2023年度

山丹县住房保障服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、 政府采购支出情况说明

十 二、国有资产占用情况说明

十 三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.承担公共租赁住房、廉租住房保障、经济适用住房保障等公益服务职能。承担县住房和城乡建设局安排的其他工作。

2.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

山丹县住房保障服务中心共设置内设机构6个，分别是财务股、住房保障股、房地产管理股、物业管理股、党政办公室、维修资金管理股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

财政拨款收入支出决算总表（见附件）

一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）（见附件）

财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9350.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加2380.55万元,增长34.16%,主要原因是2023年年度保障性安居工程项目资金增加。

收入决算情况说明

2023年度收入合计9292.72万元,其中：财政拨款收入9292.72万元,占100.00%；

支出决算情况说明

2023年度支出合计9350.37万元,其中：基本支出230.91万元,占2.47%；项目支出9119.46万元,占97.53%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9350.37万元。与上年相比,各增加2380.55万元,增长34.16%。主要原因是2023年年度保障性安居工程项目资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9150.37万元,较上年决算数增加2558.55万元,增长38.81%。主要原因是2023年年度保障性安居工程项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9150.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.80万元,占0.14%；卫生健康支出6.82万元,占0.07%；城乡社区支出260.82万元,占2.85%;住房保障支出8869.94万元,占96.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.44万元,支出决算为9150.37万元,完成年初预算的4634.54%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为11.02万元,支出决算为12.80万元,完成年初预算的116.17%,决算数大于预算数的主要原因是单位新进人员增加，资金支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为6.92万元,支出决算为6.82万元,完成年初预算的98.52%,决算数小于预算数。原因是根据具体的花费拨付。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为172.27万元,支出决算为260.82万元,完成年初预算的151.4%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加，工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为7.23万元,支出决算为8869.94万元,完成年初预算的122647.78%,决算数大于预算数的主要原因是2023年年度保障性安居工程项目资金增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出230.91万元。其中：

人员经费212.73万元,较上年决算数减少161.02万元,下降43.08%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括.人员工资134.79万元、津贴补贴23.9万元、奖金27.9万元、社会保障缴费23.44万元、对个人和家庭的补助2.7万元。

公用经费18.17万元,较上年决算数减少23.0万元,下降55.85%,主要原因是公用经费邮电费减少。公用经费用途主要包括：办公费6.4万元、印刷费0.53万元、手续费0.04万元、邮电费0.32、差旅费2.99万元、公务接待费0.13万元、工会经费0.56万元、车补7.2万元.

政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入200.00万元,本年支出200.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：回购宝弘楼公租房16.93万元，回购南湖中央花园公租房21.48万元、回购仁瑞公寓公租房74.19万元、新城名苑回购87.4万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.13万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费实际支出1260元,较上年决算数减少0.07万元,下降37.0%,主要原因是公务接待费实际支出1260元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。 

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.13万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费实际支出1260元,较上年决算数减少0.07万元,下降37.0%,主要原因是公务接待费实际支出1260元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次9人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出18.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、车补。.

机关运行经费较上年决算数减少22.99万元,下降55.84%,主要原因是单位邮电费等信息系统运行维护支出增加，落实过紧日子要求压减支出费用。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无培训费支出。

政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计100.68万元,其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出98.97万元、政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额100.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额100.68万元,占政府采购支出总额的100.00%。

国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,我单位无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个,二级项目0个,共涉及资金8196.15万元,占一般公共预算项目支出总额的91.9%。对2023年度山丹县引进人才公寓购置项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金87.4万元,占政府性基金预算项目支出总额的43.7%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础设施改造项目”“山丹县培黎中学保障性住房项目”等16个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8196.15万元,政府性基金预算支出87.4万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,租赁补贴把符合享受住户补贴人员按应保尽保政策全都纳入到享受住房补贴政策范围内，解决了低收入家庭住房困难问题，产生了良好的社会效益。棚户区改造项目按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目。基础设施条件改善，提升区域文化品位，促进经济社会发展。老旧小区项目的实施对改善原小区人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。保障性租赁住房建设项目实施有效改善入住人住房困难的住房需求对助推山丹教育高质量发展起到重要作用。回购装修“人才之家”用房及装修人才公寓项目，搭建人才沟通交流平台的重要载体，发挥人才交流和服务的桥梁桥梁纽带作用，促进人才加强联系。按工程进度完成项目目标，按时间节点高质量实施项目。

绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础设施改造项目、2023年山丹县保障性租赁住房建设项目等16个项目绩效自评结果。

“山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础设施改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3985万元,执行数为3985万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目，对凯祥家园、荣生家园等39处城镇老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区内基础设施、小区公共服务设施进行改造，共计6328户，总建筑面积57.5万平方米。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础设施改造项目绩效自评情况：山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础配套设施改造项目现工程已全部完工。山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础配套设施改造项目的建设促进了主城区的建设和经济的发展；也满足了地区经济发展对运输环境及其条件改变的要求；也改善了生态环境、推进科学文化事业的发展，促进国民经济的增长，改善人民生活水平；基础配套道路绿化将本区域绿化系统联系为一个整体，基础配套区域绿化既美化城市，又能净化空气，也可带动道路两旁土地的升值，创造良好的社会效益与经济效益。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为90分，评价结果为优。

32.“山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目，对禾庆丽苑、和悦家园等12处城镇老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区外道路进行改造，共计1894户，改造面积20.1万平方米。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目绩效自评情况：该项目是县城基础设施建设的重要组成部分，可促进主城区的建设和经济的发展；可以满足地区经济发展对运输环境及其条件改变的要求；可改善生态环境、推进科学文化事业的发展，促进国民经济的增长，改善人民生活水平；可增加新的就业机会，减小社会就业压力；可带动道路两旁土地的升值，创造良好的社会效益及经济效益。该项目建成后，道路绿化将本区域绿化系统联系为一个整体，道路两侧绿化既能美化城市，又能净化空气。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为89分，评价结果为良。

33.“山丹县2023年城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为669.5万元,执行数为669.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目，对风味小吃城住宅楼、兰池酒业家属楼、南关综合楼等24个老旧小区的建筑单体、公共服务设施及室外配套基础设施进行改造，共计60栋、1239户。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县2023年城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目绩效自评情况：山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目按建设要求完工70%。山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外配套基础设施项目的建设促进了主城区的建设和经济的发展；也满足了地区经济发展对运输环境及其条件改变的要求；也改善了生态环境、推进科学文化事业的发展，促进国民经济的增长，改善人民生活水平；基础配套道路绿化将本区域绿化系统联系为一个整体，基础配套区域绿化既美化城市，又能净化空气，也可带动道路两旁土地的升值，创造良好的社会效益与经济效益。从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为86分，评价结果为良。

34.“2023年山丹县保障性租赁住房建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为693.03万元,执行数为693.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造总建筑面积11431.08平方米，共设租赁住房230套。缓解普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。2023年山丹县保障性租赁住房建设项目绩效自评情况：根据绩效自评结果，从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为92分，评价结果为优。同时将在一定范围内公开具体情况，接受群众监督。

35.“山丹县2023年城北村城市棚户区（城中村）改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为703.56万元,执行数为703.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建住宅6栋240户，总建筑面积31872.59㎡，2023年安置610户，其中原址安置房安置240户，剩余370套为异地安置。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县2023年城北村城市棚户区（城中村）改造项目绩效自评情况：根据绩效自评结果，从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为90分，评价结果为优。同时将在一定范围内公开具体情况，接受群众监督。项目建成后带来了一定的经济效益同时获得了广大群众的一致好评。

36.“2023年山丹县公租房维修费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：地面硬化983.56平方米，维修改造租赁住房38套，缓解普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。2023年山丹县公租房维修费绩效自评情况：本绩效自评结果，我公司从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为93分，评价结果为优。同时将在一定范围内公开具体情况，接受群众监督。

37.“甘肃鸿诚美源农业发展有限责任公司保障性租赁住房建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为129.57万元,执行数为129.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设住房43套，总建筑面积1528.56㎡，其中附属用房职工公寓34套：面积1273.68㎡，长88.8米，宽18米，主要设置有公寓、值班室、储物间、卫生间、楼梯间等。产品试验检验中心职工宿舍一层计9套：面积254.88㎡；主要设置有宿舍、卫生间、餐厅、楼梯间等。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。甘肃鸿诚美源农业发展有限责任公司保障性租赁住房建设项目绩效自评情况： 我单位自评得分89分，自评结果为良，对本绩效自评结果我单位将在今后的项目实施中积极加以应用，同时将在一定范围内公开具体情况，接受群众监督。

38.“李桥乡2023年保障性租赁住房建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为241.05万元,执行数为241.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建总建筑面积2786.24㎡平方米，建设保障性租赁住房80套。目标2：缓解乡镇干部住房难题，提高保障性租赁住房供应能力。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。李桥乡2023年保障性租赁住房建设项目绩效自评情况：本绩效自评结果，从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为92分，评价结果为优。同时将在一定范围内公开具体情况，接受群众监督。

39.“山丹县培黎中学保障性住房项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为150.66万元,执行数为150.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面建成培黎明中学教师宿舍50套，建筑面积2721.63平方米，并投入使用。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县培黎中学保障性住房项目绩效自评情况：根据项目实施单位提供的项目实施完成情况、相关验收材料，对照项目绩效评价指标进行自评，项目的自评成绩为92分，自评为优。项目资金按时落实到位，项目实施工作有序进行，项目管理和财务管理制度健全，并能有效执行，能够完成绩效目标申报表的考核指标，成效明显，评为优秀等级。

40.“山丹县清华园A区保障性租赁住房建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为168.74万元,执行数为168.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造总建筑面积2891.7平方米，共设租赁住房56套。缓解普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县清华园A区保障性租赁住房建设项目绩效自评情况：自评得分94分，自评等级为优。对本绩效自评结果我单位将在今后的项目实施中积极加以应用，同时将在一定范围内公开具体情况，接受群众监督。

41.“山丹县引进人才公寓购置项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为87.4万元,执行数为87.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：回购新城名苑14#楼作为引进高层次人才公寓。创造良好的人才居住环境，提供强有力的人才支撑和保障。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县引进人才公寓购置项目绩效自评情况：本绩效自评结果，我公司从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为96分，评价结果为优。同时将在一定范围内公开具体情况，接受群众监督。

42.“山丹县人才公寓装饰装修及设备购置项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人才公寓10套精装房，橱柜42米，门30套，铺砖850平方米，墙砖300平米，粉刷3500平方米，水电各10套，洁具10套，窗帘10套，家具10套，家用电器10套，及其他。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县人才公寓装饰装修及设备购置项目绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为98分，评价结果为优秀。

43.“山丹县铁骑水泥厂保障性租赁住房项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为216.95万元,执行数为216.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造总建筑面积6182.85平方米，共设租赁住房142套。缓解普通居民住房难题，提高保障性租赁住房供应能力。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县铁骑水泥厂保障性租赁住房项目绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为95分，评价结果为优。

44.“山丹县西街村西大街城市棚户区改造二期项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为830.44万元,执行数为830.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总建筑面积178551.04平方米，安置房720户。 建设内容包括住宅楼土建工程，配套完成室外基础设施工程。改善棚户区居住条件差，特别是城中村，房屋年久失修、基础设备落后、环境脏乱差等问题，改善原区域人居环境、完善基础设备功能。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县西街村西大街城市棚户区改造二期项目绩效自评情况：本绩效自评结果，我公司从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为90分，评价结果为良好。同时将在一定范围内公开具体情况，接受群众监督。

45.“山丹县西街村六社棚户区改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施清泉镇西街村六社110户棚户区改造。5为西街村六社110户居民提供安置住房220套。无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。山丹县西街村六社棚户区改造项目绩效自评情况：本绩效自评结果，我公司从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为91分，评价结果为优。同时将在一定范围内公开具体情况，接受群众监督。

46.“领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务专网费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为7.65万元,执行数为7.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与广东南方数码科技股份有限公司签订协议，完成2023.1.1-2023。12.31期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务（每年有偿服务运给点服务费用3万元）。与中国电信股份有限公司山丹分公司签订协议，完成2023.1.1-2023.12.31期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务器托管服务（每年托管费2.4万元）。与中国联通公司张掖分公司签订协议，完成2023.1.1-2023.12.31期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务与市上纵网专网费用（每年0.75万元）。与中国电信公司山丹分公司签订协议，完成2023.3.1-2024.1.31期间单位邮电费专网费用（2023.3.1-2024.1.31共1.8万元）无发现的问题，下一步也将根据实际情况及项目绩效进一步完善。领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务专网费绩效自评情况：从产出指标、效益指标、满意度指标经过自评，综合得分为93分，评价结果为优。

（各项目绩效自评表见附件）

部门绩效评价结果

见附件

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：反应从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房租金补贴（项）：反应各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：反映用于保障性租赁住房方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.2023年度部门决算公开表

      2.山丹县住房保障服务中心部门（单位）整体支出绩效目标表

      3.山丹县住房保障服务中心部门（单位）整体支出绩效自评报告

      4.2023年度部门单位预算项目支出绩效自评表

      5.2023年度部门单位预算项目支出绩效自评报告