2024年度

山丹县财政局李桥财政所部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策;

2.制定和实施经济发展规划、计划;

3.加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力;

4.制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展;

5.加强社会管理，维护社会稳定;

6.发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平;

7.加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作;

8.强化道德法制建设，提高公民整体素质;

9.加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。

二、机构设置

党政内设机构设置为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(社会治安综合治理中心);事业机构设置为农业综合服务中心、党群服务中心、综合执法队。

                       2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2475.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加760.40万元，增长44.34%，主要原因是本年度财政拨款项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2452.44万元,其中：财政拨款收入2451.24万元,占99.95%；其他收入1.20万元,占0.05%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2475.42万元,其中：基本支出778.80万元,占31.46%；项目支出1696.63万元,占68.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2471.24万元。与上年相比,各增加788.71万元，增长46.88%。主要原因是本年度财政拨款项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2466.04万元,较上年决算数增加783.75万元，增长46.59%。主要原因是本年度财政拨款项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2466.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出642.48万元,占26.05%；外文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.08%；社会保障和就业支出80.67万元,占3.27%；卫生健康支出38.10万元,占1.54%；节能环保支出37.83万元,占1.53%农林水支出1310.41万元,占53.14%；住房保障支出354.56万元,占14.38%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为936.64万元,支出决算为2466.04万元,完成年初预算的263.29%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为542.82万元,支出决算为642.48万元,完成年初预算的118.36%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位人员工资变动增加相关人员经费。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中拨入2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）1.5万元、甘财科【2023】80号--提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）0.5万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为71.82万元,支出决算为80.67万元,完成年初预算的112.33%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变动增加相关人员保险费用。

4．卫生健康支出年初预算数为35.42万元,支出决算为38.10万元,完成年初预算的107.57%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变动增加相关人员医疗保险费用。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.83万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目S590旅游风景线李桥段建设工程2024年管护资金的支出。

6．农林水支出年初预算数为241.39万元,支出决算为1310.41万元,完成年初预算的542.87%,决算数大于预算数的主要原因是年中拨入其他项目款：高庙农文旅融合发展产业园项目设计费,李桥乡高庙农文旅融合发展产业园项目款，山丹县李桥乡2024年以工代赈示范工程项目项目款，山丹县李桥乡2024年以工代赈示范工程项目费。

7．住房保障支出年初预算数为45.20万元,支出决算为354.56万元,完成年初预算的784.47%,决算数大于预算数的主要原因是年中拨入项目李桥乡2023年保障性租赁住房建设项目项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出778.80万元。其中：

人员经费698.78万元,较上年决算数增加90.21万元，增长14.82%,本年度单位人员工资变动增加相关人员经费。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费80.01万元,较上年决算数增加45.75万元，增长133.51%,主要原因是本年度单位间拨款及运行经费通过财政平台拨付。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5.20万元,本年支出5.20万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：村级互助幸福院省级补助资金，老年助残服务补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.42万元,支出决算为1.42万元,决算数等于预算数的,较上年决算数减少0.83万元，下降36.72%,主要原因是逐年压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本单位我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为1.42万元,支出决算为1.42万元,决算数等于预算数的主要原因是支出决算以年初预算为准,较上年决算数减少0.83万元，下降36.72%,主要原因是逐年压减“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待73批次421人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出80.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加45.75万元，增长133.51%,主要原因是人员编制数量增加相应的政府运行经费增加及项目乡镇困难经费的拨入。

本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数增加1.00万元，增长100%,主要原因是本年度组织会议支出较上年度增加。

本年度培训费支出2.00万元,较上年决算数增加0.03万元，增长1.68%,主要原因是培训次数较上年持平，多余部分为支付上年度应支出资金，由于无资金未支付的培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.35万元,其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额3.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.35万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农业农村综合服务中心业务。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金1737.022万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度村级互助幸福院省级补助资金、老年助残服务补助资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5.2万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“山丹县李桥乡2024年以工代赈示范工程项目”“李桥乡高庙农文旅融合发展产业园”“李桥乡2023年保障性租赁住房建设项目”等20个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1731.822万元,政府性基金预算支出5.2万元。从评价情况来看,项目绩效评价结果显示良好，项目支出情况较理想。

1. 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映山丹县李桥乡2024年以工代赈示范工程项目、李桥乡2023年保障性租赁住房建设项目等20个项目绩效自评结果。

1.“山丹县李桥乡2024年以工代赈示范工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为760万元,执行数为737万元,完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额支付资金，未支付资金为预留质量保证金；二是项目的完成支持以脱贫地区为重点的欠发达地区实施农村中小型公益基础设施、产业发展配套基础设施等工程，在保劳务报酬发放金总体目标额不低于中央投资30%的基础上，尽可能进一步提高占比，带动更多农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。山丹县李桥乡2024年以工代赈示范工程项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。带动更多农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。

2.“李桥乡乡镇困难补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为299985.42万元,执行数为299985.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：一是及时足额支付资金，未支付资金为预留质量保证金；二是项目的完成保障了乡政府的正常运转。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。李桥乡乡镇困难补助项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。资金的及时兑付，保障了乡政府的正常运转。

3.“甘财行【2023】51号--第五次全国经济普查补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为0.12万元,执行数为0.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目建设进度，及时足额支付资金。二是进一步摸清我乡第二产业和第三产业的发展状况，全面掌握反映社会经济发展全貌的大量基础信息，为乡镇科学制定经济和社会发展中长期规划以及年度计划提供全面的参考依据。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。甘财行【2023】51号--第五次全国经济普查补助经费项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。

4.“第五次全国经济普查单位清查两员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为0.124万元,执行数为0.124万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目进度，及时足额支付资金。二是为进行第五次全国经济普查的干部进行资金补助，提高工作积极性，为第五次全国经济普查任务及我乡经济发展提供有力保障。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。第五次全国经济普查单位清查两员补助项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。

5.“2024李桥乡村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付资金；二是不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。2024李桥乡村级办公经费：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。加强村级治理，提高基层党组织服务群众能力。

6.“2024年李桥乡村干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.7分。项目全年预算数为178.41万元,执行数为178.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付资金；二是不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。2024年李桥乡村干部报酬项目绩效自评情况：强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。

7.“2024年基本公共卫生服务中央补助资金（优化生育政策相关服务项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付资金；二是提高基本公共卫生服务质量，促进基本公共卫生服务项目实施。通过不断学习和调研，优化基本公共卫生服务资源配置，提高基本公共卫生服务项目绩效管理水平，保障人民群众的合法利益。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。2024年基本公共卫生服务中央补助资金（优化生育政策相关服务项目）项目绩效自评情况：优化基本公共卫生服务资源配置，提高基本公共卫生服务项目绩效管理水平，保障人民群众的合法利益。。

8.“2024年村干部体检和意外伤害险经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为1.51万元,执行数为1.51万元,完成预算的91.8%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付资金；二是为村舍干部购买保险体检服务，提高安全保证，提高工作效率。发现的主要问题及原因一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。2024年村干部体检和意外伤害险经费项目绩效自评情况：为村舍干部购买了保险体检服务，提高了安全保证，增强基层党组织建设，更好地服务乡村人民。

9.“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不断加强新时代文明实践站所建设，强化资金保障支持。；二是保障新时代文明实践站所正常运转。发现的主要问题及原因一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）项目绩效自评情况：不断加强新时代文明实践站所建设，加强和改进农村宣传思想文化和精神文明建设工作。

10.“S590旅游风景线李桥段建设工程2024年管护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为39万元,执行数为37.83万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付资金；二是对S590旅游风景线李桥段建设工程沿路沿线绿化带常规绿化进行定期灌溉养护和补植补造工作。发现的主要问题及原因一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。S590旅游风景线李桥段建设工程2024年管护资金项目绩效自评情况：随着项目进度及时兑付资金，对S590旅游风景线李桥段建设工程沿路沿线绿化带常规绿化进行定期灌溉养护和补植补造工作。。

11.“村级互助幸福院省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.1分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为留守老人提供了生活保障；二是为农村老年人打造了一个家门口的幸福港湾，让他们足不出户就能实现“有求必应”。发现的主要问题及原因一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。村级互助幸福院省级补助资金项目绩效自评情况：及时兑付资金，为留守老人提供了生活保障。

12.“甘财科【2023】80号--提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.26分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.4978万元,完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付资金；二是按时支付资金，提升新时代文明实践站所服务能力，保障新时代文明实践站所正常经费支出。发现的主要问题及原因一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。甘财科【2023】80号--提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）项目绩效自评情况：不断加强新时代文明实践站所建设，提升新时代文明实践站所服务能力，加强和改进农村宣传思想文化和精神文明建设工作。

13.“困难群众救助资金临时救助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付资金；二是解决全县包括“救急难”和精准扶贫等城乡困难群众的突发性、临时性生活、医疗等困难。发现的主要问题及原因一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。困难群众救助资金临时救助资金项目绩效自评情况：全面推进临时救助制度的建立和实施，保障人民群众的合法利益。

14.“困难群众临时救助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付资金；二是通过扩大社会救助覆盖范围，使得更多低保边缘困难群众能够享受到医疗救助、教育救助、住房救助等，这进一步缩小了社会贫富差距，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。困难群众临时救助资金项目绩效自评情况：使得更多低保边缘困难群众能够享受到医疗救助、教育救助、住房救助等，保障人民群众的合法利益。

15.“老年助残服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2.7万元,执行数为2.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付资金；二是帮助河湾、高庙、上寨村老年助餐点购置或更新相关设施设备，为乡镇独居、孤寡老人提供生活保障。发现的主要问题及原因一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。老年助残服务补助资金项目绩效自评情况：及时兑付资金，为留守老人提供了生活保障。

16.“李桥乡2023年保障性租赁住房建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目进度及时支付资金；二是解决乡镇基本公共服务行业人员住房困难。发现的主要问题及原因一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。李桥乡2023年保障性租赁住房建设项目项目绩效自评情况：及时兑付资金解决乡镇基本公共服务行业人员住房困难。

17.“山丹县李桥乡2024年以工代赈示范工程项目费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付资金；二是有效解决村民出行、农田灌溉等问题，带动更多农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。发现的主要问题及原因一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。山丹县李桥乡2024年以工代赈示范工程项目费项目绩效自评情况：有效解决村民出行、农田灌溉等问题，带动更多农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。

18.“李桥乡补发工资及取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.7分。项目全年预算数为5.178万元,执行数为5.178万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付资金；二是保障新进人员、转正人员及退休人员工资取暖费及时发放。发现的主要问题及原因一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。李桥乡补发工资及取暖费项目绩效自评情况：及时兑付资金，提高新进人员工作积极性与退休人员的人文关怀。

19.“李桥乡发放工资及缴纳五险一金所需资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.7分。项目全年预算数为40.95万元,执行数为40.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付资金；二是保障乡政府工作人员工资及五险一金按时发放缴纳。发现的主要问题及原因一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。李桥乡发放工资及缴纳五险一金所需资金项目绩效自评情况：保障乡政府人员工资及五险一金发放，保障工作效益，对基层建设有所保障。

20.“李桥乡高庙农文旅融合发展产业园”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付资金；二是提升集镇建设水平，进一步提升农村居民幸福感，创造旅游条件。发现的主要问题及原因一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。李桥乡高庙农文旅融合发展产业园项目绩效自评情况：提升集镇建设水平，进一步提升农村居民幸福感，创造旅游条件。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年度本部门组织实施的20个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十六、农林水支出（类）巩固拓展脱贫成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。