2023年度

中共山丹县委党校部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共山丹县委党校是县委直属事业单位，加挂山丹县行政学校牌子，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的理论培训和国家行政咨询两种职能。

中共山丹县委党校（山丹县行政学校）的主要工作职责是：

1.培训轮训各级党员领导干部、公务员、国有企业管理人员及后备干部，培养理论干部。

2.承办县委和县政府举办的各类专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.按照有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

6.开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流。

7.开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共山丹县委党校（山丹县行政学校）有4个内设机构。

（一）办公室。负责机关日常运转。承担党建、党风廉政、精神文明、意识形态、综治信访维稳、工会、共青团、妇联，干部人事、机构编制、文秘会务、机要保密、档案管理、督查督办、安全生产、环境保护、政务公开、信息宣传、财务、后勤服务等工作。

（二）教研室。负责制定并执行干部教育培训计划、制定教师培养进修计划。负责主体班次、干部夜校、“富民兴陇”讲座教学管理工作。负责教师职称评聘考核工作。督促收集、分类装订教学档案等工作。

（三）科研室。负责抓好科研课题申报，立项工作。做好科研论文的发表、交流、评选和奖励工作。做好科研论文、档案资料的归档保管等工作。

（四）电教中心。负责学校信息化设备的日常管理和统筹使用。协助其它各室做好网络传输安全工作。

中共山丹县委党校（山丹县行政学校）是县委直属事业单位，实行独立核算。县委编办核定单位编制共计13人，其中：行政编制2人，事业编制11人。设常务副校长 1 名（正科级），副校长2 名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为320.45万元。与上年度相比 ，收、支总计各减少61.89万元 ，下降16.19% ，主要原因是党校教学楼、学员住宿楼、餐厅改造工程基本完成，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计317.90万元 ，其中：财政拨款收入291.46万元 ，占91.68%；其他收入26.43万元 ，占8.32%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计313.03万元 ，其中：基本支出210.14万元 ，占67.13%；项目支出102.89万元 ，占32.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为291.46万元。与上年相比 ，各减少14.29万元 ，下降4.67%。主要原因是党校教学楼、学员住宿楼后期费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出291.46万元 ，较上年决算数减少14.29万元 ，下降4.67%。主要原因是党校教学楼、学员住宿楼后期费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出291.46万元，主要用于以下方面：教育支出224.45万元 ，占77.01%；社会保障和就业支出24.70万元 ，占8.47%；卫生健康支出30.77万元 ，占10.56%；住房保障支出11.55万元 ，占3.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.47万元 ，支出决算为291.46万元 ，完成年初预算的121.21%。其中：

1．教育支出年初预算数为198.66万元 ，支出决算为224.45万元 ，完成年初预算的112.98% ，决算数大于预算数的主要原因是党校培训班次增加和培训规模扩大。

2．社会保障和就业支出年初预算数为18.55万元 ，支出决算为24.70万元 ，完成年初预算的133.17% ，决算数大于预算数的主要原因是党校新进一名教师，人员增加；工资基数调整。

3．卫生健康支出年初预算数为11.13万元 ，支出决算为30.77万元 ，完成年初预算的276.37% ，决算数大于预算数的主要原因是党校新进一名教师，人员增加；工资基数调整。

4．住房保障支出年初预算数为12.12万元 ，支出决算为11.55万元 ，完成年初预算的95.26% ，决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出188.57万元。其中：

人员经费184.66万元 ，较上年决算数增加1.0万元 ，增长undefined ，主要原因是党校新进一名教师，人员增加；工资基数调整。人员经费用途主要包括基本工资76.10万元、津贴补贴17.75万元、奖金24.83万元、绩效工资20.67万元、养老保险缴费15.48万元、职业年金缴费4.65万元、医疗保险缴费6.06万元、公务员医疗补助缴费2.02万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金11.55万元、生活补助4.58万元。

公用经费3.92万元 ，较上年决算数减少81.3万元 ，下降95.41% ，主要原因是党校教学楼改造工程基本完成，所需修缮费减少。公用经费用途办公费1.3万元、差旅费0.5万元、其他交通费2.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.12万元 ，支出决算为0.12万元 ，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，较上年决算数减少0.0万元 ，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，较上年决算数减少0.0万元 ，下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，较上年决算数减少0.0万元 ，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，较上年决算数减少0.0万元 ，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.12万元 ，支出决算为0.12万元 ，较上年决算数减少0.0万元 ，下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.12万元。主要用于外聘教师就餐。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组 ，0人；公务用车购置0辆 ，公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次13人 ，其中：外事接待0批次 ，0人；国(境)外公务接待0批次 ，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出25.48万元 ，机关运行经费主要用于开支办公费1.34万元、电费2万元、差旅费0.5万元、劳务费0.126万元、其他交通费用2.12万元、其他商品和服务支出0.005万元、培训费19.4万元。机关运行经费较上年决算数减少59.74万元 ，下降70.1% ，主要原因是党校教学楼改造工程基本完成，所需修缮费减少。

本年度会议费支出0.00万元 ，较上年决算数减少0.0万元 ，下降0%。本年度培训费支出33.04万元 ，较上年决算数增加7.44万元 ，增长29.06% ，主要原因是中青班前往深圳调研学习，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日 ，本部门共有车辆0辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆 ，特种专业技术用车0辆 ，离退休干部用车0辆 ，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求 ，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，其中 ，一级项目4个 ，共涉及资金46万元 ，占一般公共预算项目支出总额的15.04%。从评价情况来看 ，疫情防控集中隔离点医学观测点、校园围墙倒塌维修、校园建设维护、宾馆运行及消防工程建设等4个项目已实施完毕，项目严格按照资金支付流程审核通过，根据需要支付各类运转费用，截止2023年12月，项目资金已全部支付完毕。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映疫情防控集中隔离点医学观测点、校园围墙倒塌维修、校园建设维护、宾馆运行及消防工程建设等4个项目绩效自评结果。

1.“疫情防控集中隔离点医学观测点”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元 ，执行数为20万元 ，完成预算的100%。本项目已实施完毕，此项目属于服务性事业项目，购置用品用具及支付各类运转费用，保证宾馆社会效益最大化。本项目的建设，有助于培训轮训党政领导干部、国家公务员和企事业单位干部队伍，培养出忠诚于马克思主义、建设社会主义现代化国家的高素质领导人才队伍，有助于为全县经济建设和社会发展培养高素质、高技能的实用技术人才。项目建成之后成效明显，社会满意度较高，综合自评96分。

2.“校园围墙倒塌维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3万元 ，执行数为3万元 ，完成预算的100%。本项目已实施完毕，解决围墙倒塌后产生的各类安全隐患和不良问题，此项目完成之后，全面保障党校校园的正常运转，极大改善校园环境，保障党校校园内及周边居民的财产及人身安全。

3.“校园建设维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7万元 ，执行数为7万元 ，完成预算的100%。本项目已实施完毕，此项目属于服务性事业项目，购置用品用具及支付各类运转费用，保证宾馆社会效益最大化，进一步做好党校校园资产的维护，保证干部教育培训工作有序开展。

4.“宾馆运行及消防工程建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为16万元 ，执行数为16万元 ，完成预算的100%。本项目已实施完毕，在宾馆日常运转及消防工程建设过程中，严格按照资金支付流程审核通过，根据需要购置用品用具，支付各类运转费用。

三、部门绩效评价结果

2023年圆满完成本年的整体绩效目标。

经济效益：本年度决算收入和决算支出数据一致，保证党校各项事务有效、有序进行，圆满完成年初预算绩效目标。

社会效益：对培训班的设置、办班人数，党校都严格按照县委批复的主体班次设置要求进行。对新增的各类培训，及时向县委组织部报告，并转报县财政局备案，做到培训有计划、有步骤地进行，全年共举办主体班次14次18期，共培训党员干部3000多人次，配合县人大、县政协、县委统战部等部门单位开展部门班次培训8期900余人次，赴外培训12期600余人次；协助县公安局、位奇镇等单位开展干部夜校6期培训干部500余人次。组织收看全省“富民兴陇”讲座4期，培训党员干部400余人次。高标准承办了全国村党组织书记和村委会主任视频培训班（山丹分课堂），全力以赴做好组织管理、交流研讨、住宿就餐等培训服务工作，邀请县级党政领导14人、乡镇党委书记8人指导学习交流，开展交流研讨32场次，培训学员114人。严格落实培训经费的审核，支出流程，取得一定的社会效益。

生态效益：学校坚持生态校园的打造，营造书香校园、温馨校园氛围，既体现党政理论政策宣传的严谨性，又体现新时代党校的崭新面貌，助力打造领导干部满意的学习环境。

可持续性影响：学校在干部教育培训上 ，坚持“依单下菜”“按需定教”，每年都按照县委常务委员会审定的干部教育主体培训班次计划，积极承担县委宣讲团工作任务，积极开展面向基层、面向群众的“进机关、进学校、进企业、进农村、进社区、进网络”理论宣讲，使培训教育的覆盖面进一步扩大，逐步完善党校的培训机制。

服务对象满意度方面：在教学、培训各项业务活动组织进行过程中，各方面尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务，参训学员满意度较高。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类未配对的括号或引号！进修及培训（款）干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

92-项目支出绩效自评报告（校园建设维护项目）.docx

90-项目支出绩效自评报告…中隔离点医学观测点费用）.docx

91-项目支出绩效自评报告（校园围墙倒塌维修项目）.docx

94-部门整体支出自评报告（党校）（改）.docx

附件4-项目支出绩效自评表.xlsx

93-项目支出绩效自评报告（宾馆运行及消防工程建设）.docx

中共山丹县委党校.pdf

附件7-部门（单位）整体支出绩效自评表（党校）.xlsx