地开展工作、为群众服务。

2.“2024年基本公共卫生服务中央补助资金（优化生育政策相关服务项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是举一反三，完善机制。2024年基本公共卫生服务中央补助资金（优化生育政策相关服务项目）项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

3.“2024年中央集中福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.7分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为农村老年人提供全方位的养老服务，包括生活照料、医疗保健、文化娱乐等方面的服务，提高农村老年人的生活质量，促进农村社区的和谐发展。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是举一反三，完善机制。2024年中央集中福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评情况：为农村老年人提供全方位的养老服务，包括生活照料、医疗保健、文化娱乐等方面的服务，提高农村老年人的生活质量，促进农村社区的和谐发展。

4.“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.69分。项目全年预算数为1.50万元,执行数为1.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善基层公共文化设施条件，加快构建现代公共文化服务体系，促进文明实践志愿服务更加精准化、常态化、便利化、品牌化，打通宣传教育群众、关心服务群众“最后一公里”。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。加强和改进农村宣传思想文化和精神文明建设工作，打通了宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里。

5.“成春晓职业年金记时金额”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为1.99万元,执行数为1.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了工作人员在变动工作单位时，其职业年金个人账户资金可以随同转移，确保他们在新单位也能继续享受相应的退休福利。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。成春晓职业年金记时金额项目绩效自评情况：保障了工作人员在变动工作单位时，其职业年金个人账户资金可以随同转移，确保他们在新单位也能继续享受相应的退休福利。

6.“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质有待提升。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是举一反三，完善机制。村级办公经费项目绩效自评情况：村级公用经费及时支付，确保了村干部工作的可持续性，工作积极性得到有效提高，以更饱满的状态服务好辖区群众。

7.“村级互助幸福院省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.7分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为农村老年人提供全方位的养老服务，包括生活照料、医疗保健、文化娱乐等方面的服务，提高农村老年人的生活质量，促进农村社区的和谐发展。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质有待提升。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是举一反三，完善机制。村级互助幸福院省级补助资金项目绩效自评情况：改善基础设施及生活条件，更好地服务好辖区内群众，塑造了良好的政府形象。

8.“村组干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为153.21万元,执行数为153.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质有待提升。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是举一反三，完善机制。村组干部报酬项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用，确保了村干部工作的可持续性，工作积极性得到有效提高，以更饱满的状态服务好辖区群众。

9.“第五次全国经济普查补助经费专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.16万元,执行数为0.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面掌握我乡第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，全面了解我乡经济运行状况，为制定我乡经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质有待提升。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是举一反三，完善机制。第五次全国经济普查补助经费专项资金项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。

10.“甘财社[2024]34号-困难群众救助资金临时救助资金进行二次分配”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为临时处于困境的群众提供帮助，以确保他们的基本生活需求得到满足，帮助他们渡过难关，提高群众的幸福感和获得感。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质有待提升。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是举一反三，完善机制。甘财社[2024]34号-困难群众救助资金临时救助资金进行二次分配项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。

11.“甘财行【2023】51号--第五次全国经济普查补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.16万元,执行数为0.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面掌握我乡第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，全面了解我乡经济运行状况，为制定我乡经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质有待提升。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是举一反三，完善机制。甘财行【2023】51号--第五次全国经济普查补助经费项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。

12.“环境卫生整治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推进乡村振兴，创建卫生村庄，大力整治乡域内生产及生活垃圾，改善人居环境，提高群众生活幸福感。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质有待提升。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是举一反三，完善机制。环境卫生整治资金项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。

13.“老军乡追加差额工资、退休人员采暖费及五险一金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为4.46万元,执行数为4.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过工资奖金津补贴，激发干部工作的积极性和工作动力，提升干部工作的责任感和归属感，保证各项工作任务顺利完成。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质有待提升。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是举一反三，完善机制。老军乡追加差额工资、退休人员采暖费及五险一金项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用，通过工资奖金津补贴，激发干部工作的积极性和工作动力，提升干部工作的责任感和归属感，保证各项工作任务顺利完成。

14.“临时救助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为临时处于困境的群众提供帮助，以确保他们的基本生活需求得到满足，帮助他们渡过难关，提高群众的幸福感和获得感。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质有待提升。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是举一反三，完善机制。临时救助资金项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。

15.“山财预〔2024〕1号-第五次全国经济普查专项资金办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.50万元,执行数为0.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成县统计局布置的普查任务，保证落实“两员”选聘工作及劳动报酬和补助经费。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。山财预〔2024〕1号-第五次全国经济普查专项资金办公经费项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。保证落实了“两员”选聘工作及劳动报酬和补助经费。

16.“提前下达2024年基层政权建设项目奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为90.00万元,执行数为89.98万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：加强基层政权建设，切实改善干部职工办公和生活设施条件，提供更加优质高效的服务。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。提前下达2024年基层政权建设项目奖补资金项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。充分调动干部工作的积极性、主动性、创造性，提高办公效率,为促进老军乡经济社会发展提供有力保障。

17.“乡镇津贴补发”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为0.09万元,执行数为0.09万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过工资奖金津补贴，激发干部工作的积极性和工作动力，提升干部工作的责任感和归属感，保证各项工作任务顺利完成。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。乡镇津贴补发项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。激发干部工作的积极性和工作动力，提升干部工作的责任感和归属感，保证各项工作任务顺利完成。

18.“乡镇困难”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高基层财政服务能力，强化乡镇资金监管，及时足额支付资金。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。乡镇困难项目绩效自评情况：为各项政府运转经费支出提供保障，确保了干部职工工作的可持续性，工作积极性得到有效提高，以更饱满的状态服务好辖区群众。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年度本部门组织实施的18个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、农业水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十九、农业水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。