2022年度

山丹县教育局部门决算(汇总）

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定计划、办法和具体措施，并组织实施。

(二)负责全县教育事业的统筹规划和协调管理，研究提出全县教育事业发展战略，制定全县教育事业发展规划，指导协调教育事业规划、计划的实施;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

(四)负责全县教育督导工作;负责组织和指导义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和教学评估工作;指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)承担全县职业教育的统筹规划、综合协调和管理工作;负责成人文化技术教育工作;负责全县民办学校的管理工作。

(六)负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资和教育收费的政策，负责教育基本建设、教学装备工作。

(七)负责全县教师队伍建设，实施教师资格制度。

(八)指导学校的精神文明建设和德育、体育、卫生、艺术、国防、科技、少数民族教育工作。

(九)负责普通高校、中等专业学校的招生考试和考务工作。

(十)指导全县中小学教研工作，帮助指导教师提高教学水平;规划指导教育科研和教研成果的转化推广工作。

(十一)落实全省语言文字工作的政策，负责全县语言文字规范化工作。

(十二)负责学校勤工俭学和学生资助工作。

(十三)负责教育系统社会治安综合治理和校园安全管理工作。

(十四)承办县委、县政府和市教育局交办的其他工作。

二、机构设置

山丹县教育局下辖山丹县第一中学、山丹县第二中学、山丹县南关学校、山丹县清泉学校、山丹育才中学、山丹县东街小学、山丹县城关小学、山丹县三立小学、山丹县幼儿园、山丹县清泉幼儿园、山丹县东街幼儿园、山丹县清北幼儿园、山丹县永宁幼儿园、山丹县职业技术教育中心、山丹县马场总场中学、山丹县清泉镇学区、山丹县位奇镇学区、山丹县东乐学区、山丹县陈户学区、山丹县霍城学区、山丹县李桥学区、山丹县大马营学区、山丹县老军学区等23个二级机构。局机关内设办公室、人事股、财务审计股、教育股4个科室。下属山丹县人民政府教育督导室、山丹县教育考试中心、山丹县教育发展中心等7个事业单位。

年末独立核算机构数24个，实有人数共计2241人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为45891.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加6561.62万元，增长16.68%，主要原因：一是按国家相关政策提高人员工资标准；二是本年度教育类项目建设上级拨款收入较上年增加，增长幅度过高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计45877.06万元,其中：财政拨款收入45416.04万元,占99.00%；上级补助收入40.89万元,占0.09%；事业收入400.21万元,占0.87%；其他收入19.93万元,占0.04%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计45891.89万元,其中：基本支出35901.75万元,占78.23%；项目支出9990.14万元,占21.77%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为45416.04万元。与上年相比,各增加6877.2万元，增长17.84%，主要原因：一是按国家相关政策提高人员工资标准；二是本年度教育类项目建设上级拨款收入较上年增加，增长幅度过高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出42407.43万元,较上年决算数增加5876.08万元，增长16.08%，主要原因：一是按国家相关政策提高人员工资标准；二是本年度教育类项目建设上级拨款收入较上年增加，增长幅度过高。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.08万元,完成年初预算的%,决算数预算数的主要原因是年初未预算。

2．教育支出年初预算数为28592.01万元,支出决算为35505.27万元,完成年初预算的124.18%,决算数预算数的主要原因是本年度教育类学校项目建设由县教育局负责实施，年初无法预算上级项目拨款，故决算数大于预算数。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的%,决算数预算数的主要原因是年初未预算。

4．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3163.82万元,完成年初预算的%,决算数预算数的主要原因是年初未预算。

5．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1725.76万元,完成年初预算的%,决算数预算数的主要原因是年初未预算。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1794.52万元,完成年初预算的%,决算数预算数的主要原因是年初未预算。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为199.99万元,完成年初预算的%,决算数预算数的主要原因是年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出35417.29万元。其中：

人员经费32152.65万元,较上年决算数增加2948.03万元,增长10.09%,主要原因是按国家相关政策提高人员工资标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3264.64万元,较上年决算数减少250.17万元,下降7.12%,主要原因是教育系统各单位压减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、邮电费、维修（护）费、培训费、差旅费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出42.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、委托业务费（高考体检）、公务员车补等费用。机关运行经费较上年决算数增加3.97万元,增长10.32%,主要原因一是本年度公务员晋升职务车补标准增加；二是疫情期间购置防疫物资支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门没有相关数据。本年度培训费支出72.40万元,较上年决算数减少41.19万元,下降36.26%，主要原因是本年度受疫情影响，教师外出培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2700.74万元,其中：政府采购货物支出2041.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出659.06万元。授予中小企业合同金额2665.27万元,占政府采购支出总额的98.69%,其中：授予小微企业合同金额2665.27万元,占政府采购支出总额的98.69%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是总场中学待报废车辆1辆。单价100万元(含)以上设备4台(套)为山丹一中和育才中学教学实验仪器设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3002.81万元,本年支出3002.81万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下一是山丹县清北幼儿园建设项目支出1000万元、二是山丹县培黎中学建设项目支出2000万元、三是彩票公益金县级留成用于教育支出2.81万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数预算数的主要原因是本部门没有相关数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数预算数的主要原因是本部门没有相关数据。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数预算数的主要原因是本部门没有相关数据。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数预算数的主要原因是本部门没有相关数据。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数预算数的主要原因是本部门没有相关数据。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数预算数的主要原因是本部门没有相关数据。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目16个,共涉及资金10616.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“城乡义务教育补助经费”“学生资助项目”等16个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10616.52万元。从评价情况来看,以有限的教育财政投入发挥出最大的教育效益，在保证教育项目绩效目标实现的前提下，减少财政资金的损失浪费，实现教育资源的充分利用。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附件项目支出绩效目标自评表)

我部门在2022年度部门决算中反映城乡义务教育补助经费、学生资助项目等16个项目绩效自评结果。（1）城乡义务教育补助经费项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3205.68万元,执行数为3079.64万元,完成预算的96%。（2）改善高中办学条件项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。（3）教师继续教育培训费项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。（4）教育督导及高中新课改项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.1万元,执行数为15.1万元,完成预算的100%。（5）教育考试经费项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。（6）培黎职业学院游泳馆建设项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。（7）清华慕华教育服务经费项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。（8）山丹一中置换搬迁项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。（9）西街小学西街幼儿园建设项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。（10）乡村学校在职教师体检项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.92万元,执行数为23.92万元,完成预算的100%。（11）校车安全运行工程项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为139万元,执行数为139万元,完成预算的100%。（12）学前教育发展项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1970万元,执行数为1970万元,完成预算的100%。（13）学生资助补助项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为724.24万元,执行数为724.24万元,完成预算的100%。（14）学校专职保安劳务项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.28万元,执行数为33.28万元,完成预算的100%。（15）义务教育课后服务奖补项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为62万元,执行数为62万元,完成预算的100%。（16）义务教育发展项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2643.3万元,执行数为2643.3万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全年较好地完成了各项目标任务，一是全面改善办学条件，全面提升办学水平；二是以教育民生的改善促进全面精准脱贫攻坚；三是按照《《中华人民共和国义务教育法》》规定的“一个不低于、两个只增不减”的要求，做到了逐年增长和逐年递增。不断加大对教育的投入，确保了教育经费的持续增长，有力地促进了我县教育事业的健康发展。

发现的主要问题及原因：一是对于各学校的一些项目建设估计不足，政府采购项目存在不确定性，导致预算编制执行过程中存在年初预算无法编实，预算编制的科学性、合理性有待在今后的工作中进一步提高。根据本单位的实际情况，今后还需加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项，把有限的资金用得合理恰当。二是资金使用效益有待进一步提高。加强业务培训，提高评价水平。定期做好预算支出财务分析，做好项目支出预算绩效目标评价工作。

下一步改进措施：一是提高思想认识，加强组织领导。项目实施全过程，教育局主要领导都亲自参与，对项目的实施、资金的管理、对学校层面的监督等方面做了详细的安排，严格要求，切实落实国家政策，做到专款专用。二是发挥教育系统“校财局管”模式的优势，监督关口前置，加强事前指导和监督，使资金规范运行，提高资金使用效益。

(三)部门绩效评价结果

全年较好地完成了各项目标任务，一是全面改善办学条件，全面提升办学水平；二是以教育民生的改善促进全面精准脱贫攻坚；三是按照《《中华人民共和国义务教育法》》规定的“一个不低于、两个只增不减”的要求，做到了逐年增长和逐年递增。不断加大对教育的投入，确保了教育经费的持续增长，有力地促进了我县教育事业的健康发展。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。