2024年度山丹县农业技术推广中心部门决算

2024年度山丹县农业技术推广中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能职责是：承担全县农业技术推广的长远规划和年度计划；负责全县农业新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范、推广和农民技术培训；负责全县农作物病虫害的预测、预报、防治及植物检疫、农资市场监管；负责搜集、整理、传递农业科技情报和信息，总结交流农业技术推广工作经验，制定农业技术规程和技术标准；负责指导乡镇农业技术推广机构的业务工作；及时完成并承担上级业务部门和主管部门下达的各项农业科技攻关项目和其他工作任务。

二、机构设置

根据《山丹县农业技术推广体系机构编制的通知》（山机编（2008）45号），山丹县农技中心是隶属县农业委员会管理的全额拨款正科级事业单位，编制数26人，现有职工25名，其中：专业技术人员22名（高级职称15名，初级职称7名），管理人员2名，工勤人员1名。中心下设农技股、土肥股、植保植检股和办公室、财务后勤股。本单位纳入2024年度部门决算范围的人员共25人。实有在职人员25人。按供养关系划分，预算财政补助25人，其中：在职25人，与上年相比，在职人员增加5人（调入4人，考入1人），退休人员14人，遗属5人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

   三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1344.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加40.18万元，增长3.08%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1344.92万元,其中：财政拨款收入1344.92万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1344.92万元,其中：基本支出422.32万元,占31.40%；项目支出922.60万元,占68.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1344.92万元。与上年相比,各增加40.18万元，增长3.08%。主要原因是人员工资、经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1344.92万元,较上年决算数增加40.18万元，增长3.08%。主要原因是人员工资、经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1344.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.20万元,占0.09%；社会保障和就业支出69.29万元,占5.15%；卫生健康支出25.42万元,占1.89%；农林水支出796.15万元,占59.20%；住房保障支出27.87万元,占2.07%；粮油物资储备支出425.00万元,占31.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为956.46万元,支出决算为1344.92万元,完成年初预算的140.62%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为46.90万元,支出决算为69.29万元,完成年初预算的147.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加等。  

2．卫生健康支出年初预算数为26.26万元,支出决算为25.42万元,完成年初预算的96.81%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

3．农林水支出年初预算数为625.28万元,支出决算为796.15万元,完成年初预算的127.33%,决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

4．住房保障支出年初预算数为28.02万元,支出决算为27.87万元,完成年初预算的99.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

5．粮油物资储备支出年初预算数为230.00万元,支出决算为425.00万元,完成年初预算的184.78%,决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出422.32万元。其中：

人员经费399.76万元,较上年决算数增加62.22万元，增长18.43%,主要原因是人员调入，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、取暖费等。

公用经费22.56万元,较上年决算数增加19.26万元，增长583.64%,主要原因是调整人员公用经费，单位植物检疫经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、水费、电费、公车运行维护费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费车辆维修保养费用增加。较上年决算数增加0.37万元，增长32.25%,主要原因是车辆维修保养费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数的主要原因是车辆维修保养费用增加，较上年决算数增加0.37万元，增长32.25%,主要原因是车辆维修保养费用增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数的主要原因是车辆维修保养费用增加，较上年决算数增加0.37万元，增长32.25%,主要原因是车辆维修保养费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年无公务接待费，较上年决算数持平主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,我单位系财政全额拨款事业单位无机关运行费用。机关运行经费较上年决算数持平主要原因是我单位系财政全额拨款事业单位无机关运行费用。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位系财政全额拨款事业单位2025年无会议费。

本年度培训费支出10.27万元,较上年决算数增加1.05万元，增长11.33%,主要原因是我单位2024年甘肃省基层农技推广体系改革与建设项目培训农技推广骨干和技术人员产生的培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计769.76万元,其中：政府采购货物支出766.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.54万元。授予中小企业合同金额769.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额769.76万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车用于全县植物检疫工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,共涉及资金922.60万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及一般公共预算支出795万元。从评价情况来看,主要完成2024年中央产油大县奖励资金扶持油料“扩面积提产能”项目、山丹县2024年基层农技推广体系改革与建设项目、2024年山丹县科学施肥项目、山丹县2024年小麦“一喷三防”补助项目等10个项目绩效评价工作。从评价情况来看,各项指标任务均完成。

 二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映山丹县2024年中央产油大县奖励资金扶持油料“扩面积提产能”项目、山丹县2024年基层农技推广体系改革与建设项目、山丹县2024年科学施肥项目，山丹县2024年小麦“一喷三防”项目等四个项目绩效自评结果。

绩效自评结果(分项目进行综述)

(一）山丹县2024年中央产油大县奖励资金扶持油料“扩面积提产能”项目支出绩效自评情况：项目绩效自评得分97分，项目年初预算数为230万元，执行数为230万元。目标完成情况：带动全县油料播种面积达到5.5万亩，亩产达到278.31公斤。（一）产出指标1.数量指标：在大马营镇马营村高标准打造千亩油菜水肥一体化示范基地1个，在霍城镇沙沟村高质量建设千亩油菜绿色标准化技术示范基地1个。2.质量指标：严格按照招标程序采购物资，防控物资合格率100%。在示范区开展前瞻性技术试验示范，采取植保无人机飞防技术，病虫害统防统治达标率达到85%。3.时效指标：奖补资金拨付及时率100%，油料作物种植及时率100%。4.成本指标：资金分配合理，能够做到专款专用，无截留、挪用现象，资金使用产生了预期效益。（二）效益指标1.经济效益指标。提高油料作物稳产保供能力。3.可持续影响指标。保护和改善农业生态环境。（三）满意度指标：群众满意度达到95%。自评结论通过创建油菜万亩连片基地、千亩油料核心示范片等模式，开展新品种、新技术、新材料引进筛选，绿色增产增效新模式、新技术推广,带动全县油料播种面积达到5.98万亩。根据项目总体任务目标，全面完成了目标任务，自评结论为优秀。存在的主要问题：一是由于农户种植意愿不同，油料作物不能大面积连片种植，给病虫害专业化统防统治增加了一定难度；二是部分农户对病虫害认识不够，不能在防控关键时期进行防治，且对绿色防控农药和专业化防治组织认识不足，没有购买服务的意识，使统防统治不能连片实施。三是专业化防治组织虽然比较多，但大多数规模较小，抗风险能力弱，防治队伍素质良莠不齐，技术力量薄弱。下一步工作打算1.进一步扩大种植面积。2.进一步强化资金管理。3.进一步加大宣传力度。

（二）山丹县2024年基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评情况：项目绩效自评得分97分，项目年初预算数为200万元，执行数为200万元。绩效目标完成情况：数量指标：推广3项次以上先进适用主推技术，在每个农业科技示范展示基地开展3场次以上观摩活动，对80名以上在编在岗基层农技人员开展先进成果普及培训，招募3名特聘农技员，按照统一良种供应、统一肥水管理、统一病虫防控、统一技术指导、统一机械作业“五个统一”方式，明确5名科技骨干，开展线上线下培训10次、培训人员500人次，推行农技骨干人员包村联户服务机制，遴选了113户科技示范户，做到主导品种、主推技术、技术培训、技术服务、物化补贴“五个到位”，主推技术到位率达到96%，持续推动马铃薯产业提质增效。主推技术到位率达到96%，示范点马铃薯亩产达到2.8吨，效益指标：示范点马铃薯亩产达到2.8吨，节水率达到30%，水溶肥使用率达到20%。资金使用无违规操作。为了提升农技服务水平，增强可持续影响力，鼓励农技人员及特聘农技员安装使用中国农技推广APP比例达到85%以上。满意度指标：服务对象满意度达到95%。存在的主要问题：一是项目资金下达相对滞后。二是农作物种植中大型机械实施新技术有难度。下一步改进措施：1.继续抓好技术宣传服务。2.积极探索田间试验示范成果。3.全面收集整理项目材料。

（三）2024年山丹县科学施肥项目自评情况：项目绩效自评得分98分，项目年初预算数为0万元，执行数为108万元。目标完成情况及效益分析自评情况：（一）产出指标完成情况1.数量指标。2024年，项目下达后，我县紧扣项目任务要求，按照沿路沿线集中连片原则，主推粮草轮作和粮菜轮作两种技术模式，落实示范面积5019亩，在位奇镇四坝村落实以粮草轮作为主要技术模式的千亩核心示范1个，在清泉镇郇庄村落实以粮菜轮作为主要技术模式的百亩核心攻关田1个，配套开展试验示范3项次。2.时效指标。项目实施期限为2024年12月底前，至目前，已全面完成工作任务。（二）效益指标完成情况1.经济效益。小麦浅埋滴灌水肥一体化示范区小麦较常规区增产51.9kg/亩，增幅11.6%，节水率33.3%，节肥率12.2%，节本增效82.3元/亩，麦后复种绿肥、饲草平均增加纯收入260元/亩，该技术模式累计增加纯收入342.3元/亩。2.可持续影响指标。提升其粮食安全和保护耕地的意识，充分调动了农民种粮积极性，进一步提高我县种植户的科学种植水平，为充分挖掘我县小麦增产潜能、稳定粮食种植面积、保障粮食安全生产提供技术保障。3.绿色发展指标。减少化肥农药使用量，改善土壤耕性，减轻土壤环境污染，提升产品质量，提高土肥水资源用效率，有利于保护农业生态环境，实现农业绿色可持续发展。（三）满意度指标完成情况：示范户满意度达到83%。存在的问题：一是高效节水的基础设施分布不平衡；二是受土地流转费连年上涨，加之小麦价格的影响，农户种植小麦经济效益不高,滴灌设施增加了投入成本。三是个别种植户对滴灌技术要领未完全掌握，滴水时间控制不好，容易造成土壤板结，影响小麦产量。下一步改进措施：1.继续抓好技术宣传服务，开展项目宣传培训，加强现场技术指导工作。2.积极探索田间试验示范成果。3.强化生产基地建设、完善科技支撑体系、创新生产经营模式、提高机械化程度。

（四）山丹县2024年小麦“一喷三防”补助项目自评情况：项目绩效自评得分99分，项目年初预算数为105万元，执行数为105万元。目标完成情况及效益分析自评情况：数量指标：完成补助面积21万亩，其中统防统治10万亩。全县小麦病虫害统防统治覆盖率达到55.5%，病虫总体防治效果90%，小麦因病虫害减产控制在1.8％。经济效益。项目区亩均增产20公斤，亩防治成本降低5元，亩增产值56元，亩节本增效61元。社会效益。资金分配合理，能够突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配使用符合资金管理办法，无截留、挪用现象，资金使用产生了预期效益。生态效益。通过大面积示范推广以药剂拌种和病虫害统一飞防为主的小麦病虫害综合防治技术，有效减轻了因病虫危害造成的影响，实现病虫害发生重灾区不减产，轻灾区能增产，无灾区夺高产目标。可持续影响。全县小麦病虫害统防统治覆盖率达到55.5%。满意度指标：群众满意度达到90%。存在的问题：一是防治水平有待加强。二是病虫害认识不足。下一步工作打算：一是进一步加大宣传培训力度，切实提高农民群众对小麦重大病虫害的防控意识和应用防控技术的能力；二是进一步加大对农作物病虫害统防统治服务组织的指导、扶持力度，提高服务组织开展统防统治工作的能力和水平；三是强化预测预报，及时掌握病虫发生动态，科学指导防治，全力提高防治效果；四是加强新农药、新药械的引进示范工作，为大面积防治工作提供有力保障。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年度没有开展重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、优势特色主导产业发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术、新机具引进、试验、示范、推广及服务等方面的就是试验示范支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、农业品种改良，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映用于其他粮油和物资事务方面的支出。