2024年度

山丹县财政局清泉财政所（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

清泉镇党委、清泉镇人民政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于乡镇工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对乡镇工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）研究决定本镇党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利。

（三）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证以上机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的三农工作。

（五）统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会（居民委员会）搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会（居民委员会）的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会（居民委员会）开展各类社会公益活动。

（八）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派出机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村组集体三资管理。

（十）按照干部管理权限，负责本镇及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

清泉镇党委、镇政府综合设置4个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。

（二）直属事业单位

清泉镇党委、镇政府设立5个事业单位：山丹县清泉镇农业农村综合服务中心、山丹县清泉镇党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、山丹县清泉镇文化服务中心、山丹县清泉镇综合执法队、山丹县清泉镇社区服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3693.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少1495.22万元，下降28.82%，主要原因是本年度农村厕所革命县级奖补资金、抗旱应急专项资金、乡村建设风貌改造奖补资金、设施农业基础提升以工代赈项目等资金减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3680.73万元,其中：财政拨款收入3675.37万元,占99.85%；其他收入5.36万元,占0.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3680.89万元,其中：基本支出1400.16万元,占38.04%；项目支出2280.72万元,占61.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3675.37万元。与上年相比,各减少1419.71万元，下降27.86%。主要原因是本年度农村厕所革命县级奖补资金、抗旱应急专项资金、乡村建设风貌改造奖补资金、设施农业基础提升以工代赈项目等资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2814.15万元,较上年决算数减少2244.03万元，下降44.36%。主要原因是本年度农村厕所革命县级奖补资金、抗旱应急专项资金、乡村建设风貌改造奖补资金、设施农业基础提升以工代赈项目等资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2814.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1263.55万元,占44.90%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出175.36万元,占6.23%；卫生健康支出84.01万元,占2.99%；节能环保支出184.92万元,占6.57%；城乡社区支出30.80万元,占1.09%；农林水支出976.84万元,占34.71%；住房保障支出97.66万元,占3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2016.42万元,支出决算为2814.15万元,完成年初预算的139.56%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1163.76万元,支出决算为1263.55万元,完成年初预算的108.58%,决算数大于预算数的主要原因是调剂专项普查活动经费、追加基层政权建设专项资金及财政所工作经费。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是相关单位调剂新时代文明实践中心建设项目资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为150.86万元,支出决算为175.36万元,完成年初预算的116.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整。

4．卫生健康支出年初预算数为81.94万元,支出决算为84.01万元,完成年初预算的102.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整。

5．节能环保支出年初预算数为99.98万元,支出决算为184.92万元,完成年初预算的184.96%,决算数大于预算数的主要原因是追加环境卫生整治资金及绿化带养护费用。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加10千伏线路改造资金。

7．农林水支出年初预算数为422.41万元,支出决算为976.84万元,完成年初预算的231.25%,决算数大于预算数的主要原因是追加清泉镇风貌改造资金、村级道路硬化资金及生态宜居村庄天然气管网建设资金。

8．住房保障支出年初预算数为97.48万元,支出决算为97.66万元,完成年初预算的100.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1400.16万元。其中：

人员经费1289.50万元,较上年决算数减少147.93万元，下降10.29%,主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等)。

公用经费110.67万元,较上年决算数减少46.54万元，下降29.60%,主要原因是压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入861.22万元,本年支出861.22万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：清泉镇征地和拆迁补偿资金851.22万元、北湾村互助幸福院建设项目资金10万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出110.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少46.54万元，下降29.60%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.80万元,较上年决算数增加0.80万元，增长100%,主要原因是增加执法人员网络培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计258.54万元,其中：政府采购货物支出178.40万元、政府采购工程支出79.80万元、政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额258.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额258.54万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于冬季除雪及畜牧站业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目23个,涉及资金1395万元,占一般公共预算项目支出总额的98.66%。对2024年度城区房屋征地拆迁补偿、王芳信访问题地面附着物补偿等6个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金861.22万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目绩效评价结果显示良好，项目支出情况较理想。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映山丹县乡村建设风貌改造项目、清泉镇建筑垃圾清理费等29个项目绩效自评结果。

1.“山丹县乡村建设风貌改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为200万元,执行数为199.84万元,完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：创建风貌改造村庄数量大于等于4个；二是质量指标：项目验收合格率100%；三是时效指标：资金下达后按时拨付率100%；四是成本指标：成本200万元；五是社会效益指标：有效提升规划建设水平；六是生态效益指标：环境质量改善程度显著。发现的主要问题及原因：资金支付率不高。下一步改进措施：一是紧盯工程进度，加强对施工单位组织管理，要求按照年度目标完成工程进度；二是加强对工程的质量监督，确保工程质量合格，顺利通过验收；三是项目通过验收后，及时跟进项目资金支付，确保项目资金支付进度。山丹县乡村建设风貌改造项目绩效自评情况：该项目使农村基础设施进一步提升，使乡村风貌焕然一新，同时提高和增强了农民群众爱护环境卫生、自建家园的意识。

2.“清泉镇建筑垃圾清理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为59万元,执行数为59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保在规定时间内完成特定区域建筑垃圾的清理，清运及时率达到98%；实现建筑垃圾的分类处置，可回收物利用率达到75%；周边居民对清理工作的满意度达到85%。发现的主要问题及原因：对于项目建设内容、绩效目标方面计划还不够严谨，建设内容在实施过程中有变更或增加内容的情况，项目绩效考核有待进一步细化加强，形成切实有效且可操作性，达到预期的计划目标。下一步改进措施：清泉镇将举一反三在项目规划初期尽可能保证数据测量的准确性，提高资金绩效管理水平。清泉镇建筑垃圾清理费项目绩效自评情况：在规定时间内完成特定区域建筑垃圾的清理，清运及时率达到98%；实现建筑垃圾的分类处置，可回收物利用率达到75%；周边居民对清理工作的满意度达到85%。

3.“乡镇困难补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高基层财政服务能力，强化乡镇资金监管，及时足额支付资金。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。乡镇困难补助项目绩效自评情况：各项政府运转经费支出的保障和及时支付，确保了干部职工工作的可持续性，工作积极性得到有效提高，以更饱满的状态服务好辖区群众。

4.“清泉镇水泥厂职工生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求化解了因企业停产引发的职工养老金、安置费、资产处置等矛盾，妥善解决了清泉水泥厂原职工反映的生活困难问题，推动原清泉水泥厂改建工程实施。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。清泉镇水泥厂职工生活补助项目绩效自评情况：水泥厂职工生活补助项目具有重要的社会效益，该项目有助于促进社会稳定，保障水泥厂职工生活质量。

5.第五次全国经济普查专项资金办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的完成，完成县统计局布置的普查任务，保证落实“两员”选聘工作及劳动报酬和补助经费。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效。第五次全国经济普查专项资金办公经费项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。保证落实了“两员”选聘工作及劳动报酬和补助经费。

6.“陈龙工伤医疗费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按相关规定及时、足额为受助人发放工伤医疗费补助，有效缓解了其医疗经济压力，体现了单位的人文关怀与保障责任。发现的主要问题及原因：补助发放后的跟踪回访机制不够完善，对受助人的康复情况及后续需求关注不足，原因在于未建立常态化的跟踪反馈流程。下一步改进措施：建立健全补助发放后的跟踪回访机制，定期了解受助人康复进展与实际需求，确保补助效益最大化。陈龙工伤医疗费补助项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。及时、足额为受助人发放工伤医疗费补助，有效缓解了其医疗经济压力。

7.“甘财行【2023】51号--第五次全国经济普查补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为2.52万元,执行数为2.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过清查摸清辖区内各类单位的基本情况及个体户情况，全面掌握反映社会经济发展全貌的大量基础信息，为乡镇科学制定经济和社会发展中长期规划以及年度计划提供全面的参考依据。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：优化目标设定，确保目标合理、清晰、可衡量，同时根据实际情况及时调整和完善目标。强化沟通协作，建立定期的沟通会议制度，利用信息化工具加强信息共享，明确各部门和岗位的职责与协作流程，加强团队建设活动，提升团队凝聚力和协作能力。甘财行【2023】51号--第五次全国经济普查补助经费项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。

8.“2024年村干部体检和意外伤害险经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.412万元,执行数为2.412万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为清泉镇下辖15个村，45名村干部缴纳体检费和意外伤害险，资金使用率为100%；二是完成2024年度村干部健康体检，确保不漏一人；三是收益村干部满意度达90%。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。2024年村干部体检和意外伤害险经费项目绩效自评情况：村干部养老保险意外保险补助项目的实施，在使用年限内对强化村干部岗位责任，提高工作绩效，增强村干部的忧患意识和竞争意识，激发干事创业热情，不断提高工作积极性和主动性。

9.“2024年基层政权建设项目奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.41分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已按计划使用，有效改善了全镇干部职工的办公条件和生活环境，提升了基层工作效率与满意度，充分调动了干部工作的积极性与稳定性，为全镇经济和社会各项事业的持续发展起到了积极的支撑和促进作用。发现的主要问题及原因：一是项目前期需求调研不够充分，部分设施配置与实际工作需求存在细微偏差，主要原因是基层单位意见征集覆盖面有待扩大；二是资金使用效益仍有提升空间，个别环节存在成本控制不够精细的情况，原因在于全过程绩效跟踪管理力度稍显不足。下一步改进措施：一是强化项目前期规划与需求论证，广泛征求各基层单位和使用者意见，确保建设内容更精准匹配实际工作需要；二是加强项目全流程成本与绩效管理，严格执行预算管控，定期开展支出审核和效益评估，切实提高资金使用精准度和效益。项目绩效自评情况：本项目整体执行情况良好，资金使用规范，基本实现了预期绩效目标。

10.“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.提升文明实践活动的参与率。通过开展丰富多彩的文明实践活动，吸引了更多的公众参与其中，提高了社会文明素养；2.推动文明实践成果的宣传和展示。通过各种形式的宣传和展示，让更多的人了解了文明实践的成果，激励更多的人加入文明实践的行列。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分。下一步改进措施：继续优化目标设定，确保目标合理、清晰、可衡量，同时根据实际情况及时调整和完善目标。强化沟通协作，建立定期的沟通会议制度，利用信息化工具加强信息共享，明确各部门和岗位的职责与协作流程，加强团队建设活动，提升团队凝聚力和协作能力。2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。项目的实施，进一步提高新时代文明实践中心建设科学化规范化水平，改善基层公共文化设施条件，加快构建现代公共文化服务体系，促进文明实践志愿服务更加精准化、常态化、便利化、品牌化，打通宣传教育群众、关心服务群众“最后一公里”。

11.“村级互助幸福院省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.79分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金已严格按照规定管理和使用，确保了资金的合规性和安全性，有效支持了村级互助幸福院的日常运行与服务提供，提升了养老设施服务水平，改善了农村老年人的养老环境，增强了老年人的获得感与幸福感，促进了农村养老服务体系建设和基层社会治理效能的提升。发现的主要问题及原因：部分资金在使用过程中偏向基础维持，用于提升服务质量和拓展服务项目的灵活性不足，主要原因是资金使用规定较为严格，缺乏弹性空间；二是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：优化资金管理机制，在符合规定前提下适当增加资金使用的灵活性和针对性，重点支持服务质量提升和特色服务项目开展；完善绩效评价体系，进一步细化衡量服务产出、社会效益和群众满意度的指标，加强实地走访和满意度调查，全面提升资金使用效益和服务水平。村级互助幸福院省级补助资金项目绩效自评情况：为农村老年人提供全方位的养老服务，包括生活照料、医疗保健、文化娱乐等方面的服务，提高农村老年人的生活质量，促进农村社区的和谐发展。

12.“临时救助备用金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过摸底辖区困难群众家庭发生急难型事件或者支出型困难的，经过镇村两级入户调查，邻里访问等方式，了解救助对象的家庭情况，按照支出型对象每户700元的救助标准，急难型对象500元的标准，对困难群众给予临时救助，保障困难群众基本生活。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。临时救助备用金项目绩效自评情况：项目的实施，解决了部分家庭因收入低，支出大，或者部分老年人无收入来源导致生活出现临时性困难的，或者个别家庭因突出火灾等意外事故导致家庭出现急难型困难的问题，由乡镇及时入户调查，通过发放临时救助备用金给予了救助。

13.“临时救助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目已全面完成年度绩效目标。通过系统摸排辖区困难群众家庭，对遭遇急难型事件或支出型困难的家庭，严格按照镇村两级入户调查、邻里访问等程序核实情况，并依据既定标准（支出型困难家庭每户700元、急难型家庭每户500元）及时发放临时救助金。项目的实施有效缓解了困难群众的突发性生活压力，保障了其基本生活需求，体现了政府兜底保障职能，维护了社会公平稳定。发现的主要问题及原因：对困难家庭的动态变化掌握有时滞后，主要依赖个人申请，主动发现和快速响应能力有待提升，原因在于部门间信息共享不畅且缺乏常态化摸排机制；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。临时救助资金项目绩效自评情况：项目的实施有效缓解了困难群众的突发性生活压力，保障了其基本生活需求，体现了政府兜底保障职能，维护了社会公平稳定。

14.“2024年公共基本卫生服务中央补助资金（优化生育相关政策服务项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.通过创新宣传方式，提高育龄群众对生育政策的知晓度至80%以上。2.确保出生人口信息采集覆盖率和人口监测系统信息报送率达到85%以上。3.通过季度访视、走访慰问等活动，增强计生家庭的凝聚力和归属感。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。2024年公共基本卫生服务中央补助资金（优化生育相关政策服务项目）项目绩效自评情况：所有项目资金均用于支持生育政策项目的实施，包括优化生育政策宣传、计生家庭走访慰问等方面。资金申报内容与实际相符，使用情况总体良好。

15.“清泉镇绿化工程管理费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.26分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.绿化工程管理面积达到61000平方米；2.有效提升为群众提供休闲、娱乐等方面的能力和水平；3.完成养护且通过验收率达到100%；4.服务对象满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目推进过程中，反映出全面实施预算绩效管理的体制机制尚不完善，绩效目标的设定、运行监控、评价及结果应用等环节的衔接不够紧密，管理流程有待优化。下一步改进措施：建立健全涵盖绩效目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各环节的管理制度和操作规程，明确各部门职责分工，优化管理流程，为全面实施预算绩效管理提供坚实的制度保障。清泉镇绿化工程管理费用项目绩效自评情况：改项目基本完成了年初设定的绩效目标，预算执行情况良好，在产出和满意度方面取得了既定成效。但也暴露出在绩效管理机制、理念、责任落实以及资金和人员保障方面存在的问题。未来，需通过完善制度、强化理念、压实责任、拓宽渠道和加强队伍建设等措施，持续改进，不断提升财政资金的使用效益和绿化工程的管理水平，为居民创造更加优美、宜居的生活环境。

16.“清泉镇炉连炕补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.31分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.数量指标：炉连炕改造户数589户；2.质量指标:项目验收合格率100%；3.时效指标:资金下达后按时拨付率100%；4.生态效益:减少和改善煤烟污染程度降低污染;5.受益群众满意度:受益群众满意度达到88%。发现的主要问题及原因：项目推进过程中，反映出全面实施预算绩效管理的体制机制尚不完善，绩效目标的设定、运行监控、评价及结果应用等环节的衔接不够紧密，管理流程有待优化。下一步改进措施:建立健全涵盖绩效目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各环节的管理制度和操作规程，明确各部门职责分工，优化管理流程，为全面实施预算绩效管理提供坚实的制度保障。加大对项目相关人员预算绩效管理知识的培训和宣传力度，通过组织专题学习、案例交流等形式，切实提升全员的绩效意识和管理水平，推动绩效管理理念深入人心。清泉镇炉连炕补助项目绩效自评情况：改项目基本完成了年初设定的绩效目标，预算执行情况良好，在产出和满意度方面取得了既定成效。

17.“村干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.48分。项目全年预算数为347.412万元,执行数为292.02万元,完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。发现的主要问题及原因发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强；三是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升，制度建设和业务培训没有及时跟上。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。村干部报酬项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用，确保了村干部工作的可持续性，工作积极性得到有效提高，一定程度上提高了基层党组织服务群众的能力。

18.“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。发现的主要问题及原因：目前缺乏细化的经费使用绩效评价指标体系，难以对经费使用效果进行精准评估。下一步改进措施：制定量化的经费使用绩效评价指标，建立科学的考核体系，定期开展经费使用效益评估，将评估结果与下年度预算安排挂钩。村级办公经费项目绩效自评情况：项目总体执行情况良好，预算执行规范，有效保障了村级组织正常运转和基层治理能力提升。

19.“2024年中央集中福利彩票公益金支持福利事业专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.79分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成墙面粉刷、装饰，购置餐厅桌椅，满足了老人“生活有保障”的物质需求，从物质和精神层面多方位、深层次、立体式保障了农村老年人基本生活。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：清泉镇将举一反三在项目规划初期尽可能保证数据测量的准确性，提高资金绩效管理水平。

2024年中央集中福利彩票公益金支持福利事业专项资金项目绩效自评情况：项目覆盖及受益人群为北湾村幸福互助院的老人，改善基础设施及生活条件，更好地服务好辖区内群众，塑造了良好的政府形象。

20.“大佛寺段10千伏线路改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30.8万元,执行数为30.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.数量指标：组立砼杆数量71基；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：资金下达后按时拨付率100%；4.社会效益指标：有效提高周边部门运输能力；5.经济效益指标：提高区域地块价值。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强；三是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升，制度建设和业务培训没有及时跟上。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。大佛寺段10千伏线路改造工程项目绩效自评情况：本项目实施效果良好，全面完成了绩效目标，解决了区域电网薄弱问题，提高了供电可靠性和电能质量，为当地经济发展和民生改善提供了可靠的电力保障。项目资金使用规范，效益显著，达到了预期目标。

21.“生态宜居村庄天然气管网建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.数量指标：天然气管网覆盖面积大于等于2公里；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：资金下达后按时拨付率100%；4.社会效益指标：永宁新村整体环境有效提升；5.经济效益指标：带动区域产业发展程度有效提升。发现的主要问题及原因：目前缺乏细化的经费使用绩效评价指标体系，难以对经费使用效果进行精准评估。下一步改进措施：制定量化的经费使用绩效评价指标，建立科学的考核体系，定期开展经费使用效益评估，将评估结果与下年度预算安排挂钩。生态宜居村庄天然气管网建设项目绩效自评情况：本项目全面完成了各项绩效目标，资金使用规范高效，社会效益、生态效益显著，深受群众欢迎，有力推动了生态宜居村庄建设。自评结果为优秀等级。项目成效达到了预期，具有显著的示范和推广价值。

22.“清泉镇永宁新村三户样板房装潢”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.57分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.数量指标：装潢房屋数量大于等于3套；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：资金下达后按时拨付率100%；4.社会效益指标：收益人口数大于等于500人；5.经济效益指标：资金回笼速度大于等于80%。发现的主要问题及原因：目前缺乏细化的经费使用绩效评价指标体系，难以对经费使用效果进行精准评估。下一步改进措施：清泉镇将举一反三在项目规划初期尽可能保证数据测量的准确性，提高资金绩效管理水平。清泉镇永宁新村三户样板房装潢项目绩效自评情况：本项目高质量完成了预定目标，资金使用规范，示范效果显著，为推进新农村建设提供了可复制、可推广的经验。

23.“清泉镇风貌改造资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升农村基础设施、村庄环境整治水平的基础上，以保护乡村原始风貌、保留村庄原有形态为前提，加强统筹规划，努力形成一村一韵，一村一景的建设格局，对双桥村、北湾村、南湖村等五个村进行风貌改造。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。清泉镇风貌改造资金项目绩效自评情况：本项目全面完成了各项绩效目标，资金使用规范高效，社会效益、生态效益显著，深受群众欢迎，有力推动了生态宜居村庄建设。自评结果为优秀等级。项目成效达到了预期，具有显著的示范和推广价值。通过项目实施，不仅改善了农村人居环境，更保护了乡村传统风貌，留住了乡愁记忆，为推进乡村振兴战略提供了有益实践。

24.“清泉镇北湾村道路硬化工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施北湾村道路硬化工程，解决村民出行难问题，改善农村人居环境，提升村庄基础设施水平，为乡村振兴提供基础保障。项目已按设计要求全面完成建设内容，工程质量优良，超额实现了预期目标。发现的主要问题及原因：目前缺乏细化的经费使用绩效评价指标体系，难以对经费使用效果进行精准评估。下一步改进措施：1.制定量化的经费使用绩效评价指标，建立科学的考核体系，定期开展经费使用效益评估，将评估结果与下年度预算安排挂钩；2.建立长效管护机制：明确管护责任主体，设立专项管护资金，建立定期巡查和维护制度，确保项目效益持续发挥。清泉镇北湾村道路硬化工程项目绩效自评情况：本项目超额完成各项绩效目标，资金使用规范高效，工程质量优良，社会效益和经济效益显著，群众满意度高，自评结果为优秀等级。项目的实施不仅改善了村民出行条件，更促进了当地经济发展和社会进步，为乡村振兴战略的实施奠定了坚实基础，具有重要的示范推广价值。

25.“征地和拆迁补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为367.7249万元,执行数为367.7249万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对清泉镇西街村、清泉村等村社以及G312线绿化工程涉及村社进行房屋拆迁补偿，并解决相关拆除费用和房屋置换费用，确保城镇规划和专项建设工程有序开展。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。征地和拆迁补偿资金项目绩效自评情况：资金支出严格执行相关财务制度和资金支出审批制度，做到专款专用。

26.“城区房屋征地拆迁补偿”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对清泉镇西街村、南关村等村社以及G312线绿化工程涉及村社进行房屋拆迁补偿，加快城区征地拆迁进度，顺利完成城区征地拆迁目标任务。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。城区房屋征地拆迁补偿项目绩效自评情况：项目的实施，对于保障村级组织正常运转发挥了重要的作用，巩固了党在农村集体的领导，为村级基层政权建设提供了资金保障，促进农村经济健康发展，提高农村的人居生活水平，能切实的保障广大人民群众利益和社会民主、公平和稳定，维系社会公正。

27.“南湖公园游泳池上添附物补偿”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为12.85万元,执行数为12.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：南湖公园游泳池上添附物拆除款的落实和支出，对解决山丹县现代农业投资有限公司与雷波租赁合同纠纷案提供资金保障，该项目的实施，对修建民俗文化园，创建国家级4A级旅游景区具有促进作用。2024年完成项目建设任务，资金支出率达到100%，受益对象满意度达到90%。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。南湖公园游泳池上添附物补偿项目绩效自评情况：南湖公园游泳池上添附物拆除项目具有重要的社会效益和生态效益，该项目不仅有助于促进社会稳定，保障拆迁户的生活质量，还对周边环境治理和景区规划起到突出作用，能够建设全要素、高标准、高质量的城市公共空间，提升城市宜居价值。

28.“王芳信访问题地面附着物补偿”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.71分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目具有重要的经济效益、社会效益，项目经济效益主要体现处理社会矛盾，维护社会大局和谐稳定。社会效益主要体现为有效提升县域社会治理现代化水平。2024年完成项目建设任务，资金支出率达到100%，群众满意度达到90%。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。王芳信访问题地面附着物补偿项目绩效自评情况：本项目着力解决信访问题和群众困难、化解社会矛盾、畅通信访渠道、规范信访秩序及融洽干群关系，深入推进社会矛盾化解，探索社会管理的新模式，对高效促进全县经济社会全面快速健康发展具有良好的社会效益、经济效益指标完成情况与年度预算指标值基本一致。

29.“祁连西路拓宽改造、永宁新村及永宁、永安路征地拆迁补偿”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对山丹县祁连西路（312国道公铁立交至艾黎大道段）南侧部分农户房屋、集体土地进行征用拆迁，并解决房屋拆迁补偿、土地征收补偿等，确保城镇规划和项目建设工程有序开展。2024年完成项目建设任务，资金支出率达到100%，群众满意度达到90%。发现的主要问题及原因：推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。祁连西路拓宽改造、永宁新村及永宁、永安路征地拆迁补偿项目绩效自评情况：项目的实施，对于美化乡村环境，保护公益设施具有重大意义，是建设生态宜居村庄的必然要求，也是乡村振兴的必然要求。项目绩效指标完成情况与年度预算指标值基本一致，自评得分97.99分。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年度本部门组织实施的23个一般公共预算项目、6个政府性基金预算项目个执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育和传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

三十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项）：反映反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇公共基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十三、农业水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十四、农业水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。