2024年度山丹县城市管理综合行政执法队部门决算公开情况说明

山丹县城市管理综合行政执法队2024年度

部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

一是负责查处城乡建设领域、市容环境卫生管理方面及城市规划管理、城市绿化管理、市政管理方面违反相关法律法规、规章的违法行为；二是负责行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；三是负责行使市场管理方面户外公共场所食品销售、餐饮摊点等无证（照）经营、违规设置户外广告以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；四是负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放非机动车辆等的行政处罚权；五是负责行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；六是负责全县住房城乡建设和城市管理领域、上级交办和其他部门移送案件的查处工作，配合做好跨行业、跨地区联合执法行动；七是负责查处法律法规，规定的住房城乡建设和城市管理领域行业监管职责范围内的其他违法行为；八是完成县住房和城乡建设局（城市管理局）交办的其他任务。

二、机构设置

  （一）部门预算单位构成

山丹县城市管理综合行政执法队属二级预算单位，执行政府会计制度。

  （二）人员构成情况

县委编办核定我单位参公事业编制共计24名，设队长1名，副队长2名。现在实有20人（队长1名，副队长2名，工作人员17名）。

第二部分   2024年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

         二、收入决算表

    三、支出决算表   

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表  

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2536.50万元。与上年度相比 ，收、支总计各增加2536.50万元，增长0.00%，主要原因是无变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2536.50万元 ，其中：财政拨款收入2536.50万元 ，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2536.50万元 ，其中：基本支出1268.64万元 ，占50.02%；项目支出1267.86万元 ，占49.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2536.50万元。与上年相比 ，各增加2536.50万元，增长0.00%。主要原因是无变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2536.50万元 ，较上年决算数增加2536.50万元，增长0.00%。主要原因是无变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2536.50万元，主要用于以下方面：教育支出30.00万元 ，占1.18%；社会保障和就业支出31.26万元 ，占1.23%；卫生健康支出17.63万元 ，占0.70%；节能环保支出47.15万元 ，占1.86%；城乡社区支出2389.59万元 ，占94.21%；住房保障支出20.87万元 ，占0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2536.50万元 ，支出决算为2536.50万元 ，完成年初预算的100.00%。其中：

  1.教育支出年初预算数为30.00万元 ，支出决算为30.00万元 ，完成年初预算的100.00% ，决算数等于预算数。

  2.社会保障和就业支出年初预算数为31.26万元 ，支出决算为31.26万元 ，完成年初预算的100.00% ，决算数等于预算数。    

3.卫生健康支出年初预算数为17.63万元 ，支出决算为17.63万元 ，完成年初预算的100.00% ，决算数等于预算数。

4.节能环保支出年初预算数为47.15万元 ，支出决算为47.15万元 ，完成年初预算的100.00% ，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出年初预算数为2389.59万元 ，支出决算为2389.59万元 ，完成年初预算的100.00% ，决算数等于预算

6.住房保障支出年初预算数为20.87万元 ，支出决算为20.87万元 ，完成年初预算的100.00% ，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1268.64万元。其中：

人员经费1174.36万元 ，较上年决算数增加1174.36万元，增长 ，主要原因是无变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费94.28万元 ，较上年决算数增加94.28万元，增长100%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用 ，较上年决算数持平 ，主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平 ，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费 ，较上年决算数持平 ，主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费 ，较上年决算数持平 ，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费 ，较上年决算数持平 ，主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组 ，0.00人；公务用车购置0.00辆 ，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人 ，其中：外事接待0.00批次 ，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次 ，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出94.28万元 ，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、电费、工会经费。机关运行经费较上年决算数增加94.28万元，增长0.00% ，主要原因是无变动。

本年度会议费支出0.00万元 ，较上年决算数持平

本年度培训费支出0.00万元 ，较上年决算数持平

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计50.90万元 ，其中：政府采购货物支出50.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额50.90万元 ，占政府采购支出总额的100.00% ，其中：授予小微企业合同金额50.90万元 ，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日 ，本部门共有车辆0.00辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆 ，特种专业技术用车0.00辆 ，离退休干部用车0.00辆 ，其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分、预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求 ，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，一级项目4个 ，涉及资金1169.15万元 ，占一般公共预算项目支出总额的46%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映垃圾焚烧及转运项目、环卫一体化项目、2024年上半年生活垃圾转运市级补贴资金、张财综[2024]20号城乡生活垃圾集中转运费等4个项目绩效自评结果。

1.“垃圾焚烧及转运”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为98.24分。项目全年预算数为350万元 ，执行数为350万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了我县生活垃圾处理的难题，节约了土地，有效的减少了因垃圾掩埋产生的污染，同时很大的改善了城区环境卫生的面貌，提高了群众的生活质量，从运行情况分析，垃圾转运项目运行以来，效果良好。与广东博海昕能环保有限公司签订了山丹县生活垃圾转运项目合同，合同有效期为28年，可以长期运行有可持续性。垃圾焚烧及转运项目绩效自评情况：“优秀”。

2.“环卫一体化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为98.72分。项目全年预算数为772万元 ，执行数为772万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达到了预期目标，城市环境卫生在原有的基础上有所提高，运行效率在机械化水平提升的前提下也有了很大的提升，同时200多名环卫工人的使用也有效的解决了失业问题，达到了一定的社会效益。环卫一体化项目绩效自评情况：“优秀”。

3.“2024年上半年生活垃圾转运市级补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为98.24分。项目全年预算数为26.43万元 ，执行数为26.43万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了我县垃圾转运焚烧项目运行相关问题，节约了土地，有效的减少了因垃圾掩埋产生的污染，同时很大的改善了城区环境卫生的面貌，提高了群众的生活质量，从运行情况分析，垃圾转运项目运行以来，效果良好。与广东博海昕能环保有限公司签订了山丹县生活垃圾转运项目合同，合同有效期为28年，可以长期运行有可持续性。2024年上半年生活垃圾转运市级补贴资金项目绩效自评情况：“优秀”。

4.“张财综[2024]20号城乡生活垃圾集中转运费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为98.74分。项目全年预算数为20.72万元 ，执行数为20.72万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了我县垃圾转运焚烧项目运行资金不足的问题，节约了土地，有效的减少了因垃圾掩埋产生的污染，很大的改善了城区环境卫生的面貌，提高了群众的生活质量，从运行情况分析，垃圾转运项目运行以来，效果良好。与广东博海昕能环保有限公司签订了山丹县生活垃圾转运项目合同，合同有效期为28年，可以长期运行有可持续性。张财综[2024]20号城乡生活垃圾集中转运费项目绩效自评情况：“优秀”。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年度本部门组织实施的4个一般公共预算项目执行，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。