山丹县老军乡人民政府 2026年部门/单位预算公开情况说明

山丹县老军乡人民政府

2026年部门/单位预算公开情况说明

目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四)保护各种经济组织的合法权益；

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(七)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县老军乡辖10个行政村，37个社。老军乡人民政府内设职能部门7个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、老军乡平安法治办公室(社会治安综合治理中心)、农业农村综合服务中心、党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)、综合执法队。县委编办核定单位编制共计57人，其中：行政编制19人，事业编制38人。

（二）参照公务员法管理单位

0个。

（三）直属事业单位

0个。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1258.98万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1258.98万元（详见部门/单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入850.60万元，占67.56%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0‰；

上年结转收入408.38万元，占32.44%；

其他收入0.00万元，占0‰。

（二）支出预算

2026年支出预算1258.98万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出742.10万元，占58.94%； 项目支出108.50万元，占8.62%；上年结转408.38万元，占32.44%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出850.60万元，包括：一般公共服务支出592.30万元、社会保障和就业支出68.11万元、卫生健康支出36.05万元、住房保障支出54.14万元、节能环保支出50万元、农林水支出50万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出742.10万元，比2025年预算减少3.31万元，下降4.4‰，下降的主要原因是社会保障和就业支出比上年减少。

其中：人员经费支出655.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出86.6万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算108.5万元，比2025年预算减少143.68万元，减少56.98 %，减少的主要原因是村级办公经费及村干部报酬由县民政局统一发放，不再纳入本单位年初预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是乡镇财政资金监管绩效奖补资金项目。

其他项目2个，主要是环境卫生整治项目、提前下达2026年中央水利发展资金（农村供水工程）。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为583.80万元， 比2025年预算增加2.94万元，主要原因是行政运行经费标准提升。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为8.5万元，比2025年预算增加0.5万元，主要原因是镇资金监管绩效成本增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为65.68万元，比2025年预算增加0.09万元，主要原因是社保基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.43万元，比2025年预算减少5.83万元，主要原因是本年度生育保险列入行政事业单位医疗保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为27.99万元，比2025年预算减少0.03万元，主要原因是在职人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为8.06万元，比2025年预算减少0.02万元，主要原因是在职人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为54.14万元，比 2025年预算减少0.46万元，主要原因是在职人员减少。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为50万元，比 2025年预算增加20万元，主要原因是增加环境卫生整治资金。

9.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2026年预算数为50万元，比2025年预算增加50万元，主要原因提前下达2026年中央水利发展资金（农村供水工程）。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元，较2025年持平。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费1万元，较2025年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.3万元，与2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1万元，较2025年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费50.08万元，较2025年预算减少45.97万元，下降47.86%，下降的主要原因是减少村级办公经费。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1272.14万元。其中：办公用房3922.91平方米。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值3.88万元。单价20万元以上的设备价值0万元标点符号重复！

2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：环境卫生整治项目

1、项目概况：根据整治需求，我乡对辖区内重点生态功能区进行生态环境保护与治理。该项目预计使用资金50万元，主要内容：生活垃圾清运次数≧24次；建筑垃圾专项清理≧400立方米；河道垃圾及淤泥清运≧625立方米；村级道路养护≧12公里；整治路肩总长度≧15公里；维修乡村道路≧1000平方米。

2、立项依据：年初预算安排

3、实施主体：山丹县老军乡人民政府

4、实施周期：1年

5、实施计划：1、准备阶段：成立以乡长为组长，以相关负责人为成员的事前绩效评估小组，对环境卫生整治项目支出制定绩效评估目标表。2、组织实施评估：召开评估小组会议，各相关负责人参加，听取了乡项目办介绍环境卫生整治项目支出情况，同时进行现场评议。3、汇报绩效评估结论：完成最终评估报告，提出评估结论意见。

6、年度预算安排：财政拨款50万元。

7、预期总体目标：全面完成乡镇集镇区、各村主干道、房前屋后等重点区域环境卫生整治，彻底清除卫生死角、积存垃圾，解决脏乱差问题；完善环卫设施配备与管护，健全日常保洁、垃圾清运长效机制，实现生活垃圾日产日清、无害化处理；提升村容村貌与人居环境质量。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目10个，占本部门/单位项目的50%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。开展1- 9月绩效运行监控项目20个，占本部门（单位）项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升，制度建设和业务培训没有及时跟上。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：明确资金分配因素，确保资金专款专用。健全项目管理制度，加强工作考评，扩大公开招标，公开评审范围，确保工程质量和资金使用效益。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共19个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出18个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况2025年度绩效自评结果已按照相关规定，随同部门决算一并报送至财政部门。同时，已将绩效自评结果（包括部门整体支出及项目支出自评情况）通过本单位门户网站及预决算公开统一平台向社会公开，主动接受社会监督。下一步，将进一步细化公开内容、规范公开格式，提升绩效信息的透明度和可读性。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目2个，压减率40%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开表.xlsx

附件2：部门整体绩效目标表及预算项目绩效目标.xlsx