2025年度 山丹县财政局老军财政所部门决算

2025年度

山丹县财政局老军财政所部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四)保护各种经济组织的合法权益；

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(七)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

山丹县老军乡辖10个行政村，37个社。老军乡人民政府内设职能部门7个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、老军乡平安法治办公室(社会治安综合治理中心)、山丹县老军乡农业农村综合服务中心、山丹县老军乡党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)、山丹县老军乡综合执法队。县编办核定单位编制共计55人，其中：行政编制17人，事业编制38人。2025年实有人数47人，其中：在职行政人员17人，在职事业人员30人，退职人员3人，遗属人员6人。

第二部分  2025年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

‍

    二、收入决算表

     三、支出决算表‍

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

‍    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1605.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加411.85万元，增长34.50%，主要原因是本年度财政拨款项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1531.19万元，其中：财政拨款收入1526.75万元，占99.71%；其他收入4.44万元，占0.29%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1531.15万元，其中：基本支出773.27万元，占50.50%；项目支出757.88万元，占49.50%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1526.75万元。与上年相比，各增加412.44万元，增长37.01%。主要原因是本年度财政拨款项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1460.75万元，较上年决算数增加356.44万元，增长32.28%。主要原因是本年度财政拨款项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1460.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出640.29万元，占43.83%；科学技术支出10.00万元，占0.68%；社会保障和就业支出78.48万元，占5.37%；卫生健康支出34.06万元，占2.33%；节能环保支出30.00万元，占2.05%；城乡社区支出2.84万元，占0.19%；农林水支出611.22万元，占41.84%；住房保障支出51.89万元，占3.55%；灾害防治及应急管理支出1.97万元，占0.14%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为997.60万元，支出决算为1460.75万元，完成年初预算的146.43%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为588.86万元，支出决算为640.29万元，完成年初预算的108.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动使各项工资福利和奖金支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为73.85万元，支出决算为78.48万元，完成年初预算的106.27%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动增加相关人员保险费用。

3．卫生健康支出年初预算数为36.10万元，支出决算为34.06万元，完成年初预算的94.35%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动减少了相关人员保险费用。

4．节能环保支出年初预算数为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是全部用于2025年环境卫生整治项目。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2025年正常晋升、职级晋升补发工资2.84万元。

6．农林水支出年初预算数为214.18万元，支出决算为611.22万元，完成年初预算的285.37%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加老军乡易地扶贫搬迁安置点后续产业基地改造提升项目、山丹县老军乡2025年以工代赈项目、高标准农田整治修复项目。

7．住房保障支出年初预算数为54.60万元，支出决算为51.89万元，完成年初预算的95.03%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动减少了相关人员住房公积金费用。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是用于购买一氧化碳报警器。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出773.27万元。其中：

人员经费685.14万元，较上年决算数增加11.45万元，增长1.70%，主要原因是本年度单位人员变动增加了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费88.13万元，较上年决算数增加10.43万元，增长13.42%，主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入66.00万元，本年支出66.00万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况是山丹县老军乡农村生活污水治理项目资金17万元，老军乡硖口村2019年特色风貌改造建设项目资金49万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.99万元，支出决算为0.99万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理制度，较上年决算数增加0.81万元，增长426.31%，主要原因是公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.99万元，支出决算为0.99万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理制度，较上年决算数增加0.81万元，增长426.31%，主要原因是增加重点工作重大项目视察、乡村振兴示范区创建现场观摩、山丹县离退休干部考察观摩、《中国国家地理》杂志社山丹直播活动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次337人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出88.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费11.76万元、印刷费2.00万元、电费8.00万元、邮电费2.30万元、取暖费13.14万元、差旅费0.85万元、维修（护）费1.00万元、会议费1.00万元、培训费1.30万元、公务接待费0.99万元、劳务费13.14万元、工会经费4.00万元、其他交通费用28.65万元。机关运行经费较上年决算数增加10.43万元，增长13.42%，主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费增加。

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.27%，主要原因是本年度未新增召开其他会议。

本年度培训费支出1.30万元，较上年决算数减少1.48万元，下降53.25%，主要原因是本年度培训人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计288.29万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出288.29万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额288.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额188.62万元，占政府采购支出总额的65.43%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于拉运货物。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目27个，涉及资金757.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度其他政府性基金债务收入安排的支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“山丹老军乡2025年以工代赈项目”“甘财社【2024】136号-困难群众救助资金临时救助资金二次分配”“2024年度乡村学校少年宫和新时代文明实践所站项目经费”等27个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出691.88万元，政府性基金预算支出66万元。从评价情况来看，项目绩效评价结果显示良好，项目支出情况较理想。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映山丹老军乡2025年以工代赈项目、甘财社【2024】136号-困难群众救助资金临时救助资金二次分配、2024年度乡村学校少年宫和新时代文明实践所站项目经费等27个项目绩效自评结果。

1.“山丹老军乡2025年以工代赈项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为63.2分。项目全年预算数为415万元，执行数为73.766万元，完成预算的17.77%。项目绩效目标完成情况：本项目为跨年实施的以工代赈项目，部分工程内容未在本年度完成，资金结转至2026年继续实施，故2025年度执行率偏低。发现的主要问题及原因：工程进度较慢、资金支付率不高。下一步改进措施：一是严格贯彻落实上级有关政策要求，注重解决项目实施和资金运行中出现的问题；二是严格执行财政资金管理和使用相关规定，实现对财政资金审核、分配、使用情况的全程监督。

2.“甘财社【2024】136号-困难群众救助资金临时救助资金二次分配”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为临时处于困境的群众提供帮助，以确保他们的基本生活需求得到满足，帮助他们渡过难关，提高群众的幸福感和获得感，圆满完成了预期目标。发现的主要问题及原因：一是救助核查精准度有待提升；二是绩效过程管理不够规范。下一步改进措施：一是细化核查审核流程，提升救助精准度；二是压实过程绩效管理，规范台账管理。

3.“甘财社[2024]136号-困难群众救助资金临时救助资金进行二次分配项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为0.35万元，完成预算的23.33%。项目绩效目标完成情况：2025年度完成部分救助批次发放，剩余资金结转2026年，继续根据临时困难群众摸排情况发放。发现的主要问题及原因：一是项目资金预算执行进度偏慢，年度资金拨付使用率较低，未按期完成全额支出任务；二是预算绩效管理精细化不足，资金统筹预判能力有待提升，对年度救助需求预估不够精准。下一步改进措施：一是强化资金动态统筹，加快预算执行进度；二是细化绩效预判管理，提升预算匹配精度。

4.“甘财社【2024】110号 2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，项目实施效果良好。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是举一反三，完善机制。

5.“村干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.85分。项目全年预算数为144.0769万元，执行数为144.0769万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。项目实施效果良好，圆满达成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度落地机制不够顺畅，制度执行细化力度不足；二是绩效评价结果运用不充分，奖惩约束导向作用不够明显。下一步改进措施：一是提高思想站位，强化统筹部署，抓实绩效管理各项工作任务；二是健全奖惩机制，强化结果运用，以绩效评价倒逼管理提质增效。

6.“村干部健康体检费和意外伤害险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为1.3508万元，执行数为1.3508万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过提供体检服务，及时发现并预防潜在的健康问题，保障村干部的身体健康。意外伤害险旨在提高村干部在面对意外伤害时的抵御能力，减轻因意外伤害带来的经济负担。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善；二是绩效管理工作基础薄弱。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是举一反三，完善机制。

7.“环境卫生整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善人居环境，提高群众生活幸福感，圆满达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。

8.“2025年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.998万元，执行数为1.998万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高驻村工作开展的办公环境质量。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质有待提升。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是举一反三，完善机制。

9.“村干部报酬补发”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为24.52万元，执行数为24.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部用于村干部工资调标补发，充分调动村干部的工作积极性，提高基层公共服务能力。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。

10.“2024年度乡村学校少年宫和新时代文明实践所站项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为0.9972万元，执行数为0.9972万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提高新时代文明实践所建设科学化规范化水平，改善基层公共文化设施条件；二是加快构建现代公共文化服务体系，倡导社会主义道德，大力弘扬共筑美好生活梦想的时代新风。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质有待提升。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是举一反三，完善机制。

11.“补发工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为6.0238万元，执行数为6.0238万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过工资奖金津补贴，激发干部工作的积极性和工作动力，提升干部工作的责任感和归属感。发现的主要问题及原因：一是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格；二是绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：一是进一步建立健全完善各项规章制度，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制；二是使资金使用的过程成为政府服务群众和经济社会发展的过程，以此转变干部作风、营造发展环境，切实提高工作实效。

12.“调资补发工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为2.888万元，执行数为2.888万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过工资奖金津补贴，激发干部工作的积极性和工作动力提升干部工作的责任感和归属感，保证各项工作任务顺利完成。发现的主要问题及原因：一是全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，存在重资金拨付、轻绩效管理的现象，激励成效动态监管不到位；二是绩效管理工作基础薄弱，业务人员绩效工作实操能力不足。下一步改进措施：一是严格贯彻落实财政绩效管理相关规定，健全全过程绩效监管机制，强化资金使用全过程监督；二是进一步压实工作责任，细化工作举措，加强业务人员绩效管理业务培训，全面提升项目规范化管理水平。

13.“补发工资及车补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为4.0978万元，执行数为4.0978万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达成了预期目标，有效保障了干部待遇，推动了工作开展。发现的主要问题及原因：一是财政资金绩效管理精细化水平不足，绩效目标管控意识薄弱，全过程绩效管控落实不彻底；二是资金使用动态监管机制不完善，日常督查频次不足。下一步改进措施：一是严格执行财政资金管理使用规章制度，常态化开展资金使用自查自纠，紧盯资金审核、拨付、使用全流程，筑牢资金安全使用防线；二是强化绩效管理工作统筹，细化绩效管控清单，压实岗位工作责任，全面提升资金绩效管理质效。

14.“老军乡硖口村2019年特色风貌改造建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了农村人居环境，保护与彰显长城沿线传统村落特色风貌，促进美丽乡村建设与文化旅游产业融合发展，立足硖口村紧邻长城的独特区位优势和文化资源。发现的主要问题及原因：一是项目资料规范化管理机制不完善，重项目实施、轻资料归档，资料整理完整性、规范性不足；二是工作人员档案管理业务能力不足，标准化资料管理意识薄弱。下一步改进措施：一是严格落实项目资料归档管理要求，对照项目实施全过程梳理完善佐证资料，实现项目资料全程可追溯、可核查；二是加强工作人员档案管理、项目规范化管理业务培训，提升岗位履职能力。

15.“老军乡易地扶贫搬迁安置点后续产业基地改造提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.7分。项目全年预算数为200万元，执行数为194万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：全面改善安置点公共服务设施条件，夯实产业发展基础，切实提升搬迁群众的生产生活保障水平与产业增收能力。发现的主要问题及原因：一是项目全过程管控体系不够健全，过程监管力度不足，动态管控机制落实不够到位；二是项目实施细节把控不严，阶段性工作复盘总结不够及时。下一步改进措施：一是严格贯彻落实项目管理相关制度要求，紧盯项目实施全流程，及时整改项目推进和资金使用中的各类问题，实现项目实施、资金使用全链条规范管理；二是进一步细化工作台账，明确岗位职责分工，定期开展项目复盘梳理，全面提升项目规范化实施水平。

16.“离任村干部及离任村妇女干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为8.4268万元，执行数为8.4268万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强基层组织建设，稳定基层干部队伍，严格落实正常离任村干部定期生活补贴，解决正常离任村干部生活困难问题。发现的主要问题及原因：一是基层服务保障机制不够完善，项目落地服务精细化程度不足，服务质效有待提升；二是工作人员履职效能有待进一步提高。下一步改进措施：一是严格落实项目服务保障工作要求，聚焦项目实施、群众服务中的突出问题，全程优化服务流程、补齐工作短板；二是强化组织领导，细化岗位服务职责，常态化开展业务技能和服务规范培训，全面提升基层服务保障能力。

17.“村级公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。发现的主要问题及原因：一是资金使用绩效挖掘不够充分，重资金合规使用、轻效益提升，资金赋能作用发挥不足；二是工作人员绩效分析、效益研判能力薄弱。下一步改进措施：一是严格落实财政资金绩效管理规定，紧盯资金使用全流程，针对性解决资金效益发挥不充分问题，最大化提升财政资金使用效益；二是强化工作统筹部署，细化绩效提升工作任务，加强绩效分析、资金管控业务培训，提升专业化履职水平。

18.“追加差额工资及五险一金等费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为5.511万元，执行数为5.511万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部用于干部职工差额工资及五险一金等，有效保障了干部职工的切实利益，激发了干部工作的积极性，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效成果运用机制不健全，绩效自评整改落实不够彻底，以评促改、以评促建成效不足；二是工作人员绩效整改落实主动性不强，闭环管理意识薄弱。下一步改进措施：一是严格落实绩效自评整改工作要求，紧盯自评发现问题，逐项整改销号，全程跟踪整改成效，切实解决项目管理和资金使用短板问题；二是进一步强化组织推进，细化整改工作任务，加强绩效闭环管理业务培训，提升绩效成果运用水平。

19.“甘颖超职业年金记实金额”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为6.0424万元，执行数为6.0424万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：激发领导干部工作的积极性和工作动力，提升领导干部工作的责任感和归属感。发现的主要问题及原因：一是全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升。下一步改进措施：一是严格贯彻落实上级有关政策要求，注重解决项目实施和资金运行中出现的问题，严格执行财政资金管理和使用相关规定，实现对财政资金审核、分配、使用情况的全程监督；二是进一步强化组织领导，细化工作任务，加强对相关工作人员的业务知识培训。

20.“乡镇财政资金监管绩效奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为7.9925万元，执行数为7.9925万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增强基层财政保障能力，项目实施效果良好。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。

21.“山丹县老军乡农村生活污水治理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了老军乡集镇及丰城村生活污水治理设施不足的问题，集镇机关单位及丰城村农户1300多人生活污水得到有效收集并集中处理，进一步提高了老军乡农村生活污水收集处理率，农村生活污水得到有效管控。发现的主要问题及原因：一是全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升。下一步改进措施：一是严格贯彻落实上级有关政策要求，注重解决项目实施和资金运行中出现的问题；二是进一步强化组织领导，细化工作任务，加强对相关工作人员的业务知识培训。

22.“一氧化碳报警器购置费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.974万元，执行数为1.974万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提醒居民采取措施，如开窗通风、关闭燃气等，从而避免中毒事故的发生。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理体制机制不够完善，绩效工作精细化程度不足；二是设备后续管护宣传力度不足，部分群众设备日常使用、维护规范掌握不全面。下一步改进措施：一是健全全过程绩效管理机制，压实工作责任，常态化开展项目成效跟踪研判；二是强化安全宣传与运维指导，常态化开展一氧化碳安全防护、报警器正确使用及日常管护知识宣讲，引导群众规范使用设备，充分发挥设备安全预警作用。

23.“基础设施维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.99万元，执行数为17.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基础设施更加完善；二是道路全面硬化。发现的主要问题及原因：一是项目后期长效管护机制不够健全，基础设施常态化运维养护力度不足；二是绩效管理精细化水平有待提升，项目成效动态跟踪管控较为薄弱。下一步改进措施：一是健全长效运维管护机制，细化基础设施、硬化道路日常巡检、养护、维修工作举措，定期排查整治破损隐患，持续巩固项目建设成果，保障基础设施长期稳定发挥效用；二是强化全过程预算绩效管理，压实工作责任，常态化开展项目成效跟踪评估，规范项目台账资料管理，不断提升项目规范化管理水平和财政资金使用效益。

24.“老军乡综治中心规范化建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为践行总体国家安全观，坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面推进综治中心规范化建设和实体化运行，进一步夯实基层治理基础，提升我乡社会治理现代化水平。发现的主要问题及原因：一是重硬件规范化建设、轻常态化长效运行管理，日常工作督导、流程管控力度不足；二是全过程绩效管控意识不强，侧重项目资金落地落实，对综治治理成效、服务效能发挥的动态跟踪评估不够常态化。下一步改进措施：一是健全综治中心长效运行机制，细化中心日常值守、矛盾调处、隐患排查等工作流程，常态化开展运行督导，持续巩固规范化建设成果，充分发挥基层综治阵地效能；二是强化全过程预算绩效管理，压实工作责任，常态化开展项目治理成效跟踪研判，规范项目台账资料归集管理，持续提升项目规范化管理水平和财政资金使用效益。

25.“老军乡耕地保护工作经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为49.9994万元，执行数为49.9994万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部用于耕地保护各项工作。通过经费保障，有效夯实了全乡耕地工作基础，推动了耕地保护各项政策落地见效，圆满完成了年度耕地保护目标任务。发现的主要问题及原因：一是绩效管理常态化运行机制不够健全，日常管控较为薄弱；二是绩效激励约束机制不够严格，正向引导作用发挥不足。下一步改进措施：一是强化思想认识，细化工作责任，常态化抓实绩效管理工作；二是优化奖惩机制，强化结果运用，充分激发绩效管理工作活力。

26.“耕地保护工作经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为39.98万元，执行数为39.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为持续落实好耕地保护各项政策，进一步强化耕地“非农化”“非粮化”管控，完善耕地占补平衡机制，推动永久基本农田逐步建成高标准农田。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度落地督导机制不够健全，制度执行力度不足；二是绩效动态评价机制不严，阶段性成效研判不够规范。下一步改进措施：一是加强组织督导，提升履职意识，推动绩效制度落地见效；二是完善评价机制，常态化开展研判，持续优化绩效管理工作。

27.“甘财预[2025]21号2025年均衡性转移支付强科技奖补资金（人才引进培育）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升广大养殖户动物疫病防控能力、增强科学防疫意识；二是降低养殖成本，提升产业发展效益。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理精细化机制不够完善，管控标准不够细化；二是绩效监督考核权威性不足，考核约束力度有待加强。下一步改进措施：一是强化思想引领，细化工作举措，推进绩效管理精细化规范化；二是健全考核机制，强化刚性约束，切实发挥绩效监管实效。

三、部门重点绩效评价结果

    总体来看，2025年度本部门组织实施的27个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、农业水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十九、农业水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。