山丹县位奇镇人民政府 2024年部门预算公开情况说明

山丹县位奇镇人民政府

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

   （二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

    （三）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强

指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

   （四）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

    （五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

   （六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

    （七）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县位奇镇辖17个行政村，121个村民小组。内设职能部门10个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。县委编办核定单位编制共计68人，其中：行政编制22人，事业编制46人。2023年实有人数 54人，其中：在职行政人员 20人，在职事业人员 34人，退职人员2人，遗属人员12 人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1395.12万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1395.12万元（详见部门/单位预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入1323.97万元，占95%；

政府性基金预算收入26.14万元，占2%；

上年结转收入45万元，占3%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1395.12万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出901.65万元， 占64.63%； 项目支出448.47万元，占32.15%； 上年结转45万元， 占3.2%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1368.97万元，包括：一般公共服务支出753.61万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出84.52万元、卫生健康支出44.82万元、住房保障支出63.7万元、城乡社区支出5万元、农林水支出417.32万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）

（一）基本支出

2024年基本支出901.65万元，比2023年预算增加93.69万元，增长11.59%，增长的主要原因是财政定补人员工资等支出调整为基本支出。

其中：人员经费支出912.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出89.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算422.32万元，比2023年预算减少43.98万元，减少9.4%，减少的主要原因是财政定补人员工资等支出调整为基本支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是项目1.城乡社区管理事务支出5万元、项目2对村民委员会和村党支部的补助417.32万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（ 款） 行政运行（ 项）2024年预算数为753.61万元， 比 2023年预算增加53.37万元， 主要原因是行政运行经费提升及增加上年结余。

2.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）行政单位离退休（ 项）2024年预算数为4.66万元， 比 2023年预算增加4.66万元， 主要原因是退休人员取暖费列入预算。

3.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024年预算数为76.74万元， 比 2023年预算增加11.22万元， 主要原因是社保基数增加。

4.社会保障和就业支出（ 类）其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（ 项）2024年预算数为3.12万元， 比 2023年预算增加0.53万元， 主要原因是社保基数增加。

5.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）行政单位医疗（ 项）2024年预算数为35.37万元， 比 2023年预算增加4.76万元， 主要原因是社保基数增加。

6.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）公务员医疗补助（ 项）2024年预算数为9.45万元， 比 2023年预算增加1.42万元， 主要原因是社保基数增加。

7.住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款）住房公积金（ 项）2024年预算数为63.69万元， 比 2023年预算增加15.48万元， 主要原因是社保基数增加。

8.城乡社区支出（ 类）城乡社区管理事务（ 款）行政运行（ 项）2024年预算数为5万元， 比 2023年预算增加5万元， 主要原因是增加四坝农场社区经费纳入预算。

9.农林水支出（ 类）农村综合改革（ 款）对村民委员会和村党支部的补助（ 项）2024年预算数为417.32万元， 比 2023年预算减少1.74万元， 主要原因是人员变动。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，较2023年预算减少4.1万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费1万元，较2023年预算减少4.1万元，下降80%，下降的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2万元，与2023年预算一致。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费201.42万元，较2023年预算增加159.73万元，增长383.13%，增长的主要原因是办公经费标准提升及加入村级经费。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额14.94万元，其中：政府采购货物预算11.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.4万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.94万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1730.95万元。其中：办公用房8750.74平方米，价值473.58万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值4.95万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出26.14万元，较2023年预算增加26.14万元，增长100%。

1．城乡社区支出（ 类） 国有土地使用权出让收入的安排支出（ 款） 征地和拆迁补偿支出（ 项）2024年预算数为26.14万元，较2023年预算增加26.14万元，主要原因是申报G312线国道东段两侧造林绿化工程。

说明：如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：村级办公经费

1、项目概况：为进一步提升村级组织运转保障水平，推进乡村振兴，缓解村组织财务困难，调动村干部积极性，巩固党建引领在农村的基础作用，加强基层党组织建设，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。

2、立项依据：年初预算

3、实施主体：位奇镇辖区内17个行政村

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年度预算安排位奇镇人民政府村级组织运转经费约85万元。资金用途为本单位下辖17个村的村级组织办公经费，用于公共设施维护费、环境卫生整治费及其他必要支出等。　

6、年度预算安排：85万元

7、预期总体目标： 不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1月-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的25%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：明确资金分配因素，确保资金专款专用。健全项目管理制度，加强工作考评，扩大公开招标，公开评审范围，确保工程质量和资金使用效益。开展1月-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的25%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：明确资金分配因素，确保资金专款专用。健全项目管理制度，加强工作考评，扩大公开招标，公开评审范围，确保工程质量和资金使用效益。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：明确资金分配因素，确保资金专款专用。健全项目管理制度，加强工作考评，扩大公开招标，公开评审范围，确保工程质量和资金使用效益。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：1.位奇镇疫情防控费用项目支出绩效自评得分情况为：产出指标50分、效益指标23分、满意度指标8分、预算资金执行率10分。自评得分合计91分。2.村级阵地建设项目建成后，群众文化活动参与率、党群服务中心群众接待率、公共文化服务中心社会公众知晓率明显提高，群众满意度达到90%以上。3.抗旱应急项目支出绩效自评结果据绩效评价情况，该项目对确保农业发展的可持续，改善灌区的生产、生活条件具有重要意义。但存在未制定相应资金管理办法、工程进度较慢等问题。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为78分。4.位奇镇S590等重点路段沿路沿线绿化工程项目绩效自评结果该项目的实施，以党的十九大和十九届四中、五中全会精神为指导，以《山丹县城总体规划（201-2030）》为依据，坚持贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以“全域”视角、“多规协调”思路统筹规划，既充分尊重自然规律，融入舒展、生态、和谐、宜居的现代元素，有传承和张扬历史文化精髓。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金192.2万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.位奇镇人民政府2024年部门预算公开表

2.位奇镇人民政府2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表