2023年度

山丹县信息化工作办公室部门决算

目录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关电子政务工作的方针、政策，对全县电子政务工作进行指导、协调和具体实施；

（2）负责“甘肃·山丹”政府门户网站的建设、运行、维护；

（3）承担全县党政群机关、事业单位的信息化培训工作。

二、机构设置

山丹县信息化工作办公室为二级预算行政单位，采用政府会计制度，实行独立核算。县编办核定参照公务员法管理人员10人。2012年设立山丹县门户网站服务中心，为全额拨款事业单位，股级建制，隶属于县信息化工作办公室管理，县编办核定事业编制3人。截至2023年末实有人数11人，其中：参照公务员法管理9人，事业人员2人。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为587.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少189.66万元，下降24.4％，主要原因是项目减少、人员调出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计587.63万元，其中：财政拨款收入587.63万元，占100.00％。　

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计587.63万元，其中：基本支出163.89万元，占27.89％；项目支出423.75万元，占72.11％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为587.63万元。与上年相比，各减少189.67万元，下降24.4％。主要原因是项目减少、人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出587.63万元，较上年决算数减少189.67万元，下降24.4％。主要原因是项目减少、人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出587.63万元，主要用于以下几方面：一般公共服务支出552.90万元，占94.09％；社会保障和就业支出18.64万元，占3.17％；卫生健康支出6.81万元，占1.16％；住房保障支出9.29万元，占1.58％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为554.17万元，支出决算为587.63万元，完成年初预算的106.04％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为523.58万元，支出决算为552.90万元，完成年初预算的105.60％，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费、人员工资晋升。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.37万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的129.67％，决算数大于预算数的主要原因是在职人员各项社保缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为6.72万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的101.29％，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入工资后，医疗保险缴费增加。

4．住房保障支出年初预算数为9.49万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的97.90％，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出163.89万元。其中：

人员经费154.59万元，较上年决算数增加3.27万元，增长2.16％，主要原因是工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资46.33万元、津贴补贴57.26万元、奖金10.59万元、绩效工资6.64万元、机关事业单位养老保险缴费12.81万元、职业年金缴费4.58万元、职工基本医疗保险缴费5.21万元、公务员医疗补助缴费1.60万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金9.29万元。

公用经费9.29万元，较上年决算数减少116.69万元，下降92.62％，主要原因是年初预算其他运转类业务费（租赁费、维修〈护〉费）、委托业务费、优秀公务员奖励列入项目经费。公用经费用途主要包括办公费0.81万元、印刷费0.05万元、手续费0.03万元、邮电费0.15万元、差旅费0.32万元、维修（护）费0.05万元、工会经费0.42万元、其他交通费用7.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.81万元、印刷费0.05万元、手续费0.03万元、邮电费0.15万元、差旅费0.32万元、维修（护）费0.05万元、工会经费0.42万元、其他交通费用7.48万元。机关运行经费较上年决算数减少116.68万元，下降92.62％，主要原因是年初预算其他运转类业务费（租赁费、维修〈护〉费）、委托业务费、优秀公务员奖励列入项目经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.18万元，下降100.00％，主要原因是单位无新录入公务人员。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计404.11万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出403.62万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的0.12％，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的0.12％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金373.22万元，占一般公共预算项目支出总额的88.08％。组织对智慧城市项目、12345政务服务便民热线呼叫中心服务项目、信息化建设项目、村级电子政务外网项目等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出373.22万元。从评价情况来看，我单位2023年度各类项目工有序完成，资金按期支付，取得了显著成效。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映智慧城市项目、12345政务服务便民热线呼叫中心服外包务项目、信息化建设项目、村级电子政务外网项目4个项目绩效自评结果。

1．“智慧城市项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成室内设施装修、设备安装调试、系统调试运营正常，完成项目验收。发现的主要问题及原因：因智慧城市项目资金到位较慢，影响项目系统完善，特别是数字孪生平台城市数字建模，公共视频资源共享调度平台接入数据流的优化等问题。下一步改进措施：一是对专项资金管理使用的各个环节严格把关，做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责； 二是对项目基础资料、招投标资料、监理资料、验收资料进行规范管理；三是工程建设单位严格监管工程质量和7×24小时维护响应，保证工程质量达标，确保项目资金的支付进度。智慧城市项目绩效自评情况：优。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2．“12345政务服务便民热线呼叫中心服务外包项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为37万元，执行数为36.92万元（剩余资金0.08万元退回财政），完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：进一步提升政府行政效能和为民服务水平，全面处理群众反映的困难和问题，响应率100％，办结率100％，满意率99.52％以上。发现的主要问题及原因：一是承办单位重视程度不够，难点事项转派困难；二夜间紧急类事项受理不及时；三是监督考核机制落实不严格。下一步改进措施：一是进一步强化强化首问负责制，规范工单转派办理；二是进一步严格时间节点，及时督促跟进办理；三是进一步落实“双反馈”工作要求，提升群众满意率；四是进一步强化督办通报，力促工作落实。12345政务服务便民热线呼叫中心服务外包项目绩效自评情况：优。

3．“信息化建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成中心机房改造、建设政务外网安全防护体系、网络安全等保二级测评，达到市上关于县级政务外网IPv6改造要求；二是完成县级延伸乡镇视频会议系统1个主会场8个分会场设备安装调试，建成乡镇一级的高清视频会议系统，全面实现省、市、县、乡科学化、可视化、一体化指挥调度通信体系；三是建设1个廉情监督热线平台，实现各项功能模块正常运行。发现的主要问题及原因：因该项目应支付总金额237.5万元，但其项目资金拨付缓慢，影响信息化项目运维保障，县、乡、村三级政务外网使用及县乡视频会议调度使用畅通率暂未仅达到100％。下一步改进措施：一是积极争取项目资金，尽快拨付剩余资金；二是督促运营商加强网络维护，保障项目运行畅通。信息化建设项目绩效自评情况：优。    

4．“村级电子政务外网项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是解决政务服务向基层延伸的短板，部分事项可实现在村上办理；二是有效解决村级网络混乱、网络安全无法保证等问题；三是打好数字政府建设基础。发现的主要问题及原因：尚有6个行政村由于自身条件不符合要求，暂未开通村级电子政务外网。下一步改进措施：积极协调解决剩余6个行政村不能开通电子政务外网的问题，同时与电信、移动等运营商积极沟通，保障已开通的105个行政村政务外网带宽不低于100M，全面提高我县电子政务外网的承载能力和运行效率，打通政务服务“最后一公里”。村级电子政务外网项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位部门整体支出绩效评价从部门整体支出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、行政效能指标、服务对象满意度指标等方面进行量化、具体分析。根据单位自评结果，信息办2023年度部门资金整体支出绩效评价等级为“优”。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。