山丹县林业技术工作站

2025年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

单位的宗旨和业务范围主要包括：推广先进林业技术，促进林业发展。林业技术推广、林业试验示范、病虫害监测预报及防治检疫、林业种苗种籽调运管理及新品种引进、林业调查规划及设计。

二、机构设置情况

山丹县林业技术工作站属于财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度，二级预算单位。县委编办核定单位编制共计22人，单位现有工作人员20人，其中技术人员18人、参公工勤1人、管理1人。技术人员中高级职称2人，中级职称9人，初级职称7人。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算622.57万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算622.57万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入622.57万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算622.57万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出284.97万元，占45.77%；项目支出337.6万元，占54.23%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出622.57万元，包括：社会保障和就业支出30.28万元、卫生健康支出19.13万元，节能环保支出317.6万元，农林水支出233.33万元，住房保障支出22.23万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出284.97万元，比2024年预算增加3.82万元，增长1.36%，增长的主要原因是人员经费增加，工资标准提高。

其中：人员经费支出277.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出7.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算337.6万元，比2024年预算增加1.03万元，增长0.3%，增长的主要原因是新增项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为27.02万元，比2024年预算增加0.04万元，主要原因是2025年社保基数进行调整，汇缴基数增加，社保缴纳数增加；

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.26万元，比2024年预算增加0.37万元，主要原因是2025年社保基数进行调整，汇缴基数增加，社保缴纳数增加；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.13万元，比2024年预算增加9.06万元，主要原因是2025年社保基数进行调整，汇缴基数增加，社保缴纳数增加；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.37万元，比2024年预算增加0.01万元，主要原因是2025年社保基数进行调整，汇缴基数增加，社保缴纳数增加；

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为213.33万元，比2024年预算减少16.08万元，主要原因是相关项目增加，资金支出计划增加；

6.农林水支出（类）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为20万元，比2024年预算增加20万元，主要原因是项目增加，资金支出计划增加；

7.农林水支出（类）节能环保支出（款）生态保护（项）2025年预算数为317.6万元，比2024年预算增加317.6万元，主要原因是2024年初未做该项目资金预算，资金支出计划增加；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为22.23万元，比2024年预算增加0.18万元，主要原因是2025年社保基数进行调整，汇缴基数增加，社保缴纳数增加；

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.3万元，较2024年预算减少0.1万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平

2.公务接待费0.3万元，较2024年预算增加0.1万元，增长50%，增长的主要原因是公务接待次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），较2024年预算减少0.2万元，下降16.67%，下降的主要原因是2025年有需要报废车辆。

（二）培训费预算情况说明

我单位无培训费预算

（三）会议费预算情况说明

我单位无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费7.8万元，较2024年预算减少1.71万元，下降17.98%，下降的主要原因是领取公务员车补减少1人。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额1.48万元，其中：政府采购货物预算0.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.48万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.48万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产总额为909.17万元。其中：办公用房125.78平方米，其他用房610.04平方米。预算单位共有公务用车4辆，价值39万元。单价20万元以上的设备价值145.05万元。2025年未安排采购固定资产。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

我单位2025年初预算3个项目，分别为林业生态保护（省级）、林业生态保护（中央）和林业草原防灾减灾项目。项目金额共计337.6万元。

项目名称：提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算

1.项目概况：我县生态护林员严格按照《甘肃省生态护林员管理细则（暂行）》要求进行选聘，生态护林员项目自2017年10月下达以来，2017年劳务报酬随项目下达，我县于2017年10月立即开展生态护林员选聘工作，生态护林员于2018年1月正式聘用上岗，共选聘生态护林员397名。根据文件要求，对全县397名生态护林员按照每人每年8000元标准发放劳务报酬，于每年1月1日上岗，劳务报酬也于每年1月开始发放。2025年省市下达生态护林员名额不变，继续按照《甘肃省生态护林员管理细则（暂行）》要求开展生态护林员项目。

2.立项依据：根据《甘肃省林业和草原局甘肃省财政厅甘肃省乡村振兴局《关于印发〈甘肃省生态护林员管理细则（暂行）〉的通知》《山丹县林业和草原局山丹县财政局山丹县乡村振兴局关于印发〈山丹县生态护林员考核管理办法〉的通知》等文件要求，我县积极落实省、市安排部署,按时开展生态护林员选（续）聘工作，从而更好保障护林员工资足额发放，推动护林员更加积极履职尽责，增强森林资源保护力度、提高现有管护能力；同时进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，在促进林业生态方面发挥乡村振兴的重要作用。综上，本项目立项依据充分、设立必要性高

3.实施主体：山丹县林业技术工作站

4.实施周期：一年

5.实施计划：2025年1月—12月支付生态护林员工资

6.年度预算安排：预算安排317.6万元

7.预期总体目标：严格按照《甘肃省生态护林员管理细则（暂行）》要求，山丹县选(续）聘脱贫人口生态护林员397名，补助资金317.6万元（其中：中央补助资金252.9万元，省级补助资金64.7万元）涉及8个乡镇。在项目管理上，深入贯彻落实中央和省上关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，围绕人员聘用严格选聘续聘程序、紧盯资金监管落实劳务报酬发放、聚焦岗位职责抓好岗前业务培训，全面实行“生态护林员+管护任务＋业务培训+考核奖惩”的管护奖惩责任体系，使生态护林员项目政策在山丹县落实落地上取得显著成效。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目严格按照实施方案有序开展，绩效目标按照年初制定的目标有序完成，不存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目严格按照实施方案有序开展，绩效目标按照年初制定的目标有序完成，不存在问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，单位整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：项目相关目标表、监测表、自评表已按照相关要求及时上报。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标15个、三级指标21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县林业技术工作站2025年单位预算公开表

2.山丹县林业技术工作站2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表