山丹县发展和改革局 2026年单位预算公开情况说明

山丹县发展和改革局

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织县级统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展计划报告。

(二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

    (三)统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定；指导全县价格和收费管理工作。

(四)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进营商环境评价工作。

(五)牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

(六)负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限建议。安排县级预算内建设资金。按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)组织拟订并推进落实区域协调发展战略，新型城镇化规划和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹协调推进实施国家重大区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。统筹规划、指导全县开发区建设与发展工作。

(八)组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全县服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级，重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全县国家经济安全领域工作协调机制。研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场发展规划、调控政策；组织实施国家储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

    (十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)协调全县国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。

(十四)拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对煤炭、石油、天然气、电力、新能源及可再生能源、核电等能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。

    (十五)拟订全县粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全县粮食流通和物资储备体制改革工作。负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测县内粮油供求变化并预测预警。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。负责政策性粮食购销及应急保障供应。负责全县粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。拟订全县粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。拟订有关技术规范并监督执行。

（十六）拟订全县招商引资的政策和规章制度，承担全县招商引资工作。

（十七）承办县委、县政府以及市发展改革委、市粮食和物资储备局、市招商局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县发改局共设置内设机构7个，分别是办公室（国民经济和发展规划股、政策法规及体制改革股、军民融合股）、固定资产投资股（行政审批服务股）、农村经济股、创新和产业协调股、社会发展和就业消费股（经贸股、财政金融股、物价股）、能源和综合交通股（资源环境股）、粮食和物资储备股。

（二）参照公务员法管理单位

我单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

县发改局局属事业单位6个，分别为山丹县重点项目服务中心、山丹县价格认证中心、山丹县节能降耗服务中心、山丹县招商服务中心、山丹县粮食和物资储备服务中心、山丹县营商环境建设服务中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1991.55万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、灾害防治及应急管理支出、自然灾害救灾及恢复重建支出、粮油物资储备支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国防支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1991.55万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1990.25万元，占99.93%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入1.3万元，占0.06%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算1991.55万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出742.23万元， 占37.27%； 项目支出1248.02万元，占62.67%； 上年结转1.3万元，占0.06%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1990.25万元，包括：一般公共服务支出1282.55万元、国防支出3万元、医疗卫生与计划生育支出45.55万元、住房保障支出57.26万元、社会保障和就业支出73.88万元、粮油物资储备支出412.83万元、灾害防治及应急管理支出115.19万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出742.23万元，比2025年预算减少3.03万元，下降0.4 %，下降的主要原因是人员流动。

其中：人员经费支出697.63万元，主要包括：主要包括：基本工资215.38万元、津贴补贴89.64万元、奖金126.47万元、绩效工资90.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.92万元、职工基本医疗保险缴费26.22万元、公务员医疗补助缴费8.74万元、其他社会保障缴费5.14万元、住房公积金57.26万元、医疗费补助8.4万元、退职（役）费0.88万元、生活补助6.23万元、奖励金0.75万元。

公用经费支出44.6万元，主要包括：办公费3.66万元、印刷费2万元、差旅费2.52万元、公务接待费9万元、工会经费6.1万元、其他交通费用10.8万元、其他商品和服务支出5.2万元、办公设备购置3.34万元、邮电费1.98万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1248.02万元，比2025年预算减少136.8万元，减少10.96%，减少的主要原因是项目前期费减少，粮食风险基金减少。

经济社会发展项目经济社会发展项目6个，主要是项目1：粮食风险基金391.83万元、项目2：项目前期费700万元、项目3：重要民生商品价格调控21万元、项目4：过境管道资金105万元、项目5：省级粮食和物资储备领域专项资金10.19万元、项目6：“十五五”规划编制专项经费14万元。

保障运转经费2个，主要是项目1：物资储备库业务资金3万元、项目2：国防动员业务资金3万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 发展与改革事务（ 款） 行政运行（ 项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2026 年预算数为1282.55万元， 比2025年预算减少87.61 万元，主要原因是项目前期费减少。

    2.一般公共服务（ 类） 发展与改革事务（ 款）其他发展与改革事务支出（ 项） ：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。2026 年预算数为717万元， 比2025年预算减少87 万元，主要原因是项目前期费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2026年预算数为70.92万元，比2025年预算增加0.62万元，主要原因是调资，保险基数相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业和其他用于社会保障和就业方面的支出。2026年预算数为2.96万元，比2025年预算减少3.59万元，主要原因是残保金未计入其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。2026年预算数为36.81万元，比2025年预算增加0.45万元，主要原因是人员工资增加，基数相应增加。

    6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位公务员医疗保险缴费经费支出。2026年预算数为8.74万元，比2025年预算增加0.06万元，主要原因是人员工资增加，基数相应增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2026年预算数为57.26万元，比2025年预算增加0.05万元，主要原因是人员工资增加，基数相应增加。

8.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。2026年预算数为3万元，比2025年预算减少1万元，主要原因是压减支出。

9.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项） ：反映用粮食风险基金安排的支出。2026年预算数为391.83万元，比2025年预算减少18.03万元，主要原因是利息下降。

10.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项） ：反映除上述项目外的其他重要商品储备支出。2026年预算数为21万元，比2025年预算减少9万元，主要原因是压减支出。

    11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项） ：反应安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。2026年预算数为105万元，与2025年持平。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项） ：反应用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。2026年预算数为10.19万元，属于新增项目。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算9 万元，较2025年预算减少1万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费9万元，较2025年预算减少1万元，下降10%，下降的主要原因是节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2025年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算减少28.5万元，下降100%，下降的主要原因是招商服务中心独立，兰洽会会议费由招商服务中心预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费198.7万元，较2025年预算减少32.25万元，下降16.23%，下降的主要原因是节约开支。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额6.82万元，其中：政府采购货物预算4.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额  6.82万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为564.54万元。其中：办公用房0     平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值16.87万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约3.34万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：粮食风险基金

1、项目概况：完成9450吨粮食储备、531吨成品粮和120吨植物油储备；

2、立项依据：2006年11月根据《张掖市人民政府关于建立市县区粮食储备的决定》（张政发〔2006〕144号）建立3000吨县级粮食储备，2010年4月根据张掖市粮食局 张掖市发展和改革委 张掖市财政局 中国农业发展银行张掖市分行《关于下达2010年市县区储备粮食收购入库计划的通知》（张市粮业〔2010〕39号）确定山丹县增加储备粮500吨，2018年11月根据张掖市粮食局 张掖市发展和改革委 张掖市财政局 中国农业发展银行张掖市分行《关于下达县区及储备粮增储计划的通知》（张市粮发〔2018〕119号）确定山丹县增加储备粮1500吨，2021年12月根据《山丹县人民政府办公室关于下达地方储备粮增储计划的通知》（山政办发〔2021〕43号）确定山丹县增加储备粮4450吨，总体规模达到9450吨。2009年10月根据《山丹县人民政府关于建立县级成品粮应急储备的批复》（山政发〔2009〕124号）建立322吨县级成品粮储备，2020年11月根据张掖市粮食和物资储备局 中国农业发展银行张掖市分行《关于下达2021年度玉米和应急成品粮储备入库计划的通知》（张市粮发〔2020〕135号）确定山丹县增加应急成品粮储备209吨，储备成品粮总体规模达到531吨。2012年8月根据《山丹县人民政府关于建立县级食用植物油应急储备的批复》（山政发〔2012〕106号）建立120吨县级食用植物油储备；

3、实施主体：山丹县恒达粮油收储有限责任公司；

4、实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日；

5、实施计划：预计2026年12月31日之前完成支付；

6、年度预算安排：391.83万元；

7、预期总体目标：保管县级储备小麦9450吨，县级应急成品粮储备531吨，县级使用植物油储备120吨，无重大事故，安全储存。项目款项支付及时，预算执行率为100%，确保全部用在保管储备粮油所需的日常开支方面。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1- 6月绩效运行监控项目16个，占本单位项目的72.7%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为50%。“双监控”未发现问题。开展1- 9月绩效运行监控项目22个，占本部门（单位）项目的100 %。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为82%。“双监控”未发现问题。我单位没有被内部通报整改。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共18个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出17个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2025年度绩效自评结果已按照相关规定，随同部门决算一并报送至财政部门。同时，已将绩效自评结果（包括部门整体支出及项目支出自评情况）通过本单位门户网站及预决算公开统一平台向社会公开，主动接受社会监督。下一步，将进一步细化公开内容、规范公开格式，提升绩效信息的透明度和可读性。4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目0个，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标48个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.山丹县发展和改革局 2026年单位预算公开表

      2.山丹县发展和改革局2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标