山丹县十里堡林场2024年单位预算公开情况说明

山丹县十里堡林场

2024年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

根据《中华人民共和国森林法》第十九条、《森林防火条例》第二十二条、《国家级公益林管理办法》等有关法律法规规定，山丹县十里堡林场主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市、县有关森林资源保护的法律法规和方针政策。

2.负责十里堡林场辖区公益林和林地、林木、野生动植物资源保护管理。

3.依法监管十里堡林场辖区内建设项目和人为活动，开展生态保护宣传，教育进入辖区人员遵守相关法律法规，及时配合有关部门依法查处破坏森林资源的违法行为。

4．编制森林资源经营方案，加强森林资源监测，建立健全森林资源档案。开展植树造林，扩大森林面积，按照森林抚育相关技术规程，组织对辖区森林进行抚育管理。

5．负责辖区内种质资源培育利用，组织对县域优良乡土树种和林木良种进行繁育。

6.在森林资源保护、森林防火、有害生物防治等具体工作中开展科学研究和技术创新，推广使用林业实用技术，提升林业科技水平。

7.制定林场工作人员工作考核办法，严格各项工作的检查考核,实行管护效果与工资挂钩的考核制度。

8．完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据上述工作职责，山丹县十里堡林场下设党政综合办公室、财务审计室、公益林办公室、业务办公室4个内设机构和十里堡、高寨滩、孙营滩、拐坝湾、新陈公路、平坡、石沟河、红寺湖、野猫山9个资源管护站。核定事业编制31名。

（二）参照公务员法管理单位

0个。

（三）所属事业单位

0个。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算367.68万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算367.68万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入287.68万元，占78.24%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入80万元，占21.76%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算367.68万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出137.68万元，占37.45%；项目支出150万元，占40.79%；上年结转80万元，占21.76%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出287.68万元，包括：社会保障和就业支出5.55万元、卫生健康支出2.06万元、节能环保支出150万元、农林水支出126.79万元、住房保障支出3.27万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出137.68万元，比2023年预算增加101.75万元，增长283.19%，增长的主要原因是定补人员经费从项目支出列入基本支出。

其中：人员经费支出136.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费支出1.08万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算150万元，比2023年预算减少157.11万元，减少51.16%，减少的主要原因是定补人员经费从项目支出列入基本支出，公益林管护补助资金减少。

其他项目1个，主要是林地林木养护管理支出项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024年预算数为5.55万元，比2023年预算增加1.99万元，主要原因是2024年社保基数进行调整，汇缴基数增加，社保缴纳数增加。

2.卫生健康支出2024年预算数为2.06万元，比2023年预算增加0.48万元，主要原因是人员增加及基数调整，医疗保险支出增加。

3.节能环保支出2024年预算数为150万元，比2023年预算减少82.72万元，主要原因是公益林管护补助资金减少。

4.农林水支出2024年预算数为126.79万元，比2023年预算增加5.84万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

5.住房保障支出2024年预算数为3.27万元，比2023年预算增加1.03万元，主要原因是人员增加及基数调整，住房保障支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.6万元，较2023年预算增加0.35万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0.6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.6万元），较2023年预算增加0.35万元，增长140%，增长的主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）培训费预算情况说明

4.我单位无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

5.我单位无会议预算费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位无机关运行经费，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额150.96万元，其中：政府采购货物预算0.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算150.60万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额150.96万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产总额为1672.13万元。其中：办公用房1130平方米，价值59.02万元。预算单位共有公务用车1辆，价值16.09万元。单价20万元以上的设备价值282.13万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收67.42万元。其中：主要是林地林木补偿费、苗木费，分别计划征收52.42万元、15万元。

（三）重点项目情况

项目名称：山丹县十里堡林场林地林木养护管理项目

1、项目概况：山丹县十里堡林场林地林木养护管理项目，建设内容为完成十里堡林场辖区5642.9亩林地林木养护管理工作。

2、立项依据：依据2022年9月14日山丹县人民政府第二十次政府常务会议纪要、《森林抚育规程》（GB/T15781-2015）设立，与山丹县十里堡林场职能职责中“按照森林抚育相关技术规程，组织对辖区森林进行抚育管理工作”相关。

3、实施主体：野猫山、高寨滩、新陈公路、十里堡、孙营滩资源管护站辖区、G312线绕城段（西段）辖区。

4、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

5、实施计划：2024年12月31日前完成。

6、年度预算安排：项目总投资为150万元。

7、预期总体目标：通过林地林木养护等抚育措施的实施，确保了山丹县十里堡林场抚育管护工作正常开展，辖区林木得到健康生长，森林资源林分结构得到改善，巩固了造林绿化成果，促进了森林生态系统健康发展，更大地发挥了森林的生态效益，对提高人类生存环境质量，改善当地群众的生存和生活环境，促进人们的身心健康，改善全县生态环境具有重要意义。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：项目目标表、监控表、自评表按照相关部门要求及时报送和公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县十里堡林场2024年单位预算公开表

2.山丹县十里堡林场2024年单位整体支出绩效目标及项目支出绩效目标表