山丹县住房保障服务中心

2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.承担公共租赁住房、廉租住房保障、经济适用住房保障等公益服务职能。承担县住房和城乡建设局安排的其他工作。

2.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

山丹县住房保障服务中心共设置内设机构6个，分别是财务股、住房保障股、房地产管理股、物业管理股、党政办公室、维修资金管理股。现有行政编制0名，机关工勤事业编制0名。

（二）参照公务员法管理单位

山丹县住房保障服务中心为正科级建制参照公务员法管理事业单位，现有事业编制11名，实有11人。

（三）直属事业单位

山丹县住房保障服务中心为正科级建制事业单位，隶属住房和城乡建设局管理，事业编制9名。另有县物业管理服务中心自收自支人员8名，事业编1名，原身份及待遇暂在我单位保持不变。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算5545.95万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算5545.95万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入906.87万元，占16.35%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入4639.08万元，占83.64%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算5545.95万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出234.87万元，占4.23%；项目支出672万元，占12.12%；上年结转4639.08万元，占83.65%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出906.87万元，包括：社会保障和就业支出16.65万元、其他支出890.22万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出234.87万元，比2023年预算增加3.33万元，增长1.4%，增长的主要原因是我单位新进人员增加。

其中：人员经费支出222.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算672万元，比2024年预算减少1151万元，减少63.14%，减少的主要原因是提前下达的2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目10个，主要是：项目13、人才公寓取暖费及物业费2万元；项目14、公租房维修项目30万元；项目15、人才公寓装饰装修项目三期10万元；项目16、领导核查系统维护费2万元；项目17、山丹县引进人才公寓购置项目30万元；项目21、提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障）238万元；项目22、提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区-城市危旧房改造）201万元；项目23、提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障）42万元；项目24、提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区-城市危旧房改造）36万元；项目25、提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）81万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024年预算16.65万元，比2024年减少3万元，主要原因是人员变动导致核算数据减少。

2.卫生健康支出2024年预算10.84万元，比2024年增加0.41万元，主要原因是人员基数发生变动，医保扣缴增加。

3.城乡社区支出2024年预算305.17万元，比2024年增加116.29万元，主要原因是结转土地计提收益108万元。

4.住房保障支出2024年预算5213.29万元，比2024年增加3377.71万元，主要原因是结转的住房保障支出。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.15万元，较2024年预算增减少0.5万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元。

2.公务接待费0.15万元，较2024年预算减少0.5万元，下降25%，下降的主要原因是公务接待费逐年减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费47.85万元，较2024年预算增加34.8万元，增长266%，增长的主要原因是新增维修（护）费项目支出42万元。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额1.085万元，其中：政府采购货物预算0.885万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.2万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.085万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24.4万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：山丹县引进人才公寓购置项目。

1、项目概况：根据山丹县人民政府常务会议第十一次纪要，我单位回购新城名苑

14号楼22套人才公寓，回购金额9182734.77元。

2、立项依据：根据山丹县人民政府常务会议第十一次纪要。

4、实施周期：目前已完成回购，资金尚未全部拨付完成。

5、实施计划：一次性回购新城名苑14号楼22套人才公寓。

6、年度预算安排：30万元

7、预期总体目标：回购金额9182734.77元，剩余未拨付2528730.81元。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标17个，按规定随年度预算一并公开项目18个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目16个，占本单位项目的59.26%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个，完成率为100%。。开展1-9月绩效运行监控项目24个，占本单位项目的88.89%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目24个，完成率为100%。

3.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目9个，压减率37%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   9个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目18个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标144个、三级指标157个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）:反映用于对个人和家庭的补助支出。

11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

附件：1.山丹县住房保障服务中心2025年单位预算公开表

2.山丹县住房保障服务中心2025年单位整体支出绩效目标表

3.山丹县住房保障服务中心2025年预算项目绩效目标表