2022年度

山丹县动物疫病预防控制中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全县动物疫病防控工作：包括重大动物疫病防控、常规动物疫病的防治、动物疫病流行病学的调查、疫情监测检测和动物疫病防治知识的宣传、普及及技术培训工作，指导督促基层畜牧兽医站开展动物疫病防控工作。承担省、市下达各项动物疫病监测，组织实施本县动物疫病监测、诊断、防治和动物疫情预警预报等工作任务。

二、机构设置

我单位内设办公室、业务室、财务室，现有在职职工12人，其中：领导1人，一般干部11人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件2）

三、支出决算表（详见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件9）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为444.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加444.37万元,,主要原因是病虫害防控项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计439.53万元,其中：财政拨款收入430.13万元,占97.86%；其他收入9.41万元,占2.14%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计434.97万元,其中：基本支出233.06万元,占53.58%；项目支出201.91万元,占46.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为430.13万元。与上年相比,各增加430.13万元,增长%。病虫害防控项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出430.13万元,较上年决算数增加430.13万元,增长%。主要原因是购买重大动物疫病防控物资、防护用品、动物防疫药品、器械、动物疫病监测试剂等物资数量增加，增加固定资产110000元。

1．社会保障和就业支出年初预算数为19.87万元,支出决算为17.96万元,完成年初预算的90.4%,决算数小于预算数的主要原因是退休3人，调入1人。

2．卫生健康支出年初预算数为14.66万元,支出决算为14.29万元,完成年初预算的97.43%,决算数小于预算数的主要原因是退休3人，调入1人。

3．农林水支出年初预算数为172.87万元,支出决算为386.14万元,完成年初预算的223.36%,决算数大于预算数的主要原因是病虫害防控项目资金的增加。

4．住房保障支出年初预算数为11.74万元,支出决算为11.74万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出233.06万元。其中：

人员经费227.96万元,较上年决算数增加227.96万元。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职工医疗保险费、住房公积金等。

公用经费5.10万元,较上年决算数增加5.1万元。公用经费用途主要包括主要包括办公费、取暖费、公务接待费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计56.77万元,其中：政府采购货物支出55.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额56.77万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额56.77万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于动物防疫、动物疫苗冷链运输车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.79万元,支出决算为1.79万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.51万元,支出决算为1.51万元。其中：公务用车运行维护费全年预算数为1.51万元,支出决算为1.51万元。

3.公务接待费全年预算数为0.28万元,支出决算为0.28万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待6批次24人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金201.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度动物防疫补助、动物安全监管、动植物保护能力提升工程项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金201.91万元。从评价情况来看,我单位执行整体支出符合法律法规相关规定要求及县财政相关要求，全年收支一致，执行率100%。山丹县动物疫病预防控制中心全力做好基础免疫工作，为开展全县动物疫病防控工作打下了坚实的基础。确保了我县不发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护人民群众健康，满意度提高。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年中央动物防疫等补助项目、2022年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金项目、2022年中央和省级动物防疫等补助项目、2022年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程项目）中央基建投资项目等4个项目绩效自评结果。

2022年中央动物防疫等补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为24.93万元,执行数为24.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金购买小反刍兽疫活疫苗16.01万元，购买小反刍兽疫山羊痘二联活疫苗8.92万元。购买的疫苗质量合格，根据各乡镇畜禽养殖量，及时将疫苗发放至乡镇畜牧兽医站；二是项目的实施有效保障了动物疫病防控的防治经费，小反刍兽疫等重大动物疫病得到有效控制，确保了畜牧业的健康持续发展以及畜产品的安全。发现的主要问题及原因：一是随着我县畜禽饲养量的增多，牛羊过敏反应死亡数量大；二是动物免疫中存在人感染的风险，一旦感染后续治疗费用无着落，甚至有些疫病会导致丧失劳动能力。下一步改进措施：按照项目实施要求和年度分解指标，加快项目资金的支出，及时做好防控物资的采购计划，确保专款专用，并将资金支出使用情况及时上报县农业农村局。

2022年省级动物防疫及动物卫生安全监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金购买用于购买防护服、口罩等动物防疫器械物资及动物防疫人员补助支出。购买的各类消毒药品及各种防护用品质量合格，根据各乡镇畜禽养殖量，及时将消毒药及防护用品发放至乡畜牧兽医站；二是项目的实施有效保障了动物疫病防控的防治经费，口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病和人畜共患病得到有效控制，确保了畜牧业的健康持续发展以及畜产品的安全。发现的主要问题及原因：一是随着我县畜禽饲养量的增多，牛羊过敏反应死亡数量大，致使个别养殖户存在不愿意免疫的现象；二是动物免疫中存在人感染的风险，甚至有些疫病会导致丧失劳动能力，所以部分防疫员都不愿意从事这项工作。下一步改进措施：按照项目实施要求加快项目资金的支出，确保动物防疫工作正常开展。

2022年中央和省级动物防疫等补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为38.14万元,执行数为38.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金购买布病S2疫苗10.5万元，购买消毒药品及吡喹酮11.23万元，购买防护服、口罩等动物防疫器械物资15.49万元，购买布病防治人用药品0.92万元。购买的各类消毒药品及各种防护用品质量合格，根据各乡镇畜禽养殖量，及时将消毒药及防护用品发放至乡畜牧兽医站；二是项目的实施有效保障了动物疫病防控的防治经费，布病、包虫病等人畜共患病得到有效控制，确保了畜牧业的健康持续发展以及畜产品的安全。基层畜牧兽医工作人员以及村级动物防疫员在开展工作时，人员防护物资充足且防疫物资及时到位，为开展全县动物疫病防控工作打下了坚实的基础。确保了我县不发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护人民群众健康，满意度提高。发现的主要问题及原因：一是随着我县畜禽饲养量的增多，牛羊过敏反应死亡数量大，无补助经费，致使个别养殖户存在不愿意免疫的现象；二是动物免疫中存在人感染的风险，一旦感染后续治疗费用无着落，甚至有些疫病会导致丧失劳动能力，所以部分防疫员都不愿意从事这项工作。下一步改进措施：按照项目实施要求加快项目资金的支出，及时做好防控物资的采购计划，确保专款专用，确保动物防疫工作正常开展。加强防护，保障防疫物资质量，降低人员感染人畜共患病的风险。

2022年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程项目）中央基建投资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为97万元,执行数为97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金购置28套移动式防疫注射栏、消毒喷雾器、连续注射器、冷藏箱47.68万元，购置10辆双排货车及1辆皮卡车49.32万元。购买的动物防疫专用设施设备质量合格，根据各乡镇防疫人员数量和畜禽养殖量，及时将动物防疫专用设施设备配发至乡镇畜牧兽医站；二是项目的实施可有效应对突发性公共卫生事件，迅速消灭动物疫病传染源，切断传播途径，大大降低突发事件给人民群众带来的危害与损失。大幅度提高动物疫病预防控制的能力和水平、效率和质量，降低动物发病率和死亡率，减少经济损失，提高畜产品的卫生质量，保障动物源性食品安全。发现的主要问题及原因：一是随着我县畜禽饲养量的增多，牛羊过敏反应死亡数量大致使个别养殖户存在不愿意免疫的现象；二是动物免疫中存在人感染的风险，一旦感染后续治疗费用无着落，甚至有些疫病会导致丧失劳动能力。下一步改进措施：按照项目实施要求加快项目资金的支出，及时做好防控物资的采购计划，确保专款专用，确保动物防疫工作正常开展。加强防护，保障防疫物资质量，降低人员感染人畜共患病的风险。

(三)部门绩效评价结果

1.部门（单位）整体支出绩效自评表（附件10）

2.部门（单位）整体支出绩效自评报告(附件11)

3.项目支出绩效自评表（附件12）

4.项目支出绩效自评报告（附件13、附件14、附件15、附件16）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。