山丹县供销合作社联合社2026年部门预算公开情况说明

山丹县供销合作社联合社

2026年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，负责全县供销合作社的改革发展，研究制定全县供销合作社的发展战略和规划。

(二)根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公共服务和其他任务。

(三)推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，反映农民社员和成员社的意见与诉求，维护其合法权益。

(四)负责构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，建立社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

(五)协调同有关部门的关系，负责全县供销合作社业务活动，推进新农村现代流通网络建设，支持基层社发展电子商务和开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为“三农”服务职责。

(六)负责加强对基层社和农村各类经营服务主体的指导、协调和服务，组织实施好基层社改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

(七)履行本级联合社社有资产出资人职责，维护社有资产合法权益，依法享有资产收益及管理分配权利。

(八)督促社属企业落实“三重一大”事项报告制度，抓好社有资产运营、资产开发、项目建设，促进业务经营创效增利。

(九)指导社属企业加强思想政治工作，强化安全生产经营和信访维稳工作。

(十)面向农业现代化、面向农民生产生活，拓展服务范围，创新服务方式，在农资供应、农产品流通、农村社会化服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

（十一）承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.办公室。负责机关日常运转。承担综合性材料起草、党建、党风廉政、精神文明、意识形态、综治信访维稳、工会、共青团、妇联、干部人事、机构编制、文秘会务、机要保密、档案管理、督查督办、政务公开、信息宣传、后勤服务等工作。

2.监事会办公室。承担县供销合作社联合社监事会日常工作。负责组织开展监事会调查研究、社情民意工作，了解并反映各监事对供销合作社联合社工作的意见和建议；承担监事会重要会议的组织，县供销合作社联合社监事选举、增（替）补和沟通联络工作；对县供销合作社联合社重点工作、财政资金使用、资产保值增值、重大投资、并购重组、项目建设、资产运营等进行监督；负责行业安全生产、环境保护等工作。

3.业务股。负责供销社综合改革和基层组织建设工作。承担供销社经营网点业务指导和管理服务、制定并组织实施业务发展计划、合作经济组织经营政策和管理办法及合作经济组织人员的教育培训、系统业务统计等工作。指导全县供销社系统基层组织建设、文化建设，推动基层社、综合服务社、农民专业合作社等各类涉农经营主体按照合作制原则健全完善体系和制度，指导发展农民合作社及其联合社；做好现代流通体系建设政策资金的协调落实，发展电子商务，打造“网上供销社”及物联网社会化服务体系。

4.财审股。负责社有资产管理、项目建设、门店租赁、财务报表、工资核发、养老金及医保金的核定收缴发放、社员股金核查清退、费用审核报亿元、县社参股企业的资金管理、审计检查社属企业及参股企业财务情况等工作。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县供销合作社联合社机关事业编制13名。设党组书记、理事会主任1名，理事会副主任1名，监事会主任1名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算363.82万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算363.82万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入363.82万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算363.82万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出216.07万元，占59.39%；项目支出147.75万元，占40.61%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出363.82万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出19.57万元、其他支出334.25万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出216.07万元，比2025年预算增加6.51万元，增长3.11%，增长的主要原因是新录用公务员1名。

其中：人员经费支出196.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出19.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算147.75万元，比2025年预算增加147.75万元，增长100%，增长的主要原因是提前下达2026年中央财政农业经营主体能力提升资金以及2026年供销社综合改革发展专项资金。

经济社会发展项目2个，主要是提前下达2026年中央财政农业经营主体能力提升资金（甘财农〔2025〕94号）、提前下达2026年供销社综合改革发展专项资金（甘财建〔2025〕226号）。

其他项目1个，主要是退休未剥离人员医保。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为19.33万元，比2025年预算增加1.17万元，主要原因是新录用公务员1人。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.23万元，比2025年预算减少1.13万元，主要原因是未计入残疾人保障金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为14.03万元，比2025年预算增加0.08万元，主要原因是新录用公务员1人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3.23万元，比2025年预算增加1.05万元，主要原因是新录用公务员1人。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2026年预算数为167.88万元，比2025年预算增加8.27万元，主要原因是新录用公务员1人，人员工资增加。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）2026年预算数为40万元，比2025年预算增加40万元，主要原因是提前下达2026年供销社综合改革发展专项资金（甘财建〔2025〕226号）。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为15.10万元，比2025年预算增加0.81万元，主要原因是新录用公务员1人。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为104万元，比2025年预算增加104万元，主要原因是提前下达2026年中央财政农业经营主体能力提升资金（甘财农〔2025〕94号）。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.43万元，较2025年预算一致。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算一致。

2.公务接待费0.43万元，较2025年预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算一致。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.5万元，较2025年预算一致。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算减少17.76万元，下降100%，下降的主要原因是未安排预算，一般公共预算机关运行经费表为空表。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额0.96万元，其中：政府采购货物预算0.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.7万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.96万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7.05万元。其中：办公用房210平方米，价值2.40万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门（单位）2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：甘财建〔2025〕226号 提前下达2026年供销社综合改革发展专项资金

1.项目概况：2026年供销社综合改革发展专项资金40万元旨在支持供销社系统提升县域流通网络服务能力。重点投向集采集配中心建设及县域流通网络体系建设，构建高效、便捷的集采集配中心，更好的服务周边群众，加强县域内的流通网络，帮助企业扩大经营规模，提升企业市场影响力。该项目辐射带动全县8个乡镇，111个行政村和12个社区。

2.立项依据：甘肃省供销合作社联合社关于下达2026年供销社综合改革发展专项资金的通知（甘供销〔2025〕56号）

3.实施主体：山丹县供销合作联社工贸公司

4.实施周期：1年

5.实施计划：截至2026年3月底，完成集采集配中心改造和流通网络体系建设。

6.年度预算安排：项目资金总额363.99万元，其中：省级财政支持40万元，企业自筹323.99万元。

7.预期总体目标：本项目由山丹县供销合作联社工贸公司负责实施，主要建设内容包括：（1）集采集配中心：改造库房1600平方米，购置装卸设备、配送车辆、货架等设施；（2）供销超市：新建供销超市3家（县城2家、乡镇1家），总面积1000平方米；（3）电商服务中心：搭建电商服务中心1个、直播间3间，开发小程序1个。项目辐射全县8个乡镇、111个行政村和12个社区，增加本地就业岗位，带动经济增长。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门（单位）整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年8月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目已完成前期准备工作，农业生产托管服务正在实施。由于农业生产托管服务通常在农作物生长季节进行，监控期内各项指标均按项目实施进度逐步推进，预计全年能够完成所有指标目标。开展1月—9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支持供销合作社开展农业社会化服务试点资金项目（甘财农〔2025〕25号）涉及的200万元财政补助资金尚未实现支付。经深入核查与分析，原因在于项目资金的拨付严格遵循《张掖市供销合作社农业社会化服务试点工作核查验收办法（试行）》（张供销〔2025〕28号）所规定的程序。该项目已完成各生产环节服务，正处于县级核查验收与资料汇总阶段，尚未进入最终的市级抽查复核环节。根据规定，项目补助资金必须在完成县区全面验收、公示且经市级复核无异议后，方可启动支付流程。因此，当前资金未支付状态属于按程序推进过程中的阶段性现象。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：为确保财政资金及时发挥效益，我社制定并实施以下整改措施。一是加速推进项目验收进程，明确时间表。二是精准衔接市级复核，确保资金拨付无缝对接。三是强化预算执行全过程管理，建立长效机制。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位在2024年度整体支出绩效方面表现优秀，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，经济性、效率性、有效性和可持续性得到体现。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目2个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

                                                                 山丹县供销合作社联合社

                                                                          2026年2月5日

附件：1.山丹县供销合作社联合社2026年部门预算公开表

2.山丹县供销合作社联合社2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标