2023年度

山丹县人民政府政务服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款、“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要负责全县政务公开、网上行权和互联网＋政务服务工作；管理和监督窗口单位办理行政审批和便民服务事项；对进驻市民大厅窗口工作人员进行管理培训和定期考核；统计、整理、汇总窗口行政许可（审批）业务运转情况；受理对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉，并组织调查处理及结果反馈；负责制定政务大厅管理办法和各项规章制度，并组织实施；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.部门预算单位构成

山丹县人民政府政务服务中心部门预算包括：

山丹县人民政府政务服务中心

2.人员构成情况

山丹县人民政府政务服务中心成立于2012年10月，隶属山丹县人民政府办公室管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位，核定事业编制14名，实有人员13名，其中科级领导职数3名，设主任1名，副主任2名，管理人员11名；男性3名，女性10名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据 ，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据 ，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为236.71万元。与上年度相比 ，收、支总计各减少52.35万元 ，下降18.11%。主要原因一是工资福利支出减少，根据国家政策调整薪酬与人员发生变动；二是项目支出减少，根据政策变化和实际需求调整项目预算；三是商品和服务支出减少，严格落实政府过紧日子要求，压缩办公费、邮电费、培训费等商品和服务支出；四是“三公”经费支出减少，单位加强预算管理、严控因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计236.71万元 ，其中：财政拨款收入236.71万元 ，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计236.71万元 ，其中：基本支出174.20万元 ，占73.59%；项目支出62.51万元 ，占26.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为236.71万元。与上年相比 ，各减少52.35万元 ，下降18.11%。主要原因一是工资福利支出减少，根据国家政策调整薪酬与人员发生变动；二是项目支出减少，根据政策变化和实际需求调整项目预算；三是商品和服务支出减少，严格落实政府过紧日子要求，压缩办公费、邮电费、培训费等商品和服务支出；四是“三公”经费支出减少，单位加强预算管理、严控因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出236.71万元 ，较上年决算数减少52.35万元 ，下降18.11%。主要原因一是工资福利支出减少，根据国家政策调整薪酬与人员发生变动；二是项目支出减少，根据政策变化和实际需求调整项目预算；三是商品和服务支出减少，严格落实政府过紧日子要求，压缩办公费、邮电费、培训费等商品和服务支出；四是“三公”经费支出减少，单位加强预算管理、严控因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出236.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出198.54万元 ，占83.87%；社会保障和就业支出20.36万元 ，占8.6%；卫生健康支出7.31万元 ，占3.09%；住房保障支出10.51万元 ，占4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.18万元 ，支出决算为236.71万元 ，完成年初预算的120.05%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为163.13万元 ，支出决算为198.54万元 ，完成年初预算的121.7% ，决算数大于预算数的主要原因是根据国家政策调整提高人员社会保障和就业支出，提高养老、医疗、失业、工伤等保险费基数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.98万元 ，支出决算为20.36万元 ，完成年初预算的127.38% ，决算数大于预算数的主要原因是根据国家政策调整提高人员社会保障和就业支出，提高养老、医疗、失业、工伤等保险费基数。

3．卫生健康支出年初预算数为7.49万元 ，支出决算为7.31万元 ，完成年初预算的97.58%。

4．住房保障支出年初预算数为10.57万元 ，支出决算为10.51万元 ，完成年初预算的99.41%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出174.20万元。其中：

人员经费171.71万元 ，较上年决算数增加2.91万元 ，增长1.72% ，主要原因是按国家相关政策提高人员工资标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.50万元 ，较上年决算数减少38.55万元 ，下降93.92% ，主要原因一是项目支出减少，根据政策变化和实际需求调整项目预算；二是商品和服务支出减少，严格落实政府过紧日子要求，压缩办公费、邮电费、培训费等商品和服务支出；三是未配对的括号或引号！、“三公”经费支出减少，单位加强预算管理、严控因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、邮电费、维修（护）费、培训费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元 ，支出决算为0.06万元 ，决算数小于预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.10万元 ，支出决算为0.06万元 ，决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.06万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组 ，0人；公务用车购置0辆 ，公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次5人 ，其中：外事接待0批次 ，0人；国(境)外公务接待0批次 ，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计8.365万元 ，其中：政府采购货物支出8.365万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.365万元 ，占政府采购支出总额的100% ，其中：授予小微企业合同金额8.365万元 ，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日 ，本部门共有车辆0辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆 ，特种专业技术用车0辆 ，离退休干部用车0辆 ，其他用车0辆 ，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求 ，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，山丹县人民政府政务服务中心组织开展项目绩效目标管理和组织绩效自评的项目共1个，具体为山丹县人民政府政务服务中心维修改造非机动车车棚项目。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映山丹县人民政府政务服务中心维修改造非机动车车棚项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.8万元 ，执行数为4.65万元 ，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：绩效评价结果显示，项目支出情况较理想，项目资金足额落实到位，无超范围、违规、挪用项目资金现象，项目产出质量、产出时效、产出成本、项目效果等方面工作成效显著。

发现的主要问题及原因：项目完成验收后未及时形成有效的支出。

下一步改进措施：一是加强内控建设，强化绩效管理。二是加快项目执行进度，对工程招标条件、资格预审文件、招标文件、评标办法、招标情况严格把关。三是对专项资金管理使用的各个环节严格把关，做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责。四是对项目基础资料、招投标资料进行专人管理。五是工程建设单位严格监管工程质量和7*24小时维护响应，保证工程质量达标，确保项目资金的支付进度。

三、部门绩效评价结果

2023年度财政资金整体支出绩效总体自我评价：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。