2023年度中共山丹县委组织部部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)落实中央、省委、市委、县委关于组织工作的路线、方针、政策和各项决策部署，按照权限和分工制定、起草组织工作党内法规和规范性文件，推进组织制度贯彻落实。定期向县委和市委组织部门报告工作。

(二)负责全县党的组织建设，研究提出加强党的组织建设、规范党内组织生活的意见建议和制度措施;指导抓好企业、农村、机关、学校、科研院所、社区等各领域基层党组织建设，研究提出组织设置、隶属关系、活动内容、工作方式等方面的意见和建议。

(三)负责全县党员队伍建设，协调、规划、指导党员教育管理服务工作，牵头开展党内集中学习教育，指导做好发展党员、党费管理、党内统计等工作，运用现代信息技术开展党员教育管理。负责县党代表的联络和服务工作。

(四)配合市委组织部做好县委、县人大、县政府、县政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作;负责县党代会的组织筹备工作;负责乡镇党委换届的安排部署及宏观指导。

(五)负责县管领导班子和干部队伍建设，研究、规划、指导政治思想建设、干部人事制度改革等工作;负责县管领导班子和科级领导干部考核工作;负责县管领导班子和领导干部的考核考察，对领导班子调整、配备和领导干部任免、待遇、退休等提出意见和建议;宏观指导全县培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作;统筹做好女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(六)负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查，指导乡镇和县直部门单位开展干部教育培训;指导全县干部教育培训基地建设和师资队伍建设等。

(七)负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查;对各乡镇党委、县委各部门、县直及省市驻丹各单位党组(党委)干部选拔任用工作以及有关法规贯彻执行情况进行监督。

(八)统一管理公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，组织实施公务员法及其配套法规，制定落实公务员宏观管理政策文件，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等;负责承办县管干部的调动、任免、待遇、退休审批等事宜，会同有关部门审核办理县管干部工资手续。

(九)负责贯彻落实中央、省委、市委、县委有关人才工作的重大政策、部署要求和全县人才工作及人才队伍建设的宏观指导、综合协调;研究制定全县人才工作计划，协调指导各类人才队伍建设的政策、规划制定等，统筹抓好各类人才队伍建设;统筹做好高层次人才引进工作，协助做好县委联系服务专家等工作。

(十)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十一)负责全县离退休干部工作的统一管理。

(十二)承担县委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

(一)办公室。负责机关日常运转。承担党建、党风廉政、精神文明、意识形态、综治信访维稳、工会、共青团、妇联、干部人事、机构编制、文秘会务、机要保密、档案管理、督察督办、安全生产、环境保护、政务公开、信息宣传、财务管理、后勤服务等工作。

(二)干部股。承办县管领导班子的调整、配备以及科级干部的推荐、选拔、考察、任免、调动和交流等方面的具体工作;考察了解科级领导班子和干部队伍的状况，进行有关领导班子建设、干部队伍建设和干部制度改革等方面的调查研究，提出调整、加强领导班子建设和干部队伍建设的建议;参与市委管理的县处级干部的考察考核工作，承办有关任免、调动、交流和离退休等方面的具体工作;配合市有关部门做好驻丹单位科级干部的协管工作;做好全县后备干部队伍建设规划的实施工作，科级后备干部的推荐、培养、管理、考核、选拔工作，并对培养选拔中青年干部工作的情况和问题进行调查研究，提出加强和改进的意见;做好全县干部教育培训规划、计划、制度的组织实施工作。

(三)组织股。承办经县委审定的党组织机构设立与撤销工作;办理有关党的领导关系的移交手续;按省委、市委、县委规定，督促、检查、指导基层党组织按期召开民主生活会和领导成员参加双重组织生活，定期和不定期通报有关情况，督促领导班子及其成员坚持和健全党的民主集中制;参与全县基层党组织换届选举指导工作;了解和研究各基层党(工)委召开党代表大会或党员代表会议情况，加强指导和督促;调查和指导新形势下全县基层党组织建设工作，组织开展有关党建工作的重大活动，总结推广经验，宣传和表彰先进典型;指导基层党(工)委做好在生产一线、青年团员、妇女和民主党派、无党派民主人士和新的社会阶层中的发展共产党员和党员教育管理工作;承办追认党员、党籍处理、因私出国(境)审查、接转党员组织关系等党员管理方面的手续;检查和指导全县党费的收缴、管理和使用工作;负责全县党组织和党员的统计、综合分析工作。

(四)人才股。负责全县人才队伍建设宏观管理工作和县拔尖人才的选拔、考核和管理，研究拟订并协调落实人才队伍建设规划;调查研究人才工作情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的建议，指导、督导、检查全县人才培训工作;建立健全各类专家、各类人才管理制度和信息库建设。

(五)公务员管理股。负责全县行政机关公务员及参照公务员法管理单位工作人员的工资收入分配、工资正常增长、福利和离退休等相关工作;会同相关部门编制全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用计划;承办全县行政机关科级以下公务员及参照公务员法管理单位工作人员的调整补充、考录安置及管理服务工作;承办全县行政机关公务员及参照公务员法管理单位工作人员登记、考核、奖惩、辞职、辞退及职务与职级并行、公务员信息管理及统计年报等工作;做好选调生的日常管理工作;负责县管干部的离退休审批及退休手续办理等工作。

(六)考核监督股。负责干部监督管理有关制度的督促落实，做好干部选拔任用及日常监督管理工作;做好全县干部档案的宏观指导工作，做好全县科级干部及公务员、参照公务员法管理单位工作人员人事档案管理工作;承办有关干部问题的审查、协调和核实工作;做好全县县处级副职及以上领导干部、二级调研员及以上职级公务员以及其他相当层次职级、单独职务序列等级人员报告个人有关事项的相关工作;协调做好全县各乡镇、县直各部门单位主要负责人的经济责任审计、离任审计、离任交接工作;负责全县科级干部因公(私)出国(境)证件管理、出入境审批及相关工作;结合实际，适时修订完善县管领导班子和领导干部考核办法及考核细则，审核下达各乡镇和县直部门考核指标;负责做好全县领导班子和领导干部考核、评议工作，提出表彰、奖惩的意见建议;组织实施年终考核，并对考核结果的运用提出意见和建议。

(七)老干部工作股。贯彻落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府关于老干部工作、关心下一代工作的方针政策和制度规定，检查督促协调做好老干部和关心下一代工作;会同有关部门全面落实离退休干部政治和生活待遇，组织和引导离退休干部发挥作用。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为823.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.98万元,增长2.1%,主要原因是2023年人才经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计821.39万元,其中:财政拨款收入813.03万元,占98.98%;其他收入8.35万元,占1.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计817.27万元,其中:基本支出483.76万元,占59.19%;项目支出333.51万元,占40.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为813.03万元。与上年相比,各增加13.15万元,增长1.64%。主要原因是2023年人才经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出813.03万元,较上年决算数增加13.15万元,增长1.64%。主要原因是2023年人才经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出813.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出672.32万元,占82.69%;社会保障和就业支出70.96万元,占8.73%;卫生健康支出22.97万元,占2.83%;农林水支出23.18万元,占2.85%;住房保障支出23.60万元,占2.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为716.62万元,支出决算为813.03万元,完成年初预算的113.45%。其中:

1.一般公共服务支出。年初预算数为627.49万元,支出决算为672.32万元,完成年初预算的107.15%,决算数大于预算数的主要原因是2023年拨付春节慰问金及工作经费资金无法列入预算。

2.社会保障和就业支出。年初预算数为46.38万元,支出决算为70.96万元,完成年初预算的153.0%,决算数大于预算数的主要原因是2023年调出县外人员较多，转出职业年金个人账户记实资金无法列入预算。

3.卫生健康支出.年初预算数为20.43万元,支出决算为22.97万元,完成年初预算的112.46%,决算数大于预算数的主要原因是2023年省财政厅下达离休干部医药费无法列入预算。

4.农林水支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为23.18万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年市财政局下达选调生到村工作补助资金无法列入预算。

5.住房保障支出。年初预算数为22.33万元,支出决算为23.60万元,完成年初预算的105.67%,决算数大于预算数的主要原因是2023年年末在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出479.52万元。其中:

(一)人员经费。决算数440.72万元,较上年决算数减少5.92万元,下降1.33%,主要原因是较上年在职人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费。决算数38.80万元,较上年决算数减少79.67万元,下降67.25%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.70万元,支出决算为4.29万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年全年未产生因公出国(境)事项。较上年决算数增加0.9万元,增长26.53%,主要原因是2023年公务接待增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用。全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年全年未产生因公出国(境)事项。较上年决算数减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为0万元,支出决算为0万元。其中:

公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费。全年预算数为4.50万元,支出决算为4.29万元,决算数小于预算数的主要原因是年底公务接待减少。较上年决算数增加0.9万元,增长26.53%,主要原因是2023年公务接待增加。外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出4.29万元。主要用于2023年全市农村党组织书记党建引领乡村振兴和基层治理专题轮训班学院到山丹县进行现场教学。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0批次,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待4批次325人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出38.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少79.67万元,下降67.25%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出2万元,较上年决算数增加2万元,增长%,主要原因是按照工作要求，2023年增加会议事项。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少7.3万元,下降100%,主要原因是按照工作要求，2023年人才培训工作未开展。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计14.03万元,其中:政府采购货物支出10.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.15万元。授予中小企业合同金额14.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14.03万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,共涉及资金308.55万元,占一般公共预算项目支出总额的93%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出716.62万元,从评价情况来看,坚定不移抓主业担主责，主动作为破难点树亮点，各项工作进展有序，取得新的成效。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年全省驻村第一书记工作经费、2023年市县困难企业离休干部医药费省级财政补助资金等11个项目绩效自评结果。

(一)“2023年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。

1.项目绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况分析

数量指标:受补助人数13人，完成率100%。工作服务质量达标率100%，该指标权重得分各5分，评价得分10分。

质量指标:经费使用规范性，完成率100%，该指标权重得分10分，评价得分10分。

时效指标:该项目资金到及时到位、分配资金及时下达。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

成本指标:在预算金额内完成、资金成本节约率100%。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

(2)效益指标完成情况分析

经济效益:资金有效利用率100%，严格控制成本，该指标权重得分10分，评价得分10分。

社会效益:促进当地经济社会发展有效提升。该指标权重得分10分，评价得分10分。

生态效益:无。

可持续影响:扶贫工作不断有效提升。该指标权重得分10分，评价得分10分。

(3)满意度指标完成情况分析

受益人满意度达到80%以上。该指标权重得分20分，评价得分15分。

2.发现的主要问题及原因。一是预算绩效知识薄弱。我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果;二是预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

3.下一步改进措施。一是加强对预算执行的管理，加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率;二是强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

4.“2023年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况。严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付。严格按照相关规定，本着厉行节约，控制成本的要求实施项目。按照制定的工作目标已经全部完成。按年度总体工作目标保质保量完成，达到了预期的效果。该项目绩效评价考核各类指标值自评综合得分95分。

(二)“2023年市县困难企业离休干部医药费省级财政补助资金”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.2万元,完成预算的20%。

1.项目绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况分析

数量指标:受补助人数11人，完成率100%，该指标权重得分10分，评价得分10分。

质量指标:工作服务质量达标率和经费使用规范性，完成率100%，该指标权重得分10分，评价得分10分。偏差原因:执行实报实销制，离休干部未申请报销。

时效指标:资金及时到位，项目及时完成。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

成本指标:在预算金额内完成、资金成本节约率100%。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

(2)效益指标完成情况分析

经济效益:资金有效利用率100%，该指标权重得分10分，评价得分10分。

社会效益:有效提升群众生活幸福指数。该指标权重得分10分，评价得分10分。

生态效益:无。

可持续影响:有效提升老干部工作不断发展。该指标权重得分10分，评价得分10分。

(3)满意度指标完成情况分析

资金未支付，受益人满意度未达到80%以上。该指标权重得分20分，评价得分20分。

2.发现的主要问题及原因。一是预算绩效知识薄弱。我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果;二是预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

3.下一步改进措施。一是加强对预算执行的管理，加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率;二是强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

4.“2023年市县困难企业离休干部医药费省级财政补助资金”项目绩效自评情况。严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付。严格按照相关规定，本着厉行节约，控制成本的要求实施项目。按照制定的工作目标已经全部完成。按年度总体工作目标保质保量完成，达到了预期的效果。该项目绩效评价考核各类指标值自评综合得分92分。

(三)“2023年人才工作经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

1.项目绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况分析

数量指标:建立乡村振兴人才工作站数量2个、完成率100%,该指标权重得分10分，评价得分10分。

质量指标:资金有效使用率100%。该指标权重得分10分，评价得分10分。

时效指标:该项目资金到及时到位、项目及时完成。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

成本指标:在预算金额内完成、资金成本节约率100%。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

(2)效益指标完成情况分析

经济效益:资金有效利用率100%，严格控制成本，该指标权重得分10分，评价得分10分。

社会效益:促进当地经济社会发展有效提升。该指标权重得分10分，评价得分10分。

生态效益:无。

可持续影响:促进人才可持续发展有效提升。该指标权重得分10分，评价得分10分。

(3)满意度指标完成情况分析

受益对象满意度达到80%以上。该指标权重得分20分，评价得分15分。

2.发现的主要问题及原因。一是预算绩效知识薄弱。我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果;二是预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

3.下一步改进措施。一是加强对预算执行的管理，加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率;二是强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

4.“2023年人才工作经费”项目绩效自评情况。严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付。严格按照相关规定，本着厉行节约，控制成本的要求实施项目。按照制定的工作目标已经全部完成。按年度总体工作目标保质保量完成，达到了预期的效果。该项目绩效评价考核各类指标值自评综合得分95分。

(四)“2023年人才工作经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

1.项目绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况分析

数量指标:补助人才工作站数量1个，完成率100%,该指标权重得分10分，评价得分10分。

质量指标:资金有效使用率100%。该指标权重得分10分，评价得分10分。

时效指标:该项目资金到及时到位、项目及时完成。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

成本指标:在预算金额内完成、资金成本节约率100%。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

(2)效益指标完成情况分析

经济效益:资金有效利用率100%，严格控制成本，该指标权重得分10分，评价得分10分。

社会效益:促进当地经济社会发展有效提升。该指标权重得分10分，评价得分10分。

生态效益:无。

可持续影响:促进人才可持续发展有效提升。该指标权重得分10分，评价得分10分。

(3)满意度指标完成情况分析

受益对象满意度达到80%以上。该指标权重得分20分，评价得分15分。

2.发现的主要问题及原因。一是预算绩效知识薄弱。我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果;二是预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

3.下一步改进措施。一是加强对预算执行的管理，加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率;二是强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

4.“2023年人才工作经费”项目绩效自评情况。严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付。严格按照相关规定，本着厉行节约，控制成本的要求实施项目。按照制定的工作目标已经全部完成。按年度总体工作目标保质保量完成，达到了预期的效果。该项目绩效评价考核各类指标值自评综合得分95分。

(五)“2023年离休老干部医疗费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。

1.项目绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况分析

数量指标:受补助人数11人，完成率100%，该指标权重得分10分，评价得分10分。

质量指标:工作服务质量达标率和经费使用规范性，完成率100%，该指标权重得分各5分，评价得分10分。  

时效指标:该项目资金未支付。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

成本指标:在预算金额内完成、资金成本节约率100%。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

(2)效益指标完成情况分析

经济效益:资金有效利用率100%，该指标权重得分10分，评价得分10分。

社会效益:有效提升群众生活幸福指数。该指标权重得分10分，评价得分10分。

生态效益:无。

可持续影响:有效提升老干部工作不断发展。该指标权重得分10分，评价得分10分。

(3)满意度指标完成情况分析

资金未支付，受益人满意度未达到80%以上。该指标权重得分20分，评价得分15分。

2.发现的主要问题及原因。一是预算绩效知识薄弱。我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果;二是预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

3.下一步改进措施。一是加强对预算执行的管理，加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率;二是强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

4.“2023年离休老干部医疗费”项目绩效自评情况。严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付。严格按照相关规定，本着厉行节约，控制成本的要求实施项目。按照制定的工作目标已经全部完成。按年度总体工作目标保质保量完成，达到了预期的效果。该项目绩效评价考核各类指标值自评综合得分95分。

(六)“2023年春节慰问金”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为8.55万元,执行数为7.9万元,完成预算的92%。

1.项目绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况分析

数量指标:慰问人数68人，完成率100%,慰问总额34000元，完成34000元。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

质量指标:慰问金足额发放率100%。该指标权重得分10分，评价得分10分。

时效指标:慰问及时完成、慰问金及时发放。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

成本指标:慰问标准统一为500元、人/年。该指标权重得分10分，评价得分10分。

(2)效益指标完成情况分析

经济效益:资金使用合规性、有效利用率100%，严格控制成本，该指标权重得分各5分，评价得分10分。

社会效益:让慰问对象充分感受到党和政府的关怀，体现社会大家庭的温暖。政策知晓率100%。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

生态效益:无。

可持续影响:维护社会和谐稳定，促进我县经济和社会协调发展。该指标权重得分10分，评价得分10分。

(3)满意度指标完成情况分析

受益对象满意度达到80%以上。该指标权重得分20分，评价得分15分。

2.发现的主要问题及原因。一是预算绩效知识薄弱。我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果;二是预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

3.下一步改进措施。一是加强对预算执行的管理，加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率;二是强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

4.“2023年春节慰问金”项目绩效自评情况。严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付。严格按照相关规定，本着厉行节约，控制成本的要求实施项目。按照制定的工作目标已经全部完成。按年度总体工作目标保质保量完成，达到了预期的效果。该项目绩效评价考核各类指标值自评综合得分94分。

(七)“人才发展专项经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为200万元,执行数为144万元,完成预算的72%。

1.项目绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况分析

数量指标:建立乡村振兴人才工作站数量12个、开展人才培训班18次已完成，完成率100%,该指标权重得分10分，评价得分10分。

质量指标:资金有效使用率100%。该指标权重得分10分，评价得分10分。

时效指标:该项目资金到及时到位、项目及时完成。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

成本指标:在预算金额内完成、资金成本节约率100%。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

(2)效益指标完成情况分析

经济效益:资金有效利用率100%，严格控制成本，该指标权重得分10分，评价得分10分。

社会效益:促进当地经济社会发展有效提升。该指标权重得分10分，评价得分10分。

生态效益:无。

可持续影响:促进人才可持续发展有效提升。该指标权重得分10分，评价得分10分。

(3)满意度指标完成情况分析

受益对象满意度达到80%以上。该指标权重得分20分，评价得分15分。

2.发现的主要问题及原因。一是预算绩效知识薄弱。我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果;二是预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

3.下一步改进措施。一是加强对预算执行的管理，加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率;二是强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

4.“人才发展专项经费”项目绩效自评情况。严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付。严格按照相关规定，本着厉行节约，控制成本的要求实施项目。按照制定的工作目标已经全部完成。按年度总体工作目标保质保量完成，达到了预期的效果。该项目绩效评价考核各类指标值自评综合得分92分。

(八)“工作经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

1.项目绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况分析

数量指标:在职人数27人，完成率100%,该指标权重得分10分，评价得分10分。

质量指标:资金有效使用率100%。该指标权重得分10分，评价得分10分。

时效指标:该项目资金到及时到位、项目及时完成。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

成本指标:在预算金额内完成、资金成本节约率100%。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

(2)效益指标完成情况分析

经济效益:资金有效利用率100%，严格控制成本，该指标权重得分10分，评价得分10分。

社会效益:促进当地经济社会发展有效提升。该指标权重得分10分，评价得分10分。

生态效益:无。

可持续影响:工作可持续发展有效提升。该指标权重得分10分，评价得分10分。

(3)满意度指标完成情况分析

干部职工满意度达到95%以上。该指标权重得分20分，评价得分15分。

2.发现的主要问题及原因。一是预算绩效知识薄弱。我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果;二是预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

3.下一步改进措施。一是加强对预算执行的管理，加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率;二是强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

4.“工作经费”项目绩效自评情况。严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付。严格按照相关规定，本着厉行节约，控制成本的要求实施项目。按照制定的工作目标已经全部完成。按年度总体工作目标保质保量完成，达到了预期的效果。该项目绩效评价考核各类指标值自评综合得分95分。

(九)“工作经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

1.项目绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况分析

数量指标:在职人数27人，完成率100%,该指标权重得分10分，评价得分10分。

质量指标:资金有效使用率100%。该指标权重得分10分，评价得分10分。

时效指标:该项目资金到及时到位、项目及时完成。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

成本指标:在预算金额内完成、资金成本节约率100%。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

(2)效益指标完成情况分析

经济效益:资金有效利用率100%，严格控制成本，该指标权重得分10分，评价得分10分。

社会效益:促进当地经济社会发展有效提升。该指标权重得分10分，评价得分10分。

生态效益:无。

可持续影响:工作可持续发展有效提升。该指标权重得分10分，评价得分10分。

(3)满意度指标完成情况分析

干部职工满意度达到95%以上。该指标权重得分20分，评价得分15分。

2.发现的主要问题及原因。一是预算绩效知识薄弱。我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果;二是预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

3.下一步改进措施。一是加强对预算执行的管理，加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率;二是强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

4.“工作经费”项目绩效自评情况。严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付。严格按照相关规定，本着厉行节约，控制成本的要求实施项目。按照制定的工作目标已经全部完成。按年度总体工作目标保质保量完成，达到了预期的效果。该项目绩效评价考核各类指标值自评综合得分95分。

(十)“工作经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

1.项目绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况分析

数量指标:在职人数27人，完成率100%,该指标权重得分10分，评价得分10分。

质量指标:资金有效使用率100%。该指标权重得分10分，评价得分10分。

时效指标:该项目资金到及时到位、项目及时完成。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

成本指标:在预算金额内完成、资金成本节约率100%。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

(2)效益指标完成情况分析

经济效益:资金有效利用率100%，严格控制成本，该指标权重得分10分，评价得分10分。

社会效益:促进当地经济社会发展有效提升。该指标权重得分10分，评价得分10分。

生态效益:无。

可持续影响:工作可持续发展有效提升。该指标权重得分10分，评价得分10分。

(3)满意度指标完成情况分析

干部职工满意度达到95%以上。该指标权重得分20分，评价得分15分。

2.发现的主要问题及原因。一是预算绩效知识薄弱。我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果;二是预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

3.下一步改进措施。一是加强对预算执行的管理，加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率;二是强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

4.“工作经费”项目绩效自评情况。严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付。严格按照相关规定，本着厉行节约，控制成本的要求实施项目。按照制定的工作目标已经全部完成。按年度总体工作目标保质保量完成，达到了预期的效果。该项目绩效评价考核各类指标值自评综合得分95分。

(十一)“老干部活动经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为4万元,执行数为3万元,完成预算的75%。

1.项目绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况分析

数量指标:服务老干部数量1600人以上，完成率100%,该指标权重得分10分，评价得分10分。

质量指标:资金有效使用率100%。该指标权重得分10分，评价得分10分。

时效指标:该项目资金到及时到位、项目及时完成。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

成本指标:在预算金额内完成、资金成本节约率100%。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

(2)效益指标完成情况分析

经济效益:资金有效利用率100%，严格控制成本，该指标权重得分10分，评价得分10分。

社会效益:促进当地经济社会发展有效提升。该指标权重得分10分，评价得分10分。

生态效益:无。

可持续影响:老干部工作可持续发展有效提升。该指标权重得分10分，评价得分10分。

(3)满意度指标完成情况分析

受益老干部满意度达到80%以上。该指标权重得分20分，评价得分15分。

2.发现的主要问题及原因。一是预算绩效知识薄弱。我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果;二是预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

3.下一步改进措施。一是加强对预算执行的管理，加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率;二是强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

4.“老干部活动经费”项目绩效自评情况。严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付。严格按照相关规定，本着厉行节约，控制成本的要求实施项目。按照制定的工作目标已经全部完成。按年度总体工作目标保质保量完成，达到了预期的效果。该项目绩效评价考核各类指标值自评综合得分92分。

三、部门绩效评价结果

绩效评价结果:优。(见附件)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

二十六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。